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临沧市临翔区妇女联合会2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区妇女联合会2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区妇女联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要履行以下职责：

1.担负团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神， 提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。

5.承担临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室日常事务。

6.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：综合办公室。1个事业机构即：妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子。

所属单位：0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想引领，把习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述及中国妇女十三大精神作为“第一议题”来学习，“第一遵循”来贯彻，“第一政治要件”来落实，切实把思想伟力转化为推动临翔妇女儿童事业、家庭建设发展的生动实践。

2.始终将党建工作放在首位，以党风廉政建设为保障，牢牢把握意识形态及网络意识形态领域，高度重视安全生产与保密工作，积极推进作风革命与效能革命，为妇女儿童事业的发展保驾护航。

3.聚焦自身建设，积极发挥“妇女之家”阵地作用，继续做好“三新”组织建设妇联工作。

4.加大各类惠民政策的宣传力度，扩大覆盖面，稳步推进创业担保贷款办理、循环金发放工作，引导企业妇女适应经济发展新常态，立足岗位、助推企业发展，开展好“巾帼建新功”系列行动。

5.持续推进“乡村振兴巾帼行动”，培育“妇”字号农业龙头企业、专业合作社等新型农业经营主体。

6.组织各级妇联扎实开展“三访四察五送”工作，做好重点人群、重点问题的分类统计和分类管理工作，注意发现和解决新的问题。

7.积极发挥妇女儿童“一站式”关爱服务中心作用，加大婚姻家庭矛盾纠纷排查化解力度，协同检察机关开展专项司法救助。

8.深化实施《临翔区妇联家庭教育三年行动计划（2023—2025年）》，开展“家庭教育支持行动”，加大家庭教育促进法的宣传普及力度，推进家庭教育促进法落实。

9.全面推进党建引领“一老一小”关爱服务工作，做好“爱心妈妈”结对关爱帮扶工作，优化儿童成长环境，营造全社会关爱保护留守儿童和困境儿童的氛围。

10.发挥好三支巾帼志愿者队伍建设，开展形式多样的志愿服务工作，为广大妇女儿童做实事办好事。

11.全力抓好区委、区政府交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月31日统计，基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有人员7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1412535.58元，其中：一般公共预算1341535.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入71000元。

与上年对比减少63443.4元，下降4.3%，主要原因分析：各项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1412535.58元，其中：本年收入1341535.58元，上年结转收入71000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1341535.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6344.34元，下降4.3%，主要原因分析：各项经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1412535.58元。财政拨款安排支出1412535.58元，其中：基本支出1291535.58元，与上年对比增加22836.6元，增长1.8%，主要原因分析：各项保险调整。项目支出121000元，与上年对比减少86280元，下降41.62%，主要原因分析：创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－行政运行（项）”支出922684.22元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他交通费用、工会经费、一般公用经费等支出；

2.2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－其他群众团体事务支出（项）”支出50000元，主要用于妇儿工委办公室工作经费，妇女儿童“人均一元钱”工作经费，妇女儿童两个《规划》评估工作经费；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出65941.2元，主要用于机关离退休人员工资支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出121881.6元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

5.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出17000元，主要用于办公费。

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出1114.18元，主要用于单位职工失业保险缴费支出；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出42784.03元，主要用于行政干部职工医疗保险缴费支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出11300.93元，主要用于事业干部职工医疗保险缴费支出。

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出30614.7元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3803.52元，主要用于单位在职人员工伤保险、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；

11.2130804“农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出54000元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补；

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出91411.2元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1129425.16元（基本支出1129425.16元，项目支出0元）。其中，30101基本工资307692元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴286332元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金117495元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资114996元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费121881.6元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费54084.96元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费30614.7元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费4917.7元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金91411.2元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出217169.22元（基本支出96169.22元，项目支出121000元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出及“人均一元钱”工作经费支出。其中：30201办公费123000元，主要用于办公用品、办公耗材等支出；30217公务接待费3000元，主要用于一般公用经费公务接待费开支；30226劳务费30000元，主要用于妇女儿童“人均一元钱”工作经费项目劳务费开支；30228工会经费6153.84元；主要用于工会经费开支；30229福利费4615.38元，主要用于保障干部职工福利开支；30239其他交通费用50400元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助65941.2元（基本支出65941.2元，项目支出0元），其中：30302退休费65941.2元，主要用于退休职工工资支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区妇女联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区妇女联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区妇女联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区妇女联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区妇女联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇女联合会2025年合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000元，较上年减少3000元，下降50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区妇女联合会2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少3000元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置维护费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区妇女联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区妇女联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区妇女联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）妇女“人均一元钱”工作经费

1.项目名称：妇女“人均一元钱”工作经费

2.立项依据：云发〔2013〕18号中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见

3.项目实施单位：临沧市临翔区妇女联合会

4.项目基本概况：在区委、区政府高度重视下，临翔区财政局于2013年起，按全区妇女人数年人均1元标准安排区妇联的专项工作经费并纳入财政年度预算。该经费用于妇女之家项目建设、走访慰问留守儿童等，从而解决弱势群体的实际问题，从源头上为当前妇联组织建设和基层妇女工作提供有力保障，为“十四五”收官之年临翔区妇女儿童工作谱写新篇章。

5.项目实施内容：在全区妇女儿童群体中，一是开展宣传培训：开展妇女健康知识、禁毒防艾知识、家庭教育知识、农业实用科技知识等宣传培训活动；二是做好困境妇女儿童的关爱救助活动：做好“两癌”筛查，对留守儿童进行关怀救助。通过一系列的宣传培训活动，鼓励城乡妇女改变观念，树立自尊、自信、自立、自强的品格，积极参与社会发展和经济建设中来。

6.资金安排情况：资金安排50000元。

7.项目实施计划：完成妇联日常事务工作，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、内网系统建设经费、政府采购办公用品、打字复印费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

8.项目实施成效：一是保障妇联日常工作正常运转。二是教育和引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质，促进全面发展。落实做好党的统战工作重大决策部署，深入调查研究并提出建议。三是宣传男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。四是组织开展妇联工作调研不少于2次，调研内容围绕妇联工作重点，对重点乡镇（街道）妇联工作开展情况进行调研督导，推动工作目标任务的落实。五是召开至少1次执委会，全面总结上年度工作情况，查找工作中存在的不足及问题，围绕中心、服务大局，贴近妇女、重心下移，推动全区妇联工作取得新进展。六是促进广大妇女家庭人均年收入在原来基础上增收10%以上，全区妇女满意度达到90%以上。七是组织开展各类技能培训活动不少于15场次（农业科技培训、家庭教育培训、法律知识培训等），培训人数2000人以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇女联合会2025年机关运行经费安排96169.22元，与上年对比增加9176.34元，增长10.55%。主要原因分析：2025年办公经费标准提高。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日临沧市临翔区妇女联合会资产总额82881.41元，其中，流动资产30115.45元，固定资产52765.96 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48359元，下降36.85%;其中，流动资产减少34338.92元，固定资产减少14020.08元，无形资产减少0元，减少原因：固定资产折旧，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200671300111