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临沧市临翔区应急管理局2025年部门预算

公开说明

临沧市临翔区应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区应急管理局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股；行政编制8名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

所属单位4个，分别是：

1.临沧市临翔区地震局，副科级，核定事业编制4名（管理3名，专技1名），设局长1名（副科级）。

2.临沧市临翔区应急管理综合行政执法大队，副科级，核定参照公务员管理编制7名，设大队长1名（副科级）。

3.临翔区应急管理信息中心，股所级，核定事业编制2名（专技人员编制）。

4.临沧市临翔区消防工作办公室，股所级，核定事业编制3名（管理2名、事业工勤1名）。

（三）重点工作概述

2025年，区应急管理局将继续贯彻落实党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神，落实好各项安全生产、防灾减灾救灾工作任务，抓住“六个关键词”，突出“快”字转作风提效能，统筹发展和安全，全面推进应急管理工作提质增效，保障全区经济社会各项事业高质量安全发展。

1.把政治建设摆在首位。深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神，把政治建设放在首位，认真落实第一议题、党委理论学习中心组等学习制度，强化政治理论学习，坚持用党的创新理论武装头脑、指导工作、推动实践，全面加强应急管理局党的建设各项工作。常态化开展党风廉政建设和反腐败工作，积极营造风清气正的良好氛围。

2.深入推进安全生产专项整治。落实好全区安全生产综合监管工作职责，持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动，针对不同时期安全特点，开展各行业领域安全生产集中整治，抓好安全风险管控，彻底消除各类事故隐患。落实安全生产行业监管工作责任，强化对矿山、危险化学品、工贸企业的安全监管，强化风险管控，以高压态势倒逼企业主体责任落实。

3.做好防汛抗旱工作和森林防火工作。严格落实防汛抗旱责任制，落实“1262”预警响应联动机制，做好汛前、汛中防汛风险隐患排查整治，开展群众避险应急演练，提升灾害防范应对能力。毫不松懈抓紧抓实森林草原防灭火工作，强化部门之间、部门与乡镇（街道）之间协调联动，形成防火工作合力。持续开展森林防火宣传和防火人员的培训，严格落实火源管控措施。

4.推进防灾减灾救灾工作。做好冬春救助和救灾资金分配工作，做好灾情报送和管理工作。持续推进应急队伍建设，提升应急处置能力。严格落实应急值班值守、信息报告工作制度。

5.加强地震监测预报预警工作。全力保障地震监测台站管护运维正常，提高震情跟踪分析和监测预报预警能力水平。主动融入和服务好国家、省、市重点项目建设，开创临翔地震监测数据收集、处理、分析和预警预报新工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6288358.84元，其中：一般公共预算6139022.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入10000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入139335.98元。

与上年对比减少3686912.99元，下降36.96%，主要原因是自有资金收入及结转结余经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6278358.84元，其中:本年收入6139022.86元，上年结转收入139335.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6139022.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3686912.99元，下降35.77%，主要原因是自有资金收入及结转结余经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6288358.84元。财政拨款安排支出 6278358.84元。其中：基本支出5639022.86元，与上年对比减少324086.87元，下降5.43%，主要原因是人员变动工资、社会保险等经费减少；项目支出649335.98元，与上年对比增加238119.77元，增长59.35%，主要原因是安全生产各项工作经费项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出66100.20元。主要用于机关离退休人员工资支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出550592.64元。主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出7609.98元，主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的失业保险费支出。

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出189960.22元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出54365.27元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出111756.44元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出14406.41元，主要用于财政部门安排的行政事业单位人员及退休人员工伤保险、大病保险经费支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出412944.48元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

9.2240101应急管理事务－行政运行－行政运行支出3750566.48元，主要用于应急管理人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，一般公用经费，工会经费，公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等基本开支。

10.2240102应急管理事务－一般行政管理事务－一般行政管理事务行支出20000.00元，主要用于应急管理综合实务经费支出。

11.2240106应急管理事务－安全监管－安全监管支出100000.00元，主要用于安全生产各项工作经费支出。

12.2240109应急管理事务－应急管理－应急管理支出100904.14元，主要用于灾害事故预防等工作经费支出。

13.2240199应急管理事务－应急管理－其他应急管理支出120000.00元，主要用应急指挥中心保障工作经费支出。

14.2240505地震事务－地震预测预报－地震预测预报支出67093.84元，主要用于防震减灾、地震预测预报工作经费支出。

15.2240550 地震事务－地震事业机构－地震事业机构支出480720.74元，主要用于地震事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，一般公用经费，工会经费等基本开支。

16.2240703 自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助－自然灾害救灾补助支出200000.00元，主要用于救灾物资储备资金项目支出。

17.2240799 自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助－其他自然灾害救灾及恢复重建支出31338.00元，主要用于自然灾害（地质灾害）救灾资金项目支出。

18.2249999 自然灾害救灾及恢复重建支出－其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出10000.00元，主要用于农房地震巨灾综合保险投保资金项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5109393.44元（基本支出5109393.44元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1363692.00元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴1386168.00元，主要用于在职人员职工津补贴发放；30103奖金490474.00元，主要用于在职人员年终一次性奖金及2017年提高标准部分发放；30107绩效工资527424.00元，主要用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费550592.64元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费244325.49元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费111756.44元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费22016.39元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金412944.48元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出866265.20元（基本支出460929.22元，项目支出405335.98元）。其中：30201办公费178744.90元，主要用于办公用品、办公耗材等支出；30202印刷费30651.04元，主要用于单位的印刷费支出；30205水费6000.00元，主要用于一般公用经费水费开支；30206电费1000.00元，主要用于项目支出电费支出，30207邮电费40500.00元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费37197.44元，主要用于单位职工因公出差的费用报销支出；20213维修（护）费30000.00元，主要用于单位办公设备维修，30214租赁费20000.00元，主要用于：应急救援租赁设备费用支出，30217公务接待费6000.00元，主要用于各类公务接待费用支出；30224被装购置费109312.60元，主要用于购置调入人员执法服装及应急民兵训练服装、鞋子、帽子、外腰带等采购支出；30226劳务费21338.00元，主要用于应急救援临时聘请人员支出；30227委托业务费36000.00元，主要用于单位代理记账及聘请律师法律服务费用支出；30228工会经费27273.84元，主要用于单位工会经费缴纳；30229福利费50455.38元，主要用于保障干部职工福利开支；30231公务用车运行维护费75000.00元，主要用于公务用车运行维护费，30239其他交通费用196792.00元，主要用于单位干部职工交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助76100.20元（基本支出66100.20元，项目支出10000.00元）。其中：30302退休费66100.20元，主要用于退休职工工资支出；30305生活补助费10000.00元，主要用于农房地震巨灾综合保险投保资金支出。

4.310其他资本性支出236600.00元（基本支出2600.00元，项目支出234000.00元）。其中：31002办公设备购置16600.00元，主要用于一般公用经费档案柜、应急指挥中心会议桌、椅采购支出；31008物资储备200000.00元，主要用于救灾物资储备资金支出,31013公务用车购置20000.00元，主要用于公务用车购置。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区应急管理局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区应急管理局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区应急管理局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区应急管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区应急管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额79100.00元，其中：政府采购货物预算27100.00元、政府采购服务预算52000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区应急管理局2025年合计101000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算101000.00元，较上年增加20000.00元，增长24.69%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区应急管理局2025年公务接待费预算为6000.00元，与上年持平无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为95000.00元，较上年增加20000.00元，增长26.67%。其中：公务用车购置维护费20000.00元，较上年增加2000.00元，增长100%；公务用车运行维护费75000.00元，与上年持平无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年度公务用车购置费增加。

（二）上级资金

临沧市临翔区应急管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区应急管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区应急管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安全生产各项工作经费

1.项目名称：安全生产各项工作经费。

2.立项依据:根据《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(临翔办字〔2019〕46 号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：根据工作职责，全面压实安全生产责任，严格监督企业落实主体责任，深入开展非煤矿山、危险化学品、冶金等工贸、烟花爆竹等重点行业领域安全生产专项整治和监督检查。

5.项目实施内容：对直接监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业开展安全生产检查，督促企业开展自检自查及安全生产隐患排查治理，企业隐患排查治理整改率达95%以上，确保监管企业不发生较大以上安全生产事故。

6.资金安排情况：安全生产各项工作经费支出100000.00元。

7.项目实施计划：安全生产各项工作经费计划支出100000.00元，主要用于办公费65687.40元，印刷费10000.00元，公务接待费1000.00元，被装购置费3312.60元，公务用车购置20000.00元。

8.项目实施成效：全面压实企业安全生产责任，认真执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，严格安全生产监督执法检查，严肃查处安全生产领域非法违法案件，对监管领域内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸重点行业开展安全生产专项整治，严格监督企业落实主体责任，督促企业开展自检自查及安全生产隐患排查治理，进一步宣传贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，确保安全生产各项工作正常开展，推进安全生产各项工作有效落实，有力保障临翔区安全生产形势稳定向好。

（二）地震预测预报工作经费

1.项目名称：地震预测预报工作经费。

2.立项依据：根据《临沧市临翔区地震局机构编制方案》精神及云南省地震局地震监测台网规划要求。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：做好辖区内地震监测预警台网运行维护、震情跟踪分析会商、科普宣传等工作，为临翔区经济社会发展提供地震安全保障服务。

5.项目实施内容：项目实施后对推进临翔区应急管理、防震减灾、综合防灾减灾救灾等工作将起到积极的作用。

6.资金安排情况：地震预测预报工作经费50000.00元。

7.项目实施计划：地震预测预报工作经费计划支出50000.00元，主要用于办公费6000.00元，印刷费12000.00元，电费1000.00元，邮电费6000.00元，维修（护）费25000.00元。

8.项目实施成效：通过加强地震监测预报工作，确保全区地震监测预报预警台网、震情会商与应急响应技术系统运行正常，数据连续可靠，为预测预报工作提供强有力的数据支撑，不断强化震情会商研判，做好地震灾害防范应对准备，为科学决策提供依据。通过开展科普宣传，提高公众的自救互救和应急避险能力，最大限度减轻人民群众生命财产安全。提高政府、社会和公众三位一体的综合防灾减灾和应对突发公共事件能力建设，发挥整体优势，形成防灾减灾联防合力，减轻地震等自然灾害损失。

（三）救灾物资储备资金

1.项目名称：救灾物资储备资金。

2.立项依据：根据《云南省应急管理厅云南省财政厅关于印发<云南省自然灾害救助指导标准>的通知》(云应急(2022)56号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：做好区级物资应急准备工作。

5.项目实施内容：采购帐篷、棉大衣、彩布条等应急物资，为我区发生次生灾害提供物资有力保障。

6.资金安排情况：救灾物资储备资金200000.00元。

7.项目实施计划：救灾物资储备资金计划支出200000.00元，主要用于物资储备200000.00元。

8.项目实施成效：建立健全应对突发公共事件的应急物资保障机制，确保突发事件发生后基本生活物资储备准备充足，及时到位，有效的维护市场及社会稳定。

（四）应急管理综合实务经费。

1.项目名称：应急管理综合实务经费。

2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕46号）文件精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：开展应急综合事务工作，保障应急管理工作正常运转。

5.项目实施内容：上缴2024年度残疾人保障金及保障应急管理工作正常运转。

6.资金安排情况：应急管理综合实务经费20000.00元。

7.项目实施计划：应急管理综合实务经费计划支出20000.00元，主要用于办公费20000.00元。

8.项目实施成效：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市、区关于安全生产、防灾减灾工作的决策部署，牢固树立安全发展理念，持续加强防灾减灾、安全生产工作，为促进全区经济社会高质量跨越发展提供有力的安全保障服务。

（五）农房地震巨灾综合保险投保资金。

1.项目名称:农房地震巨灾综合保险投保资金。

2.立项依据:根据《临沧市临翔区应急管理局临沧市临翔区财政局中国人民财产保险股份有限公司临翔支公司关于印发<临沧市临翔区农房地震巨灾综合保险实施方案>的通知》精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：不断提高农户投保覆盖率和应对巨灾能力。

5.项目实施内容：计划2025年开展农房地震巨灾综合保险投保2000户，每户财政补助5元。

6.资金安排情况：农房地震巨灾综合保险投保资金10000.00元。

7.项目实施计划：农房地震巨灾综合保险投保资金10000.00元，主要用于生活补助10000.00元。

8.项目实施成效：通过实施农房地震巨灾综合保险，发挥保险市场机制在防灾防损、风险管理、经济补偿等方面的积极作用，有利于巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会成果，有效防止群众因灾返贫致贫。

（六）应急物资资金。

1.项目名称:应急物资资金。

2.立项依据:根据《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临翔区机关干部应急分队集中训练方案>的通知》精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：为提升我区应对处置紧急突发事件的组织能力和快速反应水平，充分发挥党员干部在应急处突的骨干作用。

5.项目实施内容：采购训练服装、鞋子、帽子、外腰带等154套，达到应急队伍建设要求。

6.资金安排情况：应急物资资金106000.00元。

7.项目实施计划：应急物资资金106000.00元，主要用于被装购置费106000.00元。

8.项目实施成效：通过建立临翔区机关干部应急分队，能够对我区范围内的突发事件进行及时处置。

（七）应急指挥中心保障工作经费

1.项目名称:应急指挥中心保障工作经费。

2.立项依据:根据《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临翔区建立完善应急指挥机构方案>的通知》（临翔办通〔2024〕1号）精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：为保障应急指挥中心工作正常运转，建设权责明确、协同联动、运转高效的应急指挥体系。

5.项目实施内容：主要用于应急指挥中心值班人员值班食品，会议桌椅购置。

6.资金安排情况：应急指挥中心保障工作经费14000.00元。

7.项目实施计划：应急指挥中心保障工作经费14000.00元。主要用于办公设备购置14000.00元。

8.项目实施成效：完善全区应急指挥机构，提高安全生产事故和自然灾害应急指挥调度能力，推动应急救援指挥体系向末梢纵深发展。

（八）自有资金经费

1.项目名称:自有资金经费。

2.立项依据:根据《临沧市地震监测台站代维护协议》精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：为做好地震监测台网日常运行维护、地震监测、震灾防御等工作。

5.项目实施内容：按照上级要求抓好临沧地震监测中心站项目建设工作；做好辖区内震情跟踪分析会商；开展防震减灾群测群防和地震科普宣传演练工作。

6.资金安排情况：自有资金经费10000.00元。

7.项目实施计划：自有资金经费10000.00元。主要用于劳务费10000.00元。

8.项目实施成效：对推进临翔区应急管理、防震减灾、综合防灾减灾救灾等工作将起到积极的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区应急管理局2025年机关运行经费安排463529.22元，与上年对比增加7528.10元，增长1.65%，增加主要原因人员变动，故机关运行经费相应增加，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费同、邮电费、差旅费、维修（护）费、接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区应急管理局资产总额712938.91元，其中，流动资产2913.21元，固定资产702253.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7772.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加299322.44元，其中固定资产增加347131.52元，无形资产增加2348.77元，流动资产减少50157.85。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203300400111