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临沧市临翔区科学技术局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区科学技术局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.牵头负责科技领域发展规划、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等管理职责。贯彻执行党和国家及省、市、区科技发展战略规划、方针政策和法律法规。组织拟订全区创新驱动发展规划和计划、科技创新政策和措施并推动实施。

2.统筹推进全区区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责推进区重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头负责建立推动全区研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。深化财政科技经费分配使用机制改革，完善区财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理，科研项目资金协调评估。负责拟定区级年度科技计划专项并组织实施。

4.牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展计划和相关配套政策并监督实施。会同区级行业主管部门拟定产业科技创新规划、组织项目申报，共同开展产业科技创新。牵头组织各类创新平台建设，会同有关部门拟定全区重点科技创新平台发展整体规划、政策并监督实施。

5.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹全区基础研究和应用基础研究，组织协调先进适用技术、关键共性技术的研发和创新。指导科技园区申报建设等相关工作。

6.牵头负责全区技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造，科技成果转移转化和产学研结合的政策并组织实施，协调推动重大科研成果的示范应用，推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革。组织拟订科技伦理相关规范和制度，统筹推进科研学风作风建设。组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展的规划、政策措施、任务建议并组织实施，指导全区科技保密工作和国防动员领域科技工作。

8.拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流，指导相关部门开展科技招商、招才引智等有关工作。

9.贯彻实施省、市重点引进外国专家总体规划，推动建立外国专家和团队吸引焦聚机制及联系服务机制，做好外国专家服务管理相关工作。

10会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全区推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

11.组织拟订全区科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全区科普工作，组织实施创新调查和科技报告制度，负责科技统计工作，做好科学技术成果评价登记宣传工作。

12.提出科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13.统筹负责临翔区落实临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，组织协调编制示范区规划，建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责示范区建设典型经验总结、工作成效宣传和相关数据统计等工作。

14.指导区级各部门和乡（镇、街道）科技管理工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区科学技术局共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规与项目管理股、创新平台与科技人才股。

所属单位2个，包括临翔区科技成果转化中心、临沧市临翔区华翔创新研究院。（不独立核算）

（三）重点工作概述

1.在科技赋能产业发展上持续发力。以项目为抓手，依托现有省内外专家资源，持续推进临沧坚果提质增效。同时探索科技赋能核桃、中药材、茶、蔬菜等产业优化转型升级，推动科技成果转化和产业化，让本地特色产业发展更有底气，产品更有含金量。

2.在创新主体和平台培育上持续发力。深入推进市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动和高新技术企业“三倍增”行动，全面挖掘优质中小企业资源，加大科技型中小企业和高企培育工作力度，完善培育库。鼓励引导企业申报院士（专家）工作站、科技企业孵化器、众创空间、星创天地等相关平台，力争华翔创新研究院申报2025年成长型省级新型研发机构，打造临翔科技创新“新引擎”。

3.在经济指标运行上持续发力。专人专班深入企业、一线开展科技创新政策宣传服务、研发经费统计填报指导、项目策划和实施管理指导，引导企业加大研发投入，对有研发经费投入的企业做到“应统尽统”，不断提高企业研发经费申报质量，确保2025年全社会研发投入增速保持在17%以上。加大走访和服务样本单位，帮助样本单位协调解决实际困难，提升科学研究和技术服务业营业收入，力争实现正增长。

4.在引培科技人才上持续发力。坚持外引与内培相结合，加强与省内外高校、科研院所、科技型企业开展科技创新人才交流合作，加强省级、市级“两类人才”、创新团队的培育，加大科技特派团、科技特派员、“三区”科技人才、企业科技副总的推荐申报工作。

5.在可持续发展示范区建设上持续发力。加强向国家部委和省级、市级部门汇报衔接，推动各项创新政策在临翔先行先试，争取国家科技专项等项目支持，汇聚多方资源推进创新示范区建设；以项目为抓手，用好用活可持续发展示范区金字招牌，加大从国家、省级争取可持续发展示范区先行先试政策和项目支持力度；全面贯彻新发展理念，强化宣传培训，进一步扩大影响力，营造可持续发展优良环境；持续深化改革和推进体制机制创新，用可持续发展语言提炼出变绿水青山为金山银山等可推广可复制的“临翔模式”，讲好可持续发展的“临翔故事”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,495,214.63元，其中：一般公共预算2,605,205.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入95,198.84元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1,794,810.26元。

与上年 2,701,369.69元对比财务总收入增加1,793,844.94元，增长66.41%，主要原因：一是人员变动及各项保险基数调整，基本支出增加；二是上年结转项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4,395,214.63元，其中：本年收入2,605,205.53元，上年结转收入1,790,009.1元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,605,205.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,547,144.96元对比财务总收入增加1,848,069.67元，增长72.56%，主要原因：一是人员变动及各项保险基数调整，基本支出增加；二是上年结转项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4,495,214.63元。财政拨款安排支出 4,395,214.63元，其中：基本支出2,455,205.53元，与上年对比增加13,060.57元，增长0.54%。主要原因是人员变动及各项保险基数调整，基本支出增加；项目支出1,940,009.1元，与上年对比增加1,835,009.1元，增长1747.63%。主要原因是上年结转项目资金增加1,835,009.1元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060101（行政运行）支出1,810,945.58元，主要用于人员经费、公用经费等。

2. 206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060199（其他科学技术管理事务支出）支出150,000.00元，主要用于各项工作经费。

3. 206（科学技术支出）-20604（技术研究与开发）-2060499（其他技术研究与开发支出）支出1,790,009.1元，主要用于科技计划省对下转移支付专项资金的费用补贴。

4. 208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080501（行政单位离退休支出）支出85,274.4元，主要用于机关事业单位离退休缴费支出。

5. 208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出226,590.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险在职人员单位承担部分的缴费。

6. 208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业支出）-2089999（其他社会保障和就业支出）支出2,368.55元，主要用于机关事业单位失业保险的缴费。

7. 210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出84,653.02元，主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的缴费。

8.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出15,896.62元，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的缴费。

9. 210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出52,825.22元，主要用于公务员医疗补助单位承担部分的缴费。

10. 210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出6,708.38元，主要用于机关事业单位工伤、大病保险单位承担部分的缴费。

11. 221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出169,943.04元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出2,171,349.55元（基本支出2,171,349.55元，项目支出0元）其中，30101基本工资565,188.00元，主要用于单位在职人员基本工资发放；30102津贴补贴565,932.00元，主要用于单位在职人员工资津贴补贴发放；30103奖金237,152.00元，主要用于单位在职人员工资奖金部分发放；30107绩效工资171,732.00元，主要用于支付在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费226,590.72元，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费100,549.64元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险支出；30111公务员医疗补助缴费52,825.22元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员补助医疗缴费支出；30112其他社会保障缴费9,076.93元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金169,943.04元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出72,360.00元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2. 302商品和服务支出398,590.68元（基本支出198,581.58元，项目支出200,009.1元），主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。其中：30201办公费96,809.1元，主要用于办公用品、报刊征订、饮水费等相关办公经费支出；30207邮电费11,000.00元，主要用于单位邮电费支出；30211差旅费25,000.00元，主要用于保障可持续发展示范区建设、科技入滇常态化机制试点工作正常运行人员差旅费支出；30217公务接待费5,700.00元，主要用于公务接待活动支出；30226劳务费46,500.00元，主要用于会计聘用费等支出；30227委托业务费80,000元，主要用于区域创新能力提升专项业务费支出；30228工会经费11,303.76元，主要用于计提上缴总工会在职人员工会经费支出；30229福利费8,477.82元，主要用于计提上缴总工会在职人员工会经费支出；30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于公务用车油料、修理、保险、过路费等相关费用支出；30239其他交通费用88,800.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人及家庭补助支出85,274.40元，（基本支出85,274.40元，项目支出0.00元）主要用于单位离退休人员退休费发放。其中：30302退休费85,274.40元，主要用于原渠道发放退休人员退休费支出。

4.312对企业补助支出1,740,000.00元（基本支出0.00元，项目支出1,740,000.00元）。其中：31204费用补贴1,740,000.00元，主要用于委托业务支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区科学技术局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区科学技术局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区科学技术局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区科学技术局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区科学技术局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术局2025年合计30,700.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30,700.00 元，较上年减少100.00元，下降0.33%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区科学技术局2025年公务接待费预算为5,700.00元，较上年减少100.00元，下降0.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

增减变化原因：减少的原因是省级部门科技调研工作人员接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费,.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区科学技术局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区科学技术局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区科学技术局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

科技创新研究院工作补助资金

（二）立项依据

临沧市临翔区四届人民政府第59次常务会议纪要。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区科学技术局

（四）项目基本概况

以华中科技大学为依托，结合临沧特色生物资源和区域经济高质量发展需求，围绕“教育、科技、人才”三大良性循环要素，坚持创新引领，就临沧特色生物资源和临沧茶产业提质增效、大健康产品创新、产业链重构、产业科技链创新等核心问题，开展关键技术攻关、重大项目建设、创新人才培养、成果转移转化等工作。

（五）项目实施内容

以华翔创新研究院为支撑平台，进一步完善院士（专家）工作站工作内容，引入部分院士和专家科研团队，与企业对接，完成松树林下三七、滇黄精、雪胆、西南远志良种优选及高效栽培关键技术及集成应用；完成新型普洱熟茶发酵技术成果转化。实现新突破核心关键技术1项以上，获得专利数1个以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术局2025年机关运行经费安排198,581.58元，比2024年181,382.40元增加17,199.18元，增长9.48%，增加原因是人员变动，一般公用经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区科学技术局资产总额158,886.98元，其中，流动资产7,518.19元，固定资产151,368.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少114,659.46元，减少原因是本年固定资产折旧费计提增加，固定资产减少18,488.76元；科技创新研究院日常公用经费支付，银行存款减少，货币资金减少96,280.38元；其他应收款增加109.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400300111