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临沧市临翔区人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.承办区人大常委会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

12.负责全区政务信息工作和组织实施全区电子公文交换系统建设管理、政府信息与政务公开；配合做好区政府办公楼基础网络建设和维护工作。

13.负责指导监督、协调推进全区政府信息公开与政务公开工作；负责全区政务信息报送、考核工作。

14.负责区人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务区委、区人民政府法律顾问对区委、区人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责打击走私综合协调工作。

17.协助配合司法部门做好区人民政府重大决策听证方面的有关工作。

18.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全区公务用车编制管理，监督和指导各乡（镇、街道）公务用车管理工作。

19.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责区级公共机构节约能源管理工作。

20.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合一室，综合二室，综合三室、四室，综合室，总值班室，政府信息与政务公开办公室，政务督查及议案室，规范性文件及法律顾问室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责承办、协调和处理区政府日常事务工作。

2.负责区政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

3.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制32人，工勤人员编制23人，事业编制9人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11120271.06元，其中：一般公共预算11120271.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入00.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年对比减少1315682.12元，下降10.58%，主要原因分析：项目经费减少导致财务总收入较上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11120271.06元，其中：本年收入11120271.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11120271.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1315682.12元，下降10.57%，主要原因分析：项目经费减少导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11120271.06元。财政拨款安排支出 11120271.06元，其中：基本支出10120271.06元，与上年对比减少515682.12元，下降4.84%，主要原因分析是人员退休3人、离休人员1 人和遗属人员1 人死亡，导致基本支出相应减少；项目支出1000000.00元，与上年对比减少800000.00元，下降44.44%，主要原因是压缩项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）”支出7349236.54元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障。

2.2010399“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及

相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）”1000000.00元，其中：政府法律顾问制度经费200000.00元，主要用于建立和完善政府法律顾问制度；综合业务工作经费650000.00元，主要用于单位日常工作运转；电子政务设施维护费150000.00元，主要用于政府网站集约化系统维护运维服务费、OA办公使用费等。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”368838.60元，主要用于行政离退休人员离退休费。

4.2080502“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”21907.80元，主要用于事业离退休人员离退休费。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”959116.78元，主要用于行政事业单位养老保险缴费。

6.2089999“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”20620.57元，主要用于失业保险缴费支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）”393613.77元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

8.2101102“卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”31994.30元，主要用于事业单位人员医疗保险缴纳。

9.2101103“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”226972.15元，主要用于在职人员及退休人员的公务员医疗补助缴费。

10.2101199“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”28632.96元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。

11.2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”719337.59元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8783250.00元（基本支出8783250.00元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资2259276.00元，主要用于行政事业在职人员工资；30102津贴补贴2687651.88元，主要用于行政事业在职人员津贴补贴；30103奖金1111802.00元，主要用于在职行政人员奖金和绩效考核支出；30107绩效工资344232.00元，主要用于保障事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险959116.78元，主要用于缴纳职工基本养老保险金；30110职工基本医疗保险缴费425608.07元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费226972.15元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费49253.53元，主要用于缴纳工伤、失业及大病保险费；30113住房公积金719337.59元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2.302商品和服务支出1946274.66元（基本支出946274.66元，项目支出1000000.00元），主要用于日常办公开支。其中：30201办公费520000.00元，主要用于各项办公费支出；30226劳务费280000.00元，主要用于大学生志愿者工资及法律顾问费支出；30207邮电费80000.00元，主要用于电话费和网络费支出；30211差旅费270000.00元，主要用于职工差旅费和住宿费支出；30217公务接待费20000.00元，主要用于公务接待支出；30228工会经费45185.52元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费150000.00元，主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费用442200.00元，主要用于支付公务员及工勤人员公务交通费；30229福利费58889.14元，主要用于支付在职职工、退休人员福利支出；30202印刷费80000.00元，主要用于单位资料印刷服务费支出。

3.303对个人和家庭补助支出390746.40元（基本支出390746.40元，项目支出0.00元），主要用于退休人员生活补助。其中：30302行政事业单位退休费390746.4元，主要用于退休人员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区人民政府办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区人民政府办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区人民政府办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区人民政府办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区人民政府办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区人民政府办公室2025年合计170000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000.00元，较上年预算数减少40000.00元，下降19.05%，主要原因分析：压缩经费，“三公”经费相应减少。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区人民政府办公室2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少10000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

增减变化原因：本着厉行节约和压缩经费的原则，公务接待相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年减少30000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年减少30000.00元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：本着厉行节约和压缩经费的原则，公务用车维护费相应减少。

（二）上级资金

临沧市临翔区人民政府办公室2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区人民政府办公室2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区人民政府办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：政府法律顾问制度经费

（一）项目名称：政府法律顾问制度经费

（二）项目依据：临翔办字〔2019〕52 号中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

（三）项目实施单位：临翔区人民政府办公室

（四）项目基本概况：建立和完善政府法律顾问制度

（五）项目实施内容：建立和完善政府法律顾问制度是推进依法行政、加强执政能力的客观需要，是解决、化解争议和矛盾的迫切需要

（六）资金安排情况：由财政全额拨款

（七）项目实施计划：建立和完善政府法律顾问制度，为政府提供法律咨询。

（八）项目实施成效：完成率100%

项目二：综合业务工作经费

（一）项目名称：综合业务工作经费

（二）项目依据：临翔办字〔2019〕52 号中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

（三）项目实施单位：临翔区人民政府办公室

（四）项目基本概况：政府办工作正常运转

（五）项目实施内容：主要用于保障政府办公室工作正常运转

（六）资金安排情况：由财政全额拨款

（七）项目实施计划：保障政府办公室工作正常运转

（八）项目实施成效：完成率100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区人民政府办公室2025年机关运行经费安排946274.66元，与上年对比增加6340.82元，增长0.67%，主要原因分析：本年公用经费标准提高。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临翔区人民政府办公室资产总额357367.18元，其中，流动资产4111.05元，固定资产330306.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22950.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额少59368.43元，其中：固定资产减少26019.39元，无形资金减少1552.33元，流动资产减少31796.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200643400111