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临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

圈内乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦项目建设，在增强发展动能上持续发力。扎实做好项目储备。提前谋划“十五五”项目编制，聚焦“两重”“两新”及国家政策导向，高质量谋划储备一批产业项目，形成项目梯次推进和滚动实施格局，年内谋划1000万元以上项目不少于10项。扎实抓好招商引资。积极盘清圈内乡现有资源、资产，落实“一把手”带头招商机制，将“走出去招”与“请进来谈”相结合，动态储备招商项目不少于5个，年内完成招商不少于4户，资金不低于1000万元。扎实推进本级项目建设。组建项目工作专班跟进服务，强化要素保障，全力推动2025年项目建设，确保坝胡村生猪养殖场建设项目、坝尾组产业道路桥梁建设项目实现3月底基本完工，坝胡村产业巩固提升项目、细博村村容村貌整治项目3月底前开工建设，营盘茶厂建设项目4月初完成招投标并启动建设。扎实服务保障重大项目建设。全力服务推进农夫山泉捐建炭窑村茶叶初制加工厂项目建设，确保5月底完工投产、发挥效益；启动圈内乡光伏项目（二期）建设，配合企业开展前期工作，5月前组建工作专班并启动租地工作，不断壮大圈内乡资源经济、绿色经济。

2.聚焦乡村振兴，在夯实发展基础上持续发力。严格落实耕地保护和粮食安全责任制。严守耕地和永久基本农田保护红线，确保耕地保有量6.56万亩、基本农田保有量3.99万亩不减少。持续做好下发图斑监测管理和耕地流出问题整改，确保粮食产量稳定在7400吨以上。持续推动产业提质增效。把产业发展作为乡村振兴的重要抓手，将资源优势转化为发展优势，在巩固提升烤烟、油菜等产业的同时，加大对蚕豆、姬松茸等特色产业投入力度，新植咖啡500亩以上，发展蚕豆500亩以上、“封山育菌”200亩以上，开展茶叶提质增效3000亩。常态化开展防返贫监测。严格落实“四个不摘”要求，继续抓好脱贫人口常态化监测，对115户394人监测对象“一户一方案”进行细化和跟踪落实，持续扶持培养认定农村致富带头人33人以上，消除风险监测对象5户以上，对辖区内脱贫户和监测对象实现100%遍访，守牢守住不发生规模性返贫致贫底线。持续发展壮大村集体经济。全力抓好“澜沧江党建示范带”圈内段建设，推进咖啡产业联合体发展壮大，积极探索“土地经营型、公司运营型、村企共建型”三种村集体经济增收模式，实现村集体经济经营性收入村均入账20万元以上。同时，以昔木村为试点，实施好村集体经济分配工作，进一步激发村干部干事创业活力。抓实“九个专项行动”。践行典型引领，建设区级乡村建设示范村3个、乡村振兴提升村8个，以拆乱建为抓手，重点整治圈内街、宁安街街貌秩序，持续开展“周五洁净日”，从水、电、路、网等基础设施到公共服务，逐步补齐乡村建设短板。

3.聚焦民生关切，在增进百姓福祉上持续发力。不断补齐基础设施建设短板。对昔木村、南赛河村、炭窑村跨林区电路进行绝缘化改造，对腊东街、上南代、梅子箐道班进行低压线路改造，不断提升群众用电安全性和稳定性；硬化昆赛村至宁安村等农村道路9公里以上，拆除重建宁安大瓦桥，不断方便群众出行；加强对辖区内9个水库的规范管理，配合区水务局做好圈内片、宁安片自来水厂前期建设工作，保障群众用水安全。加强困难群体救助保障。加强城乡低保动态管理，做好云南省救助平台宣传，完善低保申请、入户调查等程序，严把群众监督、审核上报、进出三道关。按时申报到龄待遇并公示，全覆盖完成1次生存认证并公示。引导失地农民参保，严格落实丧葬补助政策，按照“应救尽救、适度公平”等原则，救助困难群众。持续推进殡葬领域改革。加快制定农村公益性公墓管理办法，对乡级公墓连接线进行硬化，确保乡级公墓在上半年投入使用。加强与区级部门对接，加快斗阁等5个村级公墓建设，不断满足群众殡葬需求。全力拆除活人墓，遏制增量、削减存量，开展殡葬宣传进学校、村组、家庭活动，不断提升群众知晓率和参与度。深化国防教育、征兵、双拥等工作，精准落实优待抚恤政策。不断增强全民国防意识，开展深化国防教育工作专题讲座14场次以上。精准制定征兵宣传计划，采用线上线下相结合的方式加大宣传，完成征兵15人以上。严格落实优待抚恤政策，确保辖区内优抚对象的优待抚恤资金按时、足额发放，大力开展新政策解读，确保政策惠及每一位优抚对象。大力开展新时代文明实践活动。稳步推进新时代文明实践阵地标准化规范化建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。持续推动移风易俗工作走深走实，不断提升精神文明建设水平，让文明新风深入人心，让移风易俗理念植根乡土。

4.聚焦生态文明，在环境保护上持续发力。深入实施“蓝天工程”。扎实开展秸秆禁烧工作，加大宣传力度，积极与生物质燃料厂合作，推动秸秆还田、秸秆再利用。加强建筑工地和道路施工扬尘管控，清理整治违规石材加工作坊，切实改善空气质量。压实乡村“林长”责任，加大巡林力度，从严整治非法采石采砂、乱砍滥伐、种茶毁林、种茯苓毁林等行为，切实保护好森林这个“空气净化器”。扎实推进“碧水工程”。压实“河（湖）长”责任，实现河湖巡视全覆盖；开展水源地保护联合执法，严肃查处违法行为和破坏活动；全面清理玉带河、宁安河、南赛河河道内及河流沿线垃圾杂草；新建排污管网2公里以上、“大三格”氧化塘5个以上，逐步解决农户污水直排河道问题。持续开展“净土工程”。常态化开展“周五洁净日”，科学合理处理农村生活垃圾，新建垃圾焚烧炉5个以上。扎实开展化肥农药减量增效行动，降低土壤和地下水污染的风险，鼓励农户畜禽养殖粪污还田利用。扎实开展农业面源污染综合治理，加大农膜回收力度，减少对土壤的污染。

5.聚焦风险防范，在加强基层治理上持续发力。从实从细抓好森林草原防灭火工作。坚持问题导向，抓好各级森林草原防灭火专项监督检查反馈问题整改；强化火源管控，在雾龙山、大光山、龙浩坝水库等重点林区设置森林防火检查点18个；新建和扩建防火通道32条70.5公里，做好重要时段、重要节日的巡护，加强野外用火审批监管，筑牢森林草原火情防控线。持之以恒抓好安全生产工作。全力抓好各行业领域安全生产工作，全面落实重大灾害“123”快速响应、防汛“1262”预警叫应、地质灾害“隐患点+风险区”双控等机制，加强12个地质灾害点监测。加强安全培训和应急演练，组织各村开展安全生产培训20场次以上，组织辖区单位企业、学校开展安全生产教育、演练活动5场次以上，对辖区重点突出人员密集场所、“九小场所”等各领域进行消防安全管理和隐患排查，全力防范重大事故发生。持续推进普法强基专项行动。践行新时代“枫桥经验”，常态化开展普法强基“六进”宣传活动，加强388名在册精神障碍患者、吸贩毒人员、社区矫正对象管理，不断提升群众安全感、满意度。扎实开展矛盾纠纷排查化解工作。强化信访源头治理，深入推进信访工作法治化，努力实现初信初访一次办好、动态清零。弘扬“四下基层”优良传统，以671个“微网格”为单位，紧盯命案防控、矛盾纠纷排查、信访、治安防控等重点领域，及时排查化解矛盾纠纷，努力将调解效率提高到100%。管好用活驻村工作队、“自然村长”。加强驻村工作队和自然村长管理培训，开展专题培训2次以上、驻村工作“擂台大比武”2次以上，不断提升其政策水平和工作能力。切实发挥“自然村长”在基层治理中的重要作用，引导其参与矛盾纠纷排查和调解工作，实现矛盾纠纷化解率达到95%以上。

6.聚焦自身建设，在提升政府效能上持续发力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯穿政府工作各方面全过程，全面落实上级党委、政府的决策部署，认真落实乡党委工作要求。依法主动接受人大法律监督、纪委监察监督和社会舆论监督。全面依法行政，深化法治政府建设，自觉运用法治思维和法治方式推进工作。严格执行民主集中制、“三重一大”决策等规定程序，加强对投资项目、民生领域的监督，严格规范项目建设管理。主动接受乡人大及人大主席团法律监督，乡纪委监察监督，广泛接受社会监督和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。努力办好人大代表建议。把代表建议督办工作列入政府年度工作要点，以任务分解清单形式转乡班子成员牵头办理，并持续跟踪，及时“回头看”，确保代表建议能办尽办，有力推动代表建议的落实。坚决履行全面从严治党责任。严格贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，推进党纪学习教育常态化、长效化，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，始终保持反腐败高压态势，营造风清气正的政治生态。深化拓展整治形式主义为基层减负。严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》，聚焦重点任务，深化标本兼治、综合施策，继续精简文件会议，整治“指尖上的形式主义”，坚决杜绝“政绩工程”“形象工程”“面子工程”。全面梳理乡镇履行职责事项清单，将无法承接事项上报上级部门收回，切实减轻基层负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22741853.41元，其中：一般公共预算16215197.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益885元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000000元，上年结转结余收入525770.88元。

与上年对比减少1451817.25元，降低6.38%，主要原因分析：预算项目较上年减少，如上年农村厕所革命、圈内乡核桃水洗果一体化加工设备提质升级项目、圈内乡昆赛村咖啡初制加工厂建设等项目已完工，本年内无以上项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16741853.41元，其中：本年收入16216082.53元，上年结转收入525770.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16215197.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款885元。

与上年对比减少1451817.25，主要原因分析：预算项目较上年减少，如上年农村厕所革命、圈内乡核桃水洗果一体化加工设备提质升级项目、圈内乡昆赛村咖啡初制加工厂建设等项目已完工，本年内无以上项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22741853.41元。财政拨款安排支出16741853.41元，其中：基本支出14381797.53元，与上年对比增加98619.55元，主要原因是人员增加，日常经费开支增加；项目支出2360055.88元，与上年对比减少1550436.8元，主要原因是预算项目减少，农村厕所革命、圈内乡核桃水洗果一体化加工设备提质升级项目、圈内乡昆赛村咖啡初制加工厂建设等项目完工。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出156504.94元，主要用于人大在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元，主要用于人民代表大会会议费开支。

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元，主要用于人大代表履职工作相关开支。

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出70000元，主要用于人大代表活动相关开支。

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2536555.18元，主要用于政府机关在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出6000000元，主要用于乡纪委工作经费支出。

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出224824.4元，主要用于财政所一般公用经费支出。

8.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出448252.02元，主要用于财政所在职人员的工资福利及经费支出。

9.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出448252.02元，主要用于乡纪委在职人员的工资福利及经费支出。

10.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出58200元，主要用于招商引资经费支出。

11.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出873109.98元，主要用于党委在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

12.2013202“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出20380元，主要用于村干部生活补助支出。

13.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务（项）”支出160600元，主要用于困难党员关爱支出。

14.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出10000元，主要用于村级会计委托代理服务中心工作相关开支和“两新”组织党组织工作经费开支。

15.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设。

16.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－其他公安支出（项）”支出856元，主要用于公共安全一般公用经费支出。

17.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出202772.64元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

18.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出48500元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心其他经费支出。

19.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出684556.02元，主要用于社会保障服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

20.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出42240元，主要用于行政单位离退休人员的生活补助。

21.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出234986.4元，主要用于事业单位离退休人员的生活补助。

22.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出840007.68元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

23.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出47500元，主要用于“三支一扶”人员补助支出。

24.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出29883.84元，主要用于发放遗属生活补助。

25.2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－殡葬（项）”支出70000元，主要用于乡级公墓建设。

26.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－养老服务（项）”支出159400元，主要用于养老院建设。

27.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出248663.46元，主要用于失业保险和“三支一扶”人员补助金。

28.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出28800元，主要用于基本公共卫生服务项目的一般公用经费支出。

29.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出3564元，主要用于支付统筹计划生育事务村干部生活补助。

30.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出168235.07元，主要用于行政单位在职人员医疗保障支出。

31.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出204518.34元，主要用于事业单位在职人员医疗保障支出。

32.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出189323.84元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助支出。

33.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27144.1元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险，退休人员大病保险支出。

34.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出534636.96元，主要用于村镇规划建设服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

35.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出4453568元，主要用于支付村干部生活补助。

36.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出150000元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补支出。

37.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出695634.78元，主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

38.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出313335.24元，主要用于林业草原服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

39.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出38元，主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面经费开支。

40.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾”支出6000元，主要用于林业草原防灾减灾经费开支。

41.2130299“农林水支出（类）－林业和草原（款）－其他林业和草原支出（项）”支出43200元，主要用于天然林停伐管护补助专款资金。

42.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出215751.18元，主要用于水务服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

43.2130314“农林水支出（类）－水利（款）－防汛（项）”支出80000元，主要用于防汛经费开支。

44.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－生产发展（项）”支出26932.88元，主要用于圈内乡斗阁村等3个村咖啡精深加工生产线建设项目资金，文宁村蔬菜产业设施配套建设项目经费支出。

45.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出1100000元，主要用于支付圈内村大寨自然村农村公益建设和宁安村坝尾组文体活动场所建设费用。

46.2130804“农林水支出（类）－ 普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出15000元，主要用于创业担保贷款工作奖补资金支出。

47.2149901“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－公共交通运营补助（项）”支出10000元，主要用于支付农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

48.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出630005.76元，主要用于在职人员公积金补助开支。

49.2230105“国有资本经营预算支出（类）－ 解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出885元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

50.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出90000元，主要用于防汛应急救灾支出。

51.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出20000元，主要用于中央自然灾害救灾（洪涝灾害）支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8586911.57元（基本支出8586911.57元，项目支出0元），主要用于人员经费支出。其中，30101基本工资2125944元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴1671204元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金465225元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资2136600元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费840007.68元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费372753.41元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费189323.84元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费47307.88元，主要用于支付其他社会保障缴费；30113住房公积金630005.76元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出108540元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资及保险。

2.302商品和服务支出4867808.04元（基本支出1448908.04元，项目支出3418900元），主要用于日常公用经费支出。其中：30201办公费2205600元，主要用于日常办公开支；30206电费40000元，主要用于电费支出；30207邮电费36000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费20000元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费548500元，主要用于各类日常维修费用支出；30215会议费280000元，主要用于各项会议费支出；30216培训费206300元，主要用于培训费开支；30217公务接待费48000元，主要用于公务接待支出；30218专用材料费53200元，主要用于救灾物资购置支出；30226劳务费576731.68元，主要用于劳务费支出；30227委托业务费580000元，主要用于城乡绿化美化支出；30228工会经费42518.88元，主要用于工会经费支出；30229福利费31889.16元，主要用于支付在职人员福利费；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于支付公务用车运行维护费；30239其他交通费用207000元，主要用于发放行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助4541915.92元（基本支出4345977.92，项目支出195938元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30302退休费277226.40元，主要用于退休人员生活补助支出；30305生活补助4264689.52元，主要用于支付村干部生活补助资金。

4.309农村公益性公墓建设支出70000元（基本支出0元，项目支出70000元），主要用于农村公益性公墓建设支出。其中：30905殡葬费70000元，主要用于支付殡葬费。

5.310资本性支出4674332.88元（基本支出0元，项目支出4674332.88元），主要用于资本性支出。其中：31002办公设备购置费331000元，主要用于支付办公设备购置费用；31003专用设备购置17000元，主要用于购置专用设备；31005基础设施建设4176332.88元，主要用于支付基础设施建设项目；31013公务用车购置费150000元，主要用于公车购置。

6.312对企业补助885元（基本支出0元，项目支出885元），主要用于资本性支出。其中：31204费用补贴885元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额85000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算85000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年合计318000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算318000元，较上年增加151029.5元，增长90.45%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年公务接待费预算为48000元，较上年减少13970.5元，下降22.54%，国内公务接待批次为115次，共计接待1158人次。

减少的主要原因是圈内乡认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出，压缩“三公”经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年增加165000元，增长157.14%。其中：公务用车购置费150000元，较上年0元增加150000元；公务用车运行维护费120000元，较上年15000元，增长14.29%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是公车编制数为3辆，实有公车数为2辆，缺编1辆，需进行购置。

（二）上级资金

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）圈内乡人大代表活动补助经费

1.项目名称

人大代表活动补助经费

2.立项依据

《第三届区委第74次常务会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流。

5.项目实施内容

开展人大代表活动，通过活动的方式，加强各代表之间的沟通，就民生问题充分交换意见。

6.资金安排情况

圈内乡人民代表大会补助经费2025年预算批复70000元。

7.项目实施计划

圈内乡在2025年计划召开至少开展集中学习、履职交流1次。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合圈内乡实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

（二）人大主席团履职补助经费

1.项目名称

圈内乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团开展履职工作，提升履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注全乡存在的困难及问题，提出意见建议和解决方案。

6.资金安排情况

圈内乡人大主席团履职经费2025年预算批复30000元。

7.项目实施计划

圈内乡计划在2025年通过开展人民代表大会和人大代表活动，提升人大主席团履职能力。

8.项目实施成效

有效提升人大主席团履职能力。

（三）圈内乡人民代表大会补助经费

1.项目名称

圈内乡人民代表大会经费。

2.立项依据

《第三届区委第74次常务会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

召开圈内乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开圈内乡人民代表大会，人大代表通过听取政府工作报告、主席团工作报告、财务收支报告，提出意见建议，并表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

圈内乡人民代表大会补助经费2025年预算批复80000元。

7.项目实施计划

圈内乡在2025年计划召开至少2次人民代表大会。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合圈内乡实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区圈内乡人民政府2025年机关运行经费安排1448908.04元，与上年对比增加99492.52元，增长7.37%，主要原因是在职人员人数增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区圈内乡人民政府资产总额30233593.41元，其中，流动资产26103566.42元，固定资产621528.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程3500000元，无形资产8498.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少101260.1元，其中固定资产减少27586.64元，无形资产减少3640.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入25200元，其中出租资产200平方米，资产出租收入25200元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200455900111