临沧市临翔区接待办公室2025年部门

预算公开说明

临沧市临翔区接待办公室2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区接待办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区接待办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区接待办公室2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常务委员会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

2.协助区委、区人大常务委员会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。

4.负责保存各种接待资料。

5.对乡（镇、街道）的国内公务接待工作进行业务指导。

6.承办区委、区人大常务委员会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、接待股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧扣学习任务，理论学习扎实有效。依托班子理论学习会、干部职工学习会、读书学习会、专题学习会等多种方式，组织干部职工深入学习党的二十大和党的二十届三中全会精神、深入学习贯彻习近平总书记关于对机关事务工作的重要指示精神等，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和重大意义。结合党纪学习教育，深入开展党的纪律教育学习活动，原原本本学习贯彻新修订实施的《中国共产党纪律处分条例》，教育引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，在工作中始终保持正确的政治方向，严格遵守各项规定，确保接待工作的政治性和规范性。2024年共开展班子理论（扩大）学习11场次，主要领导宣讲党的二十届三中全会精神1场次，读书会5场次，党小组会11场次，干部职工集中学习11场次。共计200余人次参与。

2.强化制度保障，提升接待政策水平。一是修订接待工作制度。根据中共中央办公厅、国务院办公厅最新印发的《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》和《临沧市公务接待管理办法》要求，现已制定出台《临沧市临翔区接待管理办法》。同时结合《临沧市接待处 临沧市财政局关于市本级国内公务接待工作餐标的通知》，会同区财政局正在研究调整区本级国内公务接待工作餐标，与时俱进修订公务接待工作制度。二是完善内控制度。严格按照《临沧市临翔区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》中明确的单位和内设机构工作职责开展工作，对《临沧市临翔区接待办公室制度汇编》进行了健全和完善，包含内控制度、“三重一大”制度、干部职工学习制度、财务制度、公车管理制度等内容，进一步完善了以制度管权、管事、管人的长效机制，确保各项工作有规可依、有章可循，促进工作有序运转。三是规范接待管理。严格执行公务接待公函制、清单制、审批制，在工作中严格标准、严格范围、严格审批流程，切实做到“非公务不接待、无公函不接待、无审批不安排、无清单不报销”；实行接待经费预算管理制度，严格落实财务报销“三单一票一函”制度，强化公务接待报销管理，杜绝在工作环节中违规操作；本着“认真、细致、周到”的标准，确保接待工作有序推进。同时，加强对接待人员的培训和教育，提高业务能力和服务水平。2024年完成中央省级媒体、省政协领导、中国工程院院士朱有勇、台湾农会及台湾阿里山茶产业运销合作社茶业、上海清新之爱公益基金会、华中科技大学、上海市崇明区、弥渡县人民政府等来临翔考察调研及商务洽谈企业的接待工作共152场次，2389人次。

3.厉行勤俭节约，机关食堂工作有序开展。一是进一步完善机关食堂内部管理措施，明确职责分工，严把采购关、验收关、储藏关和操作关，确保饭菜安全卫生和营养。严把采购环节管控和成本核算，按需制作，减少餐厨垃圾。在菜品制作中，提高食材出成率、利用率，严控源头浪费，认真做好用餐数量、口味需求调查，在机关食堂坚持按需供餐，科学评估用餐需求，设置“文明用餐监督员”“反食品浪费管理岗位”，倡导“光盘行动”，反对餐饮浪费。二是将反食品浪费工作纳入公共机构节约能源资源和节约型机关创建活动内容，组织干部职工学习习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示、《中华人民共和国反食品浪费法》等内容，制定《区机关食堂食材供应商遴选管理制度》《区机关食堂食材供应商的评价和退出机制》《区机关食堂采购需求管理制度》等制度，认真按照《临沧市临翔区全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度实施方案的通知》（临翔事务联发﹝2024﹞1号）文件要求开展工作。定期组织厨房人员对工作制度、食品安全、安全生产、食材加工制作、膳食科学搭配等方面的学习培训。三是设置意见簿，听取用餐人员意见，及时优化供餐服务，持续提升餐饮服务保障水平。通过在机关食堂设置张贴宣传海报、摆放提示牌桌卡等形式广泛宣传“光盘行动”，营造厉行节约、反对浪费的良好氛围，在2024年全国公共机构节能宣传周活动期间，发放禁止餐饮浪费倡议书和生活垃圾倡议书100余份。

4.强化素质培训，提升业务水平。一是定期组织干部职工开展公务接待知识、茶艺、安全生产和食品安全、病媒生物防治等方面的培训，实施规范服务、微笑服务、温馨服务。2024年共开展学习培训10余场次，于100余人次参与。二是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以“主动想”“扎实干”“看效果”的“三部曲”和临沧市委提出的“六个关键词”内容，不断深化作风革命效能革命，强化各股室在文件运转、报送材料和完成交办任务的时间效率，加强沟通协作，准确把握时间节点，以更短的时间、更高的标准完成工作任务，保持良好的精神状态和工作作风。三是在完成接待任务的同时，从严格标准、严格范围、严格审批、厉行节约、规范报销等细处着眼，强化区直单位开展接待业务的指导工作，推动公务接待管理工作更加规范。四是强化宣传推介。工作中，注重加强对接待人员综合素质的培训，积极把临翔的区位优势、产业优势、饮食文化、茶文化、民族文化等融入接待服务的各个环节，积极推介临翔、宣传临翔展。结合临翔区的特色资源和饮食文化，积极研制特色菜品。

5.强化责任落实，严格安全生产工作要求。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以强烈的政治责任感、使命感抓好安全生产工作。严格按照《临沧市临翔区接待办公室安全生产工作实施方案》开展工作，把握重要时间节点，加强日常监督检查，摸清底数，紧盯安全生产各个环节，建立安全生产工作台账，安排专人定期开展安全生产隐患排查，每日1次对全办范围内水、电、房屋、设施设备等进行排查，每月1次对食材进行全面排查，节假日等重要时间节点加大排查力度，发现问题及时整改，全面消除安全隐患，坚决防范重特大事故发生，坚决兜住安全底线。定期组织全体干部职工认真学习创卫标准、食品安全和安全生产相关法律法规和隐患案例，开展应急演练，不断增强安全意识和服务意识，时刻绷紧安全生产这根弦。2024年共开展食品安全和消防安全培训2次，30余人参与。

6.严明纪律规矩，落实全面从严治党主体责任。深入贯彻习近平总书记关于党纪学习教育重要讲话精神，以及中央、省、市、区纪委全会及国务院、省、市、区政府廉政建设工作会议等精神。认真开展党纪学习教育，强化《中国共产党纪律处分条例》学习，引导全体党员干部自觉遵守党章党规，严守党的政治纪律和政治规矩。进一步完善相关规章制度，如实填写《临翔区廉政档案登记表》9份，推动干部廉政档案及时更新和动态管理。认真排查廉政风险点，制定风险防控措施。组织全体干部职工对照《党员干部“八小时外”负面清单》《纵深推进清廉云南建设临翔实践“固堤行动”深化违规吃喝问题专项整治工作》开展单位及个人自检自查，深入查摆违规吃喝存在问题。今年，共排查出2021年以来“一函多餐”、接待对象“应交未交伙食费”等违规吃喝问题93人次，共向接待对象追缴费用3720元。加强干部日常管理监督，开展谈心谈话，对苗头性、倾向性问题及时教育和提醒，推动工作落实。根据要求，开展各乡（镇、街道）、区直各部门公务接待相关问题摸底排查工作，了解掌握全区公务接待状况。2024年共开展谈话20余人次，主要领导讲授廉政党课1次，组织干部职工开展警示教育及典型案例通报10余场次，观看警示教育专题片4场次，组织召开“清廉云南”建设“临翔实践”专题学习1次，网上参观云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”。

7.坚持正确导向，强化阵地管理。深刻认识意识形态工作的重要性，将意识形态工作纳入重要议事日程和党建工作责任制。深入学习贯彻党的理论和方针政策，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量。正确规范地运用网络、使用微信工作群，不断加强网上正面宣传和舆论引导，营造健康向上的网络舆论生态。围绕党的二十大和党的二十届三中全会精神、党纪学习教育、平安建设、安全生产、档案、保密、乡村振兴政策等主题加强线上线下宣传，积极打造线下宣传阵地。同时组织干部职工深入到挂钩村和包保网格进行宣传，动员群众加入各项工作中来。2024年共组织收看意识形态警示教育片《总开关》和法治宣传教育片《驻村日记之普法强基答疑解惑》各1场次，围绕《坚定不移做好新时代意识形态工作》开展交流学习1场次，召开意识形态专题学习、部署各2场次，分析研判会2场次，开展学习交流研讨4次，干部职工撰写学习心得体会10余篇。到挂钩村和包保网格积极开展防火防汛和法律知识宣传、地质灾害排查、脱贫户和监测对象遍访、创卫工作等20余场次，100余人次参加。

8.加强党建引领，强化为民办实事。紧盯区政府办党支部全年党建目标任务，第四党小组认真组织党员参加党支部“三会一课”“主题党日”等活动，持续开展党内教育活动，强化党员的理想信念和党性修养，定期开展政治理论学习，加强党员对党的路线方针政策的学习理解。严肃党内政治生活，认真组织全体党员参加党支部组织生活会，组织召开办领导班子民主生活会，落实民主集中制度。加强对党员干部的纪律约束，坚决反对形式主义、官僚主义等不良作风，鼓励党员发挥先锋模范作用，推动两个革命扎实开展，组织党员参与志愿服务和社区建设等活动，积极为民办实事。

9.强化保密教育，提高保密意识。安排专人负责保密工作，按照《临翔区接待办公室保密工作制度》管理涉密文件、涉密电脑和各类涉密材料上报。组织召开2024年保密工作专题学习会暨问题整改培训会，对保密工作督查检查的情况进行通报，逐项研究并提出整改意见。同时，组织全体干部职工签订保密承诺书，开展泄密案例警示教育工作，经常组织干部职工学习《中华人民共和国保守国家秘密法》及上级有关保密的文件精神，切实提高全办干部职工的保密意识，筑牢保密防线。截至目前，本单位未发生泄密事件。

10.继续加强档案管理，提高服务质量。本年度，我办高度重视档案管理工作的规范性和高效性，将其作为提升单位整体管理水平的重要一环。我们严格执行国家关于档案管理的法律法规，结合单位实际情况，对档案收集、整理、分类、编目、保管、利用及销毁等各个环节进行了全面梳理与优化，提高了服务质量。同时，我们还加强了档案的安全管理，定期对档案库房进行温湿度调控和防虫防潮处理，确保了档案的物理安全。通过组织档案知识学习，提升了员工的档案意识和档案管理能力，形成了良好的档案管理氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2140014.69元，其中：一般公共预算1910014.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入230000.00元，上年结转结余收入0.00元。

2025年部门财务总收入2140014.69元，与上年2458178.18对比减少318163.49元，下降12.94%，主要原因分析：本年度项目资金预算支出比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1910014.69元，其中：本年收入 1910014.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1910014.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入1910014.69元，与上年2458178.18元对比减少548163.49元，下降22.30%，主要原因分析：本年度项目资金预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2140014.69元。财政拨款安排支出1910014.69元，其中：基本支出1610014.69元，与上年1680678.18元对比减少70663.49元，下降4.20%，主要原因：本年度编外人员工资支出比上年度减少；项目支出300000.00元，与上年777500.00元对比减少477500.00元，下降61.41%，减少主要原因：本年度接待经费支出、后勤保障工作经费及厨房设施设备购置经费预算比上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出1284326.52元。主要用于参公人员及机关工勤人员工资、编外人员工资及保险支出、车辆支出、办公支出、工会经费等支出；

2.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出300000.00元。主要用于项目资金支出，包含接待费支出、厨房设施设备及低值易耗品购置和后勤保障工作经费支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）一行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”133789.44元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分基本养老保险支出。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）一其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3605.70元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分失业保险等支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”59369.06元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分基本医疗保险及生育保险支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”25085.52元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）3496.37元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分大病医疗保险及工伤保险支出。

8.2210201住房保障支出（类）一住房改革支出（款）－住房公积金（项）100342.08元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1468638.17元（基本支出1468638.17元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资296472.00元，主要用于发放参公人员及机关工勤人员基本工资；30102津贴补贴417492.00元，主要用于发放参公人员及机关工勤人员津贴补贴；30103奖金170626.00元，主要用于发放在职人员工资奖金部分及行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；30108机关事业单位基本养老保险缴费133789.44元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费59369.06元，主要用于支付在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费25085.52元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费7102.07元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险及大病保险缴费；30113住房公积金100342.08元，主要用于支付在职职工住房公积金；30199 其他工资福利支出258360.00元，主要用于支付编外人员工资及保险。

2.302商品和服务支出441376.52元（基本支出141376.52元，项目支出300000.00元），主要用于办公费、手续费、水费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。其中：30201办公费134500.00元，主要用于支付各项办公支出；30202印刷费15000.00元，主要用于支付日常办公印刷费；30205水费500.00元，主要用于支付桶装水水费；30211差旅费5000.00元，主要用于支付职工出差差旅费；30213维修（护）费10000.00元，主要用于支付厨房设备及办公设备维修维护费；30217公务接待费150000.00元，主要用于支付公务接待时支出的各项费用；30226劳务费25000.00元，主要用于支付临时工工资；30228工会经费5929.44元，主要用于上缴我单位在职人员工会经费；30229福利费4447.08元，主要用于职工福利开支；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于支付车辆保险、油料款、车辆维修费、过路费等；30239其他交通费用66000.00元，主要用于支付参公人员及机关工勤人员公务交通补贴。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区接待办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区接待办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区接待办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区接待办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区接待办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额42000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算37000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区接待办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区接待办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算175000.00元，较上年602500.00元减少427500.00元，下降70.95%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区接待办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区接待办公室2025年公务接待费预算为150000.00元，较上年577500.00元减少427500元，下降74.03%，国内公务接待批次为150次，共计接待3000人次。

增减变化原因：本年度秉持勤俭节约的原则，压缩“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区接待办公室2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区接待办公室2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区接待办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区接待办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称

重点项目名称：接待经费。

（二）重点项目立项依据

接待经费立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2022〕29号）。

（三）重点项目实施单位

临沧市临翔区接待办公室。

（四）重点项目基本概况

1.承担来临翔区指导工作或调研考察的中央、省内外派出的专项工作组成员，省内外、各州（市）、区（县）副处级以上党政代表团的国内公务接待工作。2.协助区委、区人大常务委员会、区政府及区政协办公室，做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

（五）重点项目实施内容

1、年度内完成接待场次150场次，完成接待人次3000人次。2、接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。3、接待服务人员增强责任心，力求做到待人接物和蔼可亲，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确地满足服务对象的要求，年内无不满意投诉。4、配合、指导区级各部门做好各类接待工作；5、培训、指导全区各乡镇、各部门接待工作。

（六）重点项目资金安排情况

接待经费安排资金150000.00元；

（七）重点项目年度绩效目标

1、年度内完成接待场次150场次，完成接待人次3000人次。2、接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。3、接待服务人员增强责任心，力求做到待人接物和蔼可亲，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确地满足服务对象的要求，年内无不满意投诉。4、配合、指导区级各部门做好各类接待工作；5、培训、指导全区各乡镇、各部门接待工作。

（八）重点项目实施成效

1.按计划完成接待任务后能为临翔区提高知名度做贡献，能为区委、区政府更有效地联系上级部门和招商引资等做贡献。2.在接待过程中，不发生任何食品安全事故，积极主动服务于被接待人员，按要求完成任务后能为区委、区政府更有效地联系上级部门和招商引资做好有力的后勤保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区接待办公室2025年机关运行经费安排141376.52元，与上年131330.00元对比增加10046.52元，增长7.65%，增加主要原因：本年度一般公用经费预算比上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区接待办公室资产总额553714.44元，其中，流动资产378222.02元，固定资产173098.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2393.71元，其他资产0.00元。与上年545349.96元相比，本年资产总额增加8364.48元，其中流动资产增加58292.22元，固定资产减少49755.78元，无形资产减少171.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。