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临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年部门预算公开说明

 临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施，拟定全区住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施，会同有关部门申报和落实住房保障资金的使用管理。

负责编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施，负责保障性住房申请对象的审批和入住后的管理，会同有关部门做好保障性住房建设项目和资金的运营管理。

贯彻执行国家有关住房制度改革政策，参与制定组织实施临翔区住房制度改革方案。

负责全区城市房屋征收与补偿工作，负责全区房屋权属登记发证工作和房屋产权产籍的监督管理，负责房屋安全鉴定机构，房地产开发企业的资质初审及抗震加固工作，负责物业维修资金使用的监督管理工作。

承担规范建筑市场、房地产市场秩序的监管责任，指导物业管理，监督管理建筑市场、房地产开发建设各方主体行为，负责房屋和市政工程项目招投标活动的执法监管,承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

贯彻实施国家和省、市有关规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、工程招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、安全、质量等方面的法律法规、政策宣传指导实施；负责建筑市场的监督管理，依法对各方责任主体违法违规行为进行调查取证、核实和实施行政处罚；参与对辖区内建筑施工企业、建筑安装、设计、装饰、装修、建设监理、勘察检测机构的资质初步审查、申报；参与工程建设质量事故和安全生产责任事故的调查处理；负责对提高工程质量、安全生产水平的新工艺新技术推广使用；制定具体实施办法并监督实施；负责分级管理权限内的建设工程项目报建，监督管理，承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查；负责办理《建设工程施工许可证》；承担区内建设工程安全监管督查等职责；负责对城市市政等企业的监督检查。

承担指导规范村镇建设的责任，负责农村危旧房改造和农村民居地震安全工程建设的监督管理。

承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

参与编制我区创建国家级园林化城市的发展规划并监督实施；参与城市公共绿化建设方案的审查；协调指导建设单位绿化工程建设；参与组织编制园林绿化建设工程的概（预）算；负责园林绿化工程的质量监管；指导辖区内绿化苗木的生产、科研、管护，对辖区内的绿化施工企业进行行业管理；协助园林化城市的申报工作；参与辖区内古树名木的保护及风景名胜区建设管理工作；负责园林绿化等方面的部分行政审批和监督管理；承担城市公共绿地管养、城市公园管理等工作的监督、指导和考核职责；对园林绿化等企业的监督检查。

 负责承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局共设置16个内设机构，包括：办公室、行政审批股（加挂政策法规股牌子)、住房保障建设与运营管理股、房地产市场监督股、城市建设股、村镇建设股（抗震防震办公室）、建筑市场监管股、建设工程招投标管理办公室、园林绿化股、城市房屋征收管理办公室；临翔区城建档案馆、临翔区总工程师办公室、临翔区城市污水处理管理中心、临翔区园林管理中心、临翔区市政设施管理中心、临翔区建设工程质量安全服务中心。

所属单位1个。分别是：1.临沧市临翔区环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

1.提升企业服务质量，抓好经济指标。始终坚持把住房和城乡建设工作融入全区经济社会发展的整体布局，通过加快推进重点项目建设、优化营商环境和完善城市基础设施，紧扣“高质量发展”主线，服务和支撑临翔区的经济增长。

2.抓实安居工程，着力保障民生。始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕改善民生、提升居住条件，多措并举推进安居工程建设。一是稳步推进棚户区改造项目。二是有序推进老旧小区改造项目。三是认真完成租赁补贴资金发放工作。四是抓好公共租赁住房日常行政监管。督促区恒祥集团加大公共租赁住房转租、转借查处力度，加强消防等公共安全管理；做好公共租赁住房的入住资格审查、签订合同、办理退房接房手续、住房保障档案资料整理、租金物业费催缴、日常物业服务等管理工作；落实保障性住房准入、退出和年审制度，确保保障性住房管理各环节公开、公平、公正。同时，对保障性住房实行动态管理，对入住使用情况定期检查，对不符合条件的家庭，启动退出机制。同时，指导好乡镇公租房管理工作。五是开展农村危房改造。

3.抓好基础设施建设，提升城市品质。始终坚持“以人为本、改善民生、提升城市品质”的理念，全面推进市政工程建设。通过完善城市功能、提升环境质量，积极推动城镇化进程，不断增强城市的承载力和竞争力，切实改善人民群众生活环境。一是持续推进城镇生活污水治理。加快实施污水处理提质增效工程，重点推进棚户区、老旧小区改造中的污水治理工作。二是稳步推进城乡垃圾治理工作。针对中央、省级环保督察指出的问题，结合临翔区垃圾处理现状，全面补齐基础设施短板。继续推进临翔区、博尚垃圾填埋场的封场的前期工作，并对乡镇污水处理设备进行维修移交，确保垃圾收转运一体化设施正常运作。三是扎实推进绿美城市建设。以玉龙湖为核心，南汀河、西河为两带，沧江路、汀旗路、南塘街为三轴的蓝绿空间结构逐步完善，城市公园、口袋公园、绿道网络全面建设，城乡一体化绿化体系已初具规模。四是继续实施公共停车场和排水防涝设施建设。

4.提高安全意识，抓好安全生产。坚持以“安全生产为底线、生态环保为根本”的工作要求，切实加强市政工程和生态环境监管，确保城市发展与生态保护同步推进。一是加强房屋市政工程现场监管。二是强化城镇燃气安全管理。三是自建房排查整治。四是加强物业小区安全生产监管。

5.坚持精细化管理，提升城市管理水平。坚持“精细管理、以人为本”的原则，全面提升城市管理水平，聚焦市政设施维护、园林绿化和环境保洁等重点工作，不断改善城市面貌，提升市民生活质量。一是市政设施维护扎实推进。二是主城区清扫保洁全面覆盖。

6.全力推进生态环境保护，强化整改落实。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕中央和省级环保督察反馈问题，积极推进整改落实，努力提升生态环境质量，回应群众关切。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制81人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入269021961.41元，其中：一般公共预算116015681.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2000000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入151006280元。

2024年3月临翔区环境卫生管理站作为临翔区城市管理综合行政执法局二级预算单位进行预算公开，2024年9月根据改革要求，将临翔区环境卫生管理站设为临翔区住房和城乡建设局二级预算单位。因临翔区住房和城乡建设局无2024年汇总数，所以本年无对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入267021961.41元，其中：本年收入116015681.41元，上年结转收入151006280元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116015681.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年3月临翔区环境卫生管理站作为临翔区城市管理综合行政执法局二级预算单位进行预算公开，2024年9月根据改革要求，将临翔区环境卫生管理站设为临翔区住房和城乡建设局二级预算单位。因临翔区住房和城乡建设局无2024年汇总数，所以本年无对比数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出269021961.41元。财政拨款安排支出267021961.41元，其中：基本支出15830081.41元，项目支出251191880元。2024年3月临翔区环境卫生管理站作为临翔区城市管理综合行政执法局二级预算单位进行预算公开，2024年9月根据改革要求，将临翔区环境卫生管理站设为临翔区住房和城乡建设局二级预算单位。因临翔区住房和城乡建设局无2024年汇总数，所以本年无对比数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出676325.4元；主要用于行政单位离退休支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出587572.8元；主要用于事业单位离退休支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1386990.72元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出27412.8元；主要用于遗属生活补助；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出51731.98元；主要用于失业保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出105528.72元；主要用于行政事业单位行政人员医疗费支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出509948.41元；主要用于事业单位人员医疗费支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出403714.48元；主要用于公务员医疗补助经费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出52221.38元；主要用于行政事业单位的大病保险、工伤保险缴费；

10.2110302“节能环保支出（类）－污染防治（款）-水体（项）”支出2600000元；主要用于临翔区截污工程项目、污水管网完善工程、中央水污染防治、玉龙湖水质提升改造工程等；

11.2119999“节能环保支出（类）－其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）”支出500000元；主要用于中西部污水处理提质增效项目；

12.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出9077328.66元；主要用于人员工资和公用经费；

13.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出760600元；主要用于拆迁办专项经费、房地产交易中心专项经费；

14.2120303“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）-小城镇基础设施建设（项）”支出7300000元；主要用于排水设施建设中央基建投资项目；

15.2120399“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）”支出4350000元；主要用于城市绿化管护、城市绿化用水、第三净水处理厂扩建及配套管网工程、城市路灯电费、主城区市政设施维护及公园广场运行成本经费；

16.2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出37486063.02元；主要用于临翔区城市公共厕所管理维护服务经费，临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费；

17.2129801“城乡社区支出（类）－超长期特别国债安排的支出（款）-城乡社区公共设施（项）”支出24530000元；主要用于临翔区南片区排水防涝建设项目资金；

18.2150805“资源勘探工业信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）”支出160000元；主要用于建筑企业奖励资金；

19.2210103“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-棚户区改造（项）”支出141390000元；主要用于棚户区改造；

20.2210108“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-老旧小区改造（项）”支出34025400元；主要用于老旧小区改造项目；

21.2210111“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-配租型住房保障（项）”支出880元；主要用于城镇保障性安居工程补助；

22.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1040243.04元；主要用于在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出13763867.73元（基本支出13763867.73元，项目支出0元），主要用于本单位在职人员基本工资支出。其中：30101基本工资4128648元，主要用于人员基本工资；30102津贴补贴963660元，主要用于人员津贴补贴；30103奖金291217元，主要用于人员奖金；30107绩效工资4829964元，主要用于人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1386990.72元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费615477.13元,主要用于缴纳在职人员医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费403714.48元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险补助费；

30112其他社会保障缴费103953.36元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积金1040243.04元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出40460502.68元（基本支出774902.68元，项目支出39685600元），主要用于单位一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费等经费支出。其中：

30201办公费500700元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志等；30202印刷费5000元，主要用于单位印刷费支出；30204手续费2000元，主要用于各类手续费支出；30205水费257000元，主要用于单位水费、绿化用水支出；30206电费2066000元，主要用于单位电费、城市路灯电费支出；30207邮电费58000元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费50000元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修（护）费931800元，主要用于主城区市政设施维护及公园广场运行支出；30216培训费5200元，主要用于非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费支出；30217公务接待费15000元，用于公务接待支出；30218专用材料费48000元，主要用于主城区市政设施维护材料支出；30226劳务费573900元，主要用于拆迁办及房地产交易中心、玉龙湖工资支出；30227委托业务费35530000元，主要用于临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费、城市生活垃圾处置经费、城市生活垃圾清运经费；30228工会经费82572.96元，按照规定提取缴纳的工会经费支出；30229福利费61929.72元，按规定提取的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费25000元，用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费248400元，用于支付公务员及工勤人员公务、绿化洒水车、高空车交通费支出。

3.303对个人和家庭的补助1292191元（基本支出1291311元，项目支出880元），主要用于退休费、生活补助。其中：30302退休费1263898.2元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助28292.8元，主要用于发放遗属补助、农村危房改造补助支出。

4.309资本性支出（基本建设）202140000元，主要用于基本建设支出。其中：30905基础设施建设202140000元，主要用于临翔区南片区排水防涝建设项目、污水管网更新改造项目、2022年城镇老旧小区改造项目、排水设施建设中央基建投资专款资金等支出。

5.310资本性支出9365400元，主要用于资本性支出。其中：31005基础设施建设5805400元，主要用于中西部污水处理提质增效、玉龙湖水质提升改造工程、忙畔西环路青华、忙令片区供电线路提质改造建设、第三净水处理厂扩建及配套管网工程等支出；31006大型修缮3400000元，主要用于燃气管道等老化更新改造支出；31204费用补贴160000元，主要用于建筑企业奖励资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额82970元，其中：政府采购货物预算34970元、政府采购服务预算48000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年合计80000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算40000元。2024年3月临翔区环境卫生管理站作为临翔区城市管理综合行政执法局二级预算单位进行预算公开，2024年9月根据改革要求，将临翔区环境卫生管理站设为临翔区住房和城乡建设局二级预算单位。因临翔区住房和城乡建设局无2024年汇总数，所以本年无对比数据。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0元，2024年3月临翔区环境卫生管理站作为临翔区城市管理综合行政执法局二级预算单位进行预算公开，2024年9月根据改革要求，将临翔区环境卫生管理站设为临翔区住房和城乡建设局二级预算单位。因临翔区住房和城乡建设局无2024年汇总数，所以本年无对比数据。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年公务接待费预算为15000元，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。2024年3月临翔区环境卫生管理站作为临翔区城市管理综合行政执法局二级预算单位进行预算公开，2024年9月根据改革要求，将临翔区环境卫生管理站设为临翔区住房和城乡建设局二级预算单位。因临翔区住房和城乡建设局无2024年汇总数，所以本年无对比数据。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费25000元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2024年3月临翔区环境卫生管理站作为临翔区城市管理综合行政执法局二级预算单位进行预算公开，2024年9月根据改革要求，将临翔区环境卫生管理站设为临翔区住房和城乡建设局二级预算单位。因临翔区住房和城乡建设局无2024年汇总数，所以本年无对比数据。

（二）上级资金

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年上级资金“三公”经费预算40000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费20000元、公务用车购置及运行维护费为20000元。

（三）自有资金

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)中央水污染防治专款资金

1.项目名称：中央水污染防治专款资金

2.立项依据：临沧市临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程（临翔发改复[2021]73号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：通过实施临沧市临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程一期项目，完成博尚水库周边博尚村的兴华村，永泉村的上永泉村、下永泉村、兴荣村、讯房村和永和村的上永和村、下永和村、联合村共8个自然村的农户生活污水截污建设，完成主管安装24542米，支管安装15264米，达到项目建成后，使博尚水库周边住户生活污水得到有效收集治理，博尚水库污水直排问题得到有效解决，水质明显提升。

5.项目实施内容：完成临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程的主管、支管建设。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2025年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2025〕5号），安排中央水污染防治专款资金1000000元。

7.项目实施计划：完成临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程的主管铺设，完成工程量的100%。

8.项目实施成效：项目建成后，有效减轻博尚水库污染负荷，持续从源头上缓解南汀河的面源污染，高效保护南汀河水质。

(二)中西部污水处理提质增效专款资金

1.项目名称：中西部污水处理提质增效专款资金

2.立项依据：临沧市发展和改革委员会关于临沧市中心城区污水处理提质增效项目可行性研究报告批复（临发改复[2021]172号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区；基本完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造，临沧市城区污水收集空白区得到有效解决。

5.项目实施内容：中心城区管网空白区治理工程，市政管网错接、混接主手管建设工程，改造建设污水管14633m；雨污合流小区心直排口清污分流改造，改造污水直排口50个。通过污水厂BOD＜50mg/l，提升到80以上等，临沧市城区污水收集达到全覆盖。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2025年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2025〕5号），安排中西部污水处理提质增效专款资金500000元。

7.项目实施计划：基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区；基本完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造；污水厂BOD＜50mg/l，提升到80以上，50≤BOD＜100mg/l的增幅不小于20%，100≤BOD＜120mg/l 增幅不低于10%，BOD＞120mg/l 的有增长 ；临沧市城区污水收集空白区得到有效解决；

8.项目实施成效：基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区；基本完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造；临沧市城区污水收集达到全覆盖，有效提高了临沧中心城区污水集中收集率。

(三) 2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资专款资金

1.项目名称：2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资专款资金

2.立项依据：临沧市财政局关于下达2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算的通知（临财建发〔2024〕92号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：该项目涉及改造翠竹巷棚改片区463户，改造面积1065万平方米，汀河西路片区6个小区的改建。

5.项目实施内容：通过积极推动翠竹巷棚改项目建设，项目实际开工数达到项目实施总数的100%；通过翠竹巷棚改片区的实施，覆盖户数达到463户，达到项目覆盖面积1065万平方米；

通过翠竹巷棚改施工现场的严格管理，按月、季度不定时开展安全大检查工作，达到项目的安全事故率为0。积极推动汀河西路片区6个小区的改建项目主要改造内容为：老旧房屋的防水、外墙、雨污管网、公厕、强弱电管网、智慧安防等一系列的提升改造，改造面积9.886万平米。通过对施工现场的严格管理，每月施行安全及环保大检查，争取做到不出现任何安全事故，大气、扬程污染等指标均在正常范围之内。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2025年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2025〕5号），安排2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资专款资金38470000元。

7.项目实施计划：翠竹巷棚改片区、汀河西路片区6个小区的改建项目主要改造内容为：老旧房屋的防水、外墙、雨污管网、公厕、强弱电管网、智慧安防等一系列的提升改造，改造面积9.886万平米。

8.项目实施成效：通过实施翠竹巷棚改片区、汀河西路片区6个小区的改造配套基础设施建设项目，力求全面消除片区污水收集空白、生命通道不通畅、基础设施及公共服务设施不配套等问题，进一步完善临沧主城区城市功能、提升城市品位，有效改善城镇人居环境，最终实现城市各片区协调发展。

(四) 2024年第一批省预算内前期工作（燃气管道等老化更新改造）专款资金

1.项目名称：2024年第一批省预算内前期工作（燃气管道等老化更新改造）专款资金

2.立项依据：临沧市财政局关于下达2024年第一批省预算内前期工作经费的通知（临财建发〔2024〕66号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：西片区及老城区燃气管道等更新改造项目前期工作。南天路片区燃气管道老化更新改造项目前期工作。

5.项目实施内容：通过开展前期工作，西片区及老城区燃气管道等老化更新改造项目完成项目可行性研究报告编制、立项工作。南天路片区燃气管道等老化更新改造建设项目完成项目可行性研究报告编制、立项工作。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2025年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2025〕5号），安排2024年第一批省预算内前期工作（燃气管道等老化更新改造）专款资金3400000元。

7.项目实施计划：西片区及老城区、南天路片区燃气管道等更新改造项目资金下达1年内完前期工作启动大于60%。

8.项目实施成效：通过实施西片区及老城区、南天路片区燃气管道等更新改造项目，进一步完善临沧主城区城市功能改善城镇人居环境，提升生态效益。

(五) 2024年市级重大项目前期工作（第三净水处理厂扩建及配套管网工程）专款资金

1.项目名称：2024年市级重大项目前期工作（第三净水处理厂扩建及配套管网工程）专款资金

2.立项依据：《临沧市临翔区发展和改革局关于临沧市临翔区第三净水处理厂扩建三期及配套管网工程可行性研究报告的批复》（临翔发改复〔2024〕7号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：建设临翔区第三净水处理厂扩建工程，达到100%满足临翔区中心城区、火车站片区及周边乡镇的供水需求。

5.项目实施内容：通过开展前期工作，完成项目可行性研究报告编制、编制初步设计方案。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2025年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2025〕5号），安排2024年市级重大项目前期工作（第三净水处理厂扩建及配套管网工程）专款资金1000000元。

7.项目实施计划：编制项目可行性研究报告、初步设计方案。

8.项目实施成效：通过建设临翔区第三净水处理厂扩建工程达到先进工艺的净水，保证水厂出水水质，使水厂出水水质100%满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的标准。

(六)2024年第五批省预算内（2025年城东片区排水防涝综合治理项目）前期工作专款资金

1.项目名称：2024年第五批省预算内（2025年城东片区排水防涝综合治理项目）前期工作专款资金

2.立项依据：《临沧市财政局关于下达2024年第五批省预算内前期工作经费的通知》（临财建发〔2024〕145号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：新建排水管网建设22.9公里，新建排涝通道建设4.2公里，建设城市排水管网排水口流量计、监控设施等。

5.项目实施内容：编制项目可行性研究报告，编制施工图设计图纸、办理前期工作手续，

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2025年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2025〕5号），安排2024年第五批省预算内（2025年城东片区排水防涝综合治理项目）前期工作专款资金900000元。

7.项目实施计划：2025年3月31日完成编制项目可行性研究报告、编制施工图设计图纸。

8.项目实施成效：通过新建排水管网建设22.9公里，新建排涝通道建设4.2公里，达到提高城市防洪排涝能力的目标，达到强化应急响应能力的目标。

(七)临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费　　

1.项目名称：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费　　

2.立项依据：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对全区所有主、次干道进行清扫保洁。

5.项目实施内容： 对服务区域内所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化块地卫生保洁；建筑垃圾等废弃物清理；果皮箱清掏、清洗；各类公共设施上小广告的清洗覆盖；因突发事件污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动等突击事件中环境卫生保障。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于临翔区环境卫生管理站2025年部门预算的批复》（临翔建发〔2025〕70号）文件，安排清扫保洁运行成本经费20000000元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：确保服务区域整体清洁，做到无废弃堆积物、无果皮纸屑和树叶、无砖瓦沙石、无泼撒物、无污泥积水、无人畜粪便、无小广告、路面净、沟眼净、树穴净、落沙井净、花坛净、墙根净。

（八）城市生活垃圾处置经费

　  1.项目名称：城市生活垃圾处置经费　　

2.立项依据：临翔区生活垃圾处置合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理。

5.项目实施内容: 解决博尚生活垃圾填埋场填埋至设计库容后的临翔区生活垃圾处置问题，按照协议内容对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理、无害化处理。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于临翔区环境卫生管理站2025年部门预算的批复》(临翔建发〔2025〕70号)文件，安排临翔区生活垃圾处理填埋处置运行成本经费6000000元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

（九）临翔区城市公共厕所管理维护服务经费

　  1.项目名称：临翔区城市公共厕所管理维护服务经费　　

2.立项依据：临翔区主城区公共卫生间管理服务采购项目服务合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：承担临翔区62座城市公共厕所的日常清扫保洁、设施设备维修维护及更新更换、服务管理等工作。

5.项目实施内容: 对全区公共卫生间进行清扫保洁，确保服务区域整体清洁、设施完好，使市民更好地使用、满意。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于临翔区环境卫生管理站2025年部门预算的批复》临翔建发〔2025〕70号文件，安排公共卫生间保洁运行成本经费2000000元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：确保服务区区域整体清洁，公共厕所清洁、卫生，设施设备完好无损，达到“无粪便、无臭味、地面无水渍、设施无损坏、小便无尿垢、里外都清洁、有手纸、有洗手液、有香薰”要求。管理人员配置不得低于投标时的承诺。

（十）城市生活垃圾清运经费　

　  1.项目名称：城市生活垃圾清运经费　　

2.立项依据：城市生活垃圾清运补充协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区生活垃圾进行清运。

5.项目实施内容: 解决临翔区生活垃圾清运至永德县垃圾处理场处置的清运。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于临翔区环境卫生管理站2025年部门预算的批复》(临翔建发〔2025〕70号)文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费7000000元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾清运问题，改善城区环境卫生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2025年机关运行经费安排774902.68元，（机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转）。2024年3月临翔区环境卫生管理站作为临翔区城市管理综合行政执法局二级预算单位进行预算公开，2024年9月根据改革要求，将临翔区环境卫生管理站设为临翔区住房和城乡建设局二级预算单位。因临翔区住房和城乡建设局无2024年汇总数，所以本年无对比数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临翔区住房和城乡建设局（汇总）资产总额1354208375.44元，其中，流动资产302413867.39元，固定资产7381051.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程885898239.05元，无形资产1496.08元，其他资产158513721.49元。2024年3月临翔区环境卫生管理站作为临翔区城市管理综合行政执法局二级预算单位进行预算公开，2024年9月根据改革要求，将临翔区环境卫生管理站设为临翔区住房和城乡建设局二级预算单位。因临翔区住房和城乡建设局无2024年汇总数，所以本年无对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203200500111