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临沧市临翔区民政局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区民政局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区民政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区民政局2025年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。

（1）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件，并组织实施、监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和承担监督检查的责任。指导和监督社会团体、民办非企业单位工作；负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）牵头拟订全区社会救助规划，抓好最低生活保障法规政策的宣传和贯彻落实；健全和完善区级城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，指导全区居民家庭经济状况核对工作。

（4）指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责拟订全区行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地、村（居）委会 迁移的审核报批工作，负责区、乡镇（街道）行政区域边界勘定 和管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责楼门户牌管理工作。

（6）拟订全区社会福利事业发展规划和标准并组织实施组织、指导福利机构管理和福利彩票的管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全区儿童收养工作。

（7）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依 法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

（8）会同有关部门拟订全区社会工作发展规划和职业规范，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

（9）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（10）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（11）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的临沧市临翔区行政区划图。与区医疗保障局的有关职责分工。区民政局、区医疗保障局建立沟通协调机制。区民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供区医疗保障局，区医疗保障局负责组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构及下设社会组织党委，包括：办公室、社会组织和基层政权建设股（临沧市临翔区社会组织执法监督局）、社会救助股、社会事务股、社会福利和慈善社工股、社会组织党委，所属单位1个，为机关本级行政单位。

（三）重点工作概述

社会救助工作方面。一是积极推进救助扩围增效，推广使用“一次申请、逐层认定”工作方法，确保对象认定规范全面、救助帮扶及时精准。二是稳妥有序推进社会救助综合制度改革。三是继续深化社会救助“物质+服务”改革创新试点工作，解决好困难群众需求，增强困难群众的幸福感。四是加强对乡（镇、街道）民政助理员和村（社区）民政协理员的业务培训，进一步压实工作责任。

“一老一小”工作方面。一是始终坚持党建引领、民政主业、属地为主、部门联动、共同发力的“一老一小”工作格局，总结提炼“一老一小”临翔经验，不断提升城乡“一老一小”关爱服务质量，切实增强幸福感、安全感。二是积极引进第三方社会资源，切实为辖区的老年人提供便利服务。

养老服务工作方面。一是对照工作目标任务，落实好养老服务政策。持之以恒动员经济困难失能老年人入住养老机构，切实提高不能自理经济困难老年人的生活质量。二是加快推进已运营养老机构“公建民营”和委托管理运营模式。三是认真谋划养老服务项目，切实让项目落地见效，发挥作用。四是积极引导社会公众支持慈善事业发展，对接有关公益渠道，做强基金整体功能。五是依托现有资源，包装临翔区社会福利园区养老服务项目纳入临翔区重点招商项目，坚持在招商引资上下功夫、求突破。

社会事务工作方面。一是着力推进临翔区骨灰堂项目建设和主城区公墓建设。二是常态化开展殡葬领域突出问题专项治理和整治殡葬领域腐败乱象专项工作，严防殡葬领域问题反弹。三是加大宣传力度，全力提高火化率，到2025年实现火化率达60%以上。四是用好公园式婚姻登记场所，为婚姻当事人提供环境更加优美、功能更加齐全的婚姻登记服务。

区划地名工作方面。按要求开展行政区域界线联检和平安边界创建工作，探索推广运用现代科技手段赋能界线、界桩日常巡护，促进边界地区和谐稳定。

其他工作。一是持续抓好各类审计发现问题整改工作。二是加强学习民政相关政策文件，知晓民政政策，做到数字一口清，全面提升干部职工自身素质。三是抓好机关党建工作、党风廉政建设工作和意识形态工作，提升机关党建工作质量，增强安全防范意识。四是抓实民政领域安全工作，严格值班值守和应急处置准备，完善相关应急工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：行政在职实有超编2人，工勤人员超编3人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆7辆，超编6辆，超编原因：超编救助专用车1辆，敬老院专用车1辆，殡仪馆特殊用车4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52498926.51元，其中：一般公共预算41094001.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入899840元，上年结转结余收入10505085.46元。

与上年对比增加3412370.99元，增幅6.95%，主要原因分析：政府性基金本年结转结余比上年增加，增加省级下达临翔区老年护理院设施建设补助资金，社区社会组织培育发展项目补助。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入51599086.51元，其中：本年收入41094001.05元，上年结转收入10505085.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1680409.46元，政府性基金预算财政拨款8824676.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3485407.01元，增幅7.24%，主要原因分析：本年增加政府性基金结转结余，其中：结转省级下达临翔区老年护理院设施建设补助资金及社区社会组织培育发展项目补助。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 52498926.51元。财政拨款安排支出51599086.51元，其中：基本支出19586116.21元，与上年对比减少1182328.32元，主要原因减少2024年预算2023年7-12月残疾人两项补助；项目支出32912810.3元，与上年对比增加4594699.31元，主要原因分析：政府性基金本年结转结余比上年增加，增加省级下达临翔区老年护理院设施建设补助资金，社区社会组织培育发展项目补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080201“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－行政运行（项）”支出5787650.12元。主要用于局机关行政事业人员工资及日常工作支出；

2.2080206“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－社会组织管理（项）”支出4700元。主要用于社会组织党委支部书记生活补助及工作经费支出；

3.2080299“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－其他民政管理事务支出（项）”支出349009.46元，主要用于民政各项业务工作项目经费支出、殡仪馆运行工作经费支出、社区干部教育培训补助经费支出、慈善会经办员及协理员补助经费支出、政府购买服务人员补助经费支出、婚姻登记窗口工本费补助经费及机构运转等支出；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出238145.40元，主要用于机关事业单位离退休人员退休费用支出；

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出219760.2元，主要用于机关事业单位离退休人员退休费用支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出572229.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出37776.00元，主要用于本单位退休病故人员配偶遗属补助支出；

8.2081001“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－儿童福利（项）”支出190210.68元，主要用于全区孤儿、艾滋病病毒感染儿童、社生活困难家庭中的和纳入特困人员供养事实无人抚养儿童生活补助支出；

9.2081002“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－老年福利（项）”支出5631348.00元，主要用于60岁以上老年人免座公交车等补助支出1984048.00元。用于高龄老人补贴支出3647300.00元，80－99岁高龄老人补贴50元/人.月，100周岁及以上老人每人500元/人.月；

10.2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－殡葬（项）”支出5404726.00元，主要用于推进建设全区各乡（镇）街道、村组农村公益性公墓建设及主城区骨灰堂项目建设支出；

11.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－养老服务（项）”支出1610000.00元，主要用于全区养老服务体系建设、基础设施建设及房屋建筑物构建；

12.2081107“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）－残疾人生活和护理补贴（项）”支出8204580.00元，主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人生活补贴和护理补贴支出；

13.2081901“社会保障和就业支出（类）－最低生活保障（款）－城市最低生活保障金支出（项）”支出1866726.00元，主要用于保障困难群众的城市最低生活保障支出，实现“应保尽保，应退尽退”的工作目标，实现精准救助；

14.2081902“社会保障和就业支出（类）－最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”支出9159842.88元，主要用于保障困难群众的农村最低生活保障支出，实现“应保尽保，应退尽退”的工作目标，实现精准救助；

15.2082102“社会保障和就业支出（类）－特困人员救助供养（款）－农村特困人员救助供养支出（项）”支出2614031.28元，主要用于农村特困人员救助供养支出；

16.2082502“社会保障和就业支出（类）－其他生活救助（款）－其他农村生活救助（项）”支出5000.00元，主要用于支付困难群众一次性补助支出；

17.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出16949.87元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

18.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出124392.85元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支；

19.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出129533.82元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支；

20.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出158022.13元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支；

21.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20604.86元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳大病保险单位负担部分开支和工伤保险缴费支出；

22.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出”429171.84元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

23.2296002“其他支出（类）－彩票公益金的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出8408476.00元，主要用于敬老院提升改造、社区综合养老服务中心、孤儿圆梦助学、老年护理院项目建设等资金支出；

24.2296006“其他支出（类）－彩票公益金的支出（款）－用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）”支出416200.00元，主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人生活补贴和护理补贴支出；

25.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出899840.00元，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6831458.49元（基本支出6831458.49元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1525032.00元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴890232元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；30103奖金345270.00元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；30107绩效工资1324188.00元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费572229.12元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费253926.67元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费158022.13元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障工伤、失业缴费35634.73元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业社会保险费；30113住房公积金429171.84元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴；30199其他工资福利支出1297752.00元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资。

2.302商品和服务支出978361.58元（基本支出405176.12元，项目支出573185.46元），主要用于支付购买日常办公用品及订阅书报杂志、网络租赁费用、殡仪馆运行经费等支出。其中：30201办公费246176.00元，主要用于支付购买日常办公用品及订阅书报杂志、网络租赁费用、殡仪馆运行经费等支出；30202印刷费25000元，主要用于单位印刷费支出；30205水费7000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费17000.00元，主要用于单位水费支出；30207邮电费15000.00元，主要用于单位电话费、网络费支出；30211差旅费34000.00元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30216培训费42400.00元，主要用于民政社会救助经办员及协理员业务培训等费用支出；30217公务接待费10000.00元，主要用于开展业务工作公务接待支出；30228工会经费30500.64元，主要用于按照规定提取缴纳的工会经费；30229福利费22875.48元，主要用于按照规定缴纳工伤、失业保险费用支出；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费136800.00元。主要用于支付公务员及工勤人员公务交通费支出。30226劳务费206609.46元，主要用于编外人员工资等支出；30227委托业务费160000.00元，主要用于支付养老机构运营补贴等支出。

3.303对个人和家庭的补助36040474.84元（基本支出11891576.00元，项目支出24148898.84元），主要用于支付两岸人员、起义投诚人员定补、遗属补助、残疾人生活和护理补贴、高龄老人专项补贴城市农村最低生活保障补助、特困人员供养补助支出、临时救助支出、流浪乞讨人员救助、孤儿生活补助等支出。其中：30305生活补助22204664.00元，主要用于支付两岸人员、起义投诚人员定补、遗属补助、残疾人生活和护理补贴、高龄老人专项补贴等支出；30306救济费13835810.84元，主要用于支付城市农村最低生活保障补助、特困人员供养补助支出、临时救助支出、流浪乞讨人员救助、孤儿生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区民政局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区民政局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区民政局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区民政局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区民政局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区民政局2025年合计35000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算临沧市临翔区民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算35000元，本年预算与上年持平，无增减变化。

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区民政局2025年公务接待费预算为10000.00元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为13次，共计接待107人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区民政局2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年持平，无增减变化，其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化，公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

临沧市临翔区民政局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区民政局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区民政局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

城乡困难群众救助补助资金、高龄津贴专项补贴、孤儿事实无人抚养儿童及感染儿童补助、临时救助补助、 60岁以上老年人免座公交车补助。

（二）立项依据

根据《云南省困难群众基本生活救助补助资金管理办法》（云财社〔2015〕247号）、《云南省城乡低保工作绩效考核办法（试行）》的通知（云民社救〔2013〕22号）文件精神。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区民政局

（四）项目基本概况

2025年重点项目绩效目标涉及5个，具体是：城市最低生活保障补助（2787人）；农村最低生活保障补助16875人，特困供养人员1289人；全区孤儿、事实无人抚养儿童及感染儿童 198人；60岁以上老年人公交车补助2473万次。

（五）项目实施内容

对2025年符合条件享受城乡困难群众基本生活救助对象19944人进行按时拨付生活补助，对全区孤儿、事实无人抚养儿童及感染儿童198人按时拨付生活补助，按时拨付全区60岁以上老年人免座公交车2473万次补助。

（六）资金安排情况

2025年财政安排补助资金15713932.84元，其中：城市低保补助资金1984048.00元，农村低保补助资金9159842.88元，特困人员救助供养支出2614031.28元，孤儿、事实无人抚养儿童及感染儿童基本生活费190210.68元，60岁以上老年人公交车补助1765800.00元。

（七）项目实施计划

为真正实现城乡低保工作动态下的“应保尽保”，结合全区实际，切实做好城市低保对象的动态管理，实行分类施保，做到“有进有出、应保尽保、该保才保”，对不符合条件的对象及时清理退出补贴范围。

（八）项目实施成效

1.项目实施的经济效益分析。

困难群众基本生活水平比上年有所提高，城市低保保障平均766元/月；农村低保保障6504元/年；散居儿童每月补助1350元∕人。

2.项目实施的社会效益分析。

农村低保对象生活水平稳步提高，A类补助标准536元/人.月，B类补助标准由348元/人.月，C类补助标准263元/人.月；城乡低保家庭生活水平得到改善；孤儿生活水平的到保障。

3.项目实施的可持续影响分析。

项目资金的实施使困难群众基本生活救助保障制度不断得到完善；孤儿生活水平的到保障。

4.满意度指标完成情况分析。

项目资金补助受助对象、服务对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区民政局2025年机关运行经费安排405176.12元，与上年对比增加43309.48万元，增长11.97%，主要原因人员公用经费额度提高。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区民政局资产总额91436253.94元，其中，流动资产5764817.90元，固定资产85663322.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8113.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1923355.08元，其中固定资产增加1921083.64元，无形资产减少2271.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入330000.00元，其中出租资产2100平方米，资产出租收入330000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200976300111