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临沧市临翔区融媒体中心2025年

部门预算公开说明

临沧市临翔区融媒体中心2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区融媒体中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区融媒体中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的理论和方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围；

2.负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事；

3.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党的原则，坚持马克思主义新闻观和正确理论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致；

4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设；

5.负责临翔区电视台、广播电台、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微播临翔”、抖音号“临翔融媒”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输和网络安全工作；

6.负责电视、广播、新闻网、新媒体融合相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

7.落实全区新闻刊发计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作；

8.负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

9.逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委、政府和人民群众沟通的桥梁；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我中心共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体采访股、全媒体音视频股、全媒体编发股、技术保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.内宣工作稳步推进。中心持续围绕全区经济建设、社会发展各项事业、传统节庆等活动，注重信息资源的挖掘与加工，深耕信息内容，推出思想性强、观点鲜明的深度报道。2024年，开设了“乡村振兴”“新春走基层”“喜迎区两会”“聚焦2024区两会”等15个重点栏目，“微播临翔”刊发稿件3306条（篇）、微博刊发稿件3582条（篇）、临翔网刊发稿件27997条（篇）、七彩云刊发稿件16398条（篇）、发布短视频852条；完成《临翔新闻》编辑346期。微信公众号粉丝量从13.6万增至14.63万，单条最高阅读量达3.38万；微博用户数从4.7万增至5.7万，《临翔区庄严举行李晓林、李兴彪、李荣昌烈士入园安葬仪式》单条阅读量达38.5万，吉祥临翔微博位列云南省政务微博榜单第20名。

2.对外宣传成果丰硕。坚持“请进来、走出去”，加强与上级媒体平台对接联系，积极邀请市级及以上媒体到区内采访，提供临翔经济社会发展特点、人文风情、地域特色等素材，为临翔区的外宣做加持。在月策划、周细化中作出重点、方向安排，组成“外宣小分队”，专班式集中力量进行外宣稿件采编。2024年，《云南临沧种出全球一半以上的夏威夷果》等3条电视新闻在中央电视台栏目中播出，104条新闻在云南电视台播出；212篇稿件在新华社、人民日报客户端等中央级媒体刊发；1270篇稿件在云南发布、云南日报、云南网等省级媒体刊发；173个短视频被央视频、新华社、央视新闻总站等国家级平台采用。

3.“学习强国”稿件量质双升。时时关注“学习强国”平台的用稿方向，有针对性地摄制、采写、挑选优质图文、短视频上传，并加强与上级平台的对接，上传作品质量和数量不断提升。2024年，403篇新闻稿件被“学习强国”平台刊发，其中，总平台采用28条，省平台采用124条，在全市八县（区）中名列前茅。

4.短视频出圈又出彩。创新短视频创作、评优工作机制，激励干部职工精心策划、大胆创作，积极探索“话题”“流量”“热点”，制作推出短视频作品852个，其中，12个作品浏览量达100万+，121个作品浏览量达10万+。短视频《冠军引路人》，被云南日报、云南发布等媒体采用，并在微博上得到二次创作推广，形成话题在微博上被52家央级、省级等微博媒体平台转载，总阅读量超过1121.4万次。《临沧“美人鱼”：带着民族文化游向世界》获评广电总局2024年第二季度全国优秀广播电视新闻作品，《拉祜女支书董有仙，带领村民开拓致富之路》等3个作品荣获云南广电新媒体优质稿件荣誉，《一山一校一师一辈子》被评为“学习强国”2024年秋季全国县级融媒优秀作品。

5.直播活动成为常态。中心抓住直播活动“可看可听+现场感受+沟通交流”的优势，不断提高直播技术，增加直播场次和内容。2024年，共开展各类直播活动13场次，其中，携手临翔区供销合作社、临翔区电商中心开展新春送祝福直播活动，活动在线人数达1738人，点赞1.8万次；傣历1386年泼水节花车及方队巡游直播活动在线人数达6.9万人。

6.安播工作持续保持“零”事故。今年以来，中心严格执行安播各项规定，定期开展巡查巡检、应急演练，圆满完成了全国两会、党的二十届三中全会、庆祝中华人民共和国成立75周年、中非合作论坛峰会等重要时段广播、电视安全播出工作，累计保持安全播出2115天。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5809868.25元，其中：一般公共预算5759868.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入50000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年对比总收入减少431782.73元，同比下降6.92%，主要原因分析：宣传项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5759868.25元，其中：本年收入5759868.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5759868.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比总收入减少481782.73元，同比下降7.72%，主要原因分析：宣传项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5809868.25元。财政拨款安排支出 5759868.25元，其中：基本支出5559868.25元，与上年5641650.98元对比，减少81782.73元，同比下降1.45%，主要原因分析：2024年退休2人，各项保险、公积金等人员经费减少；项目支出200000.00元，与上年600000.00元对比，减少400000.00元，同比下降66.67%，主要原因分析：宣传各项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－行政运行（项）”支出4164173.58元。主要用于人员工资、政府购买岗位工资、公用经费、工会经费等支出；

2.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）”支出50000.00元。主要用于宣传各项业务支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出346026.24元，主要用于事业单位离退休人员原渠道发放退休费支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出470304.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出4317.00元。主要用于发放遗属补助；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－ 其他社会保障和就业支出（项）”支出20575.80元。主要用于失业保险等支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－  行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出208697.40元。主要用于事业单位医疗保险支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－  行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出126223.43元。主要用于公务员医疗补助支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－  行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16822.80元。主要用于大病保险、工伤保险支出；

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出352728.00元。主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4963831.43元（基本支出4963831.43元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资1448388.00元，主要用于发放编内人员基本工资；30102津贴补贴106260.00元，主要用于发放编内人员津贴补贴；30107绩效工资1996752.00元，主要用于发放编内人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费470304.00元，主要用于基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费208697.40元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费126223.43元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费37398.60元，主要用于事业单位大病保险、工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金352728.00元，主要用于住房公积金缴费；30199其他工资福利支出217080.00元，主要用于编制外长期聘用人员费用支出；

2.302商品和服务支出295693.58元（基本支出245693.58元，项目支出50000.00元），主要用于中心日常水电费、差旅费、接待费、工会经费开支。其中：30201办公费117400.00元，主要用于中心日常办公经费支出；30205水费2600.00元，主要用于日常水费开支；30206电费30000.00元，主要用于日常电费开支；30217公务接待费15000.00元，主要用于接待省、市各级媒体采访调研开支；30211差旅费35000.00元，主要用于中心干部职工下乡采访、外出学习培训、参加省级以上会议等出差开支；30228工会经费28967.76元，主要用于开展工会活动、干部职工慰问等开支；30229福利费21725.82元，主要用于干部职工节日慰问开支；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于新购公务用车日常运行维护费；30214租赁费20000.00元，主要用于公务用车租赁费用。

3.303对个人和家庭的补助350343.24元（基本支出350343.24元，项目支出0.00元），主要用于原渠道发放退休费及遗属生活补助。其中：30302退休费346026.24元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助4317.00元，主要用于遗属生活补助；

4.310资本性支出150000.00元，（基本支出0元，项目支出150000.00元），主要用于2025年新增公务用车费用。其中：31013公务用车购置150000.00元，主要用于2025年新增公务用车费用。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区融媒体中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区融媒体中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区融媒体中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区融媒体中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区融媒体中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额150000.00元，其中：政府采购货物预算150000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区融媒体中心2025年合计190000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算190000.00元，较上年增加162000.00元，增长578.57%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元。较上年增加0元，无增长。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区融媒体中心2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少13000.00元，下降46.43%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增减变化原因：上级媒体到临翔区采访、调研、直播次数减少，国内接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为175000.00元，较上年增加175000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费150000.00元，较上年增加150000.00元，增长100%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：根据采访工作需要，2025年区政府同意临翔区融媒体中心购置公务用车一辆，导致公务用车购置费及运行维护费增加。

（二）上级资金

临沧市临翔区融媒体中心2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区融媒体中心2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区融媒体中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区融媒体中心2025年项目资金共250000.00元。

（一）宣传工作经费

2025年我中心宣传工作经费共50000.00元，主要用于：新闻采访、制作、审核、发布；专题片、公益广告拍摄、制作、发布；网站、微信、微博、手机报、抖音、客户端APP等以移动终端为介质的新媒体平台内容的编辑、制作、审核、发布和平台推广；完成政府各类通告的制作播出；做好电视、广播节目的监听监看和安全播出工作。

（二）新闻采访七座商务车采购项目资金

根据新闻采访的需要，经申请，临沧市公务用车管理领导小组批复，临公车管〔2024〕42号《临沧市公务用车管理领导小组关于调整使用公务用车编制的批复》，我中心2025年可采购新闻采访七座商务车1辆，经费150000.00元。购车后，将用于记者新闻采访用车。

（三）自有资金各项工作经费

2025年临翔区融媒体中心自有资金各项工作经费50000.00元，用于节目剧本创作、打磨、修改完善和完成片宣发等相关工作。中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧扣区委、区政府中心工作，充分发挥各媒体间深度融合聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥了舆论引导作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区融媒体中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区融媒体中心资产总额6809316.74元，其中：流动资产31516.64元，固定资产5167034.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1039148.50元，无形资产515436.53元，其他资产56180.79元（工程物资）。与上年相比，本年资产总额增加3941749.20元，其中固定资产增加3941749.20元，无形资产与去年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400100100111