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中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年部门预算公开说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是：指导全区党组织，特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、党员教育股、信息管理股、老干部管理股。3个下属事业股室，即：老干部活动中心、信息中心、党员教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化理论武装筑牢政治忠诚。以学习贯彻党的二十届三中全会精神为重点，分级分类抓好学习培训，加强训后跟踪培养，推动广大党员干部把学习培训成果转化为助力发展的强大动力。坚持巩固拓展主题教育成果，推动党纪学习教育常态化长效化，突出抓好党员酒驾醉驾、涉黄涉赌涉毒等问题整治。

2.全面抓好基层党建重点任务落地落实。一是围绕强基固本抓党建。持续深化党支部“扩先、提中、治软”行动，强化基层党建“抓乡、促村、带组”责任落实，抓紧抓实党员发展教育管理处置“全过程”，做精做优村（社区）党组织书记后备力量培育工作，超前谋划村（社区）两委换届工作，全面建强筑牢各领域战斗堡垒。二是围绕中心大局抓党建。落实“五抓五促”工作部署，以基层党建“四个一”建设为统领，以村级集体经济提质、联农带农机制完善、农村人居环境提升、乡村旅居产业发展等为“小切口”，推动各乡镇（街道）党（工）委书记领办一批项目、突破一批试点，在服务中心大局中提升基层党组织统筹力、组织力、服务力，提升临翔基层党建“四个一”建设的辨识度。三是围绕民生关切抓党建。推动基层党建工作持续融入和服务矛盾纠纷排查化解、就近就地就业、“一老一小”等民生实事，以推动“五个环境”打造扩面提质为抓手，以县级群团“联盟”改革深化党建带群建工作，全域提升临翔城市基层党建水平。

3.着力锻造堪当现代化建设重任的高素质干部队伍。一是提高选人用人精准性和匹配度。贯彻落实《全国党政领导班子建设规划纲要》及省、市贯彻落实意见，一体谋划公务员、干部队伍建设，保持干部队伍整体稳定，着眼下次换届有针对性地开展班子分析研判，充实“四类”干部后备人才库。健全完善政治素质考察办法措施，坚持常态化一线考察识别干部，树立鲜明用人选人导向。二是加强干部全方位管理和经常性监督。加强干部“八小时外”特别是“朋友圈”“社交圈”监督，对党员干部、公职人员纪律作风问题建账管理，开展科级以下干部职工护照管理情况抽查和退休干部聘用、兼职情况督查检查，深化拓展监督范围。三是抓实激励干部担当作为行动。认真落实“三个区分开来”要求，巩固拓展突出“快”字转作风助推高质量发展行动成果，动真碰硬推动能上能下，持续深化作风效能革命。

4.扎实推进产才融合赋能高质量发展。一是持续推进市区人才集团共建。在高端人才猎聘、人力资源市场等多方面开展合作。二是加强与大院大校大企合作。扎实开展“3+N”专家人才助推基层行动，深化拓展科技小院、乡村振兴小院和乡镇社工站示范站等模式，努力培育一批本土人才。三是贯彻落实人才招引三年行动。扎实开展临翔籍在外人才暖心回流工程，健全完善临翔籍在外人才基础数据库，吸引优秀人才返临创新创业，并注重发挥好在外人才引才引智、引商引企作用。

二、预算单位基本情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6232266.29元，其中：一般公共预算6103841.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20000元，附属单位上缴收入0元，其他收入53100元，上年结转结余收入55325元。与上年对比部门财务总收入减少748419.68元，下降10.72%，主要原因分析：一是教育工作经费和党建工作经费收入减少；二是上年结转结余收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6159166.29元，其中：本年收入6103841.29元，上年结转收入55325元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6103841.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款收入减少738419.68元，下降10.71%，主要原因分析：一是主题教育工作经费和党建工作经费收入减少；二是上年结转结余收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6232266.29元。财政拨款安排支出6159166.29元，其中：基本支出5103841.29元，与上年对比基本支出减少317373.68元，下降5.85%，主要原因分析：一是政府购买服务岗位人员比上年减少1人，编制外长期聘用人员经费减少；二是离休干部比上年减少2人，离退休干部公用经费减少；三是实有人员比上年减少1人，在职人员工资、社保费减少。项目支出1128425元，与上年对比项目支出减少431046元，下降27.64%，主要原因分析：一是上年结转下派选调生到村工作补助资金减少；二是离退休干部党支部工作经费减少，经费预算划转到各离退休干部党支部单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201“一般公共服务支出－组织事务－行政运行”支出3568706.24元。主要用于保障部机关工作正常运转支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）。

2.2013299“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务”支出968425元。主要用于临翔“数字网格”平台建设资金经费226500元，人才招引安家经费190000元，智慧党建平台维护资金45700元，下派选调生到村工作补助资金55325元，组织各项工作经费445900元，离退休干部党支部工作经费5000元。

3.2013601“一般公共服务支出－其他共产党事务支出－行政运行”支出36180元。主要用于编制外长期聘用人员开支36180元。

4.2013699“一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他组织事务”支出157600元。主要用于保障老干部工作正常运转的基本支出91900元，离休干部公用经费65700元。

5.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老－行政单位离退休费”支出151186.2元。主要用于离退休人员工资支出。

6.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老－ 机关事业单位基本养老保险缴费”支出462960元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

7.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出137520元。主要用于发放遗属生活补助。

8.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业－其他社会保障和就业”支出5085.7元。主要用于缴纳在职机关工勤人员、事业人员单位部分失业保险。

9.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出169258.32元。主要用于缴纳在职行政人员单位部分医疗保险。

10.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出36180.18元。主要用于缴纳在职事业人员单位部分医疗保险。

11.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 公务员医疗补助”支出104849.65元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

12.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出13995元。主要用于缴纳退休人员、在职人员大病保险、工伤保险。

13.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出347220元。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4305603.85元（基本支出4305603.85元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1069464元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1183680元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金476915元，主要用于在职人员年终奖和绩效考核奖励支出；30107绩效工资399816元，主要用于在职事业人员绩效奖励；30108机关事业单位基本养老保险缴费462960元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费205438.5元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费104849.65元，主要用于在职公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费19080.7元，主要用于在职人员失业、工伤、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金347220元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出36180元，主要用于政府性购买服务岗位人员工资支出。

2.302商品和服务支出1249596.24元（基本支出509531.24元，项目支出740065元），其中：30201办公费156950元，主要用于单位办公设备耗材费、征订费、办公用品费、选调生服务群众经费等支出；30202印刷费49000元，主要用于单位印刷材料费及办公用纸购买支出；30205水费7000元，主要用于老干活动中心及老年大学办公用水及绿化用水；30206电费11000元，主要用于老干活动中心和老年大学电梯运行及办公用电；30207邮电费28000元，主要用于单位办公电话费支出；30211差旅费70000元，主要用于单位公务出差、下乡经费等支出；30213维修（护）费5000元，主要用于老干活动中心和老年大学电梯运行维护；30216培训费80275元，主要用于全区党员、干部教育培训、选调生培训支出；30217公务接待费23000元，主要用于单位公务接待费支出；30226劳务费115200元，主要用于大学生志愿者及临时人员工资支出；30227委托业务费248640元，主要用于单位档案数字化服务费、智慧党建平台维护资金、临翔“数字网格”平台建设资金等支出；30228工会经费21389.28元，主要用于开展单位职工工会活动支出；30299其他商品和服务支出112041.96元，主要用于在职干部职工体检、单位工会经费补助等经费支出；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用206400元，主要用于支付在职人员公务交通补贴；20299一般公用经费支出65700元，主要用于离休老干部特需费、公用经费、代管费，离退休干部体检费、慰问费等支出。

3.303对个人和家庭的补助480706.2元（基本支出288706.2元，项目支出192000元），其中：30302退休费151186.2元，主要用于单位退休人员除统筹外的退休费；30305生活补助329520元，主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支付和科级以上领导干部生病住院慰问费、人才招引人员安家费。

4.310资本性支出123260元（基本支出0元，项目支出123260元）。其中：31002办公设备购置123260元，主要用于购买会议室会议设备10860元、临翔“数字网格”平台建设资金设备购置112400元。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额219220元，其中：政府采购货物预算123260元、政府采购服务预算95960元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年合计73000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算73000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年公务接待费预算为23000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）上级资金

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据相关要求，现对我部2025年预算重点领域财政项目文本公开说明，2025年我部预算重点领域项目主要有以下3个：

临翔“数字网格”平台建设资金

（一）项目名称

临翔“数字网格”平台建设资金

（二）立项依据

临翔“数字网格”平台建设服务采购项目协议。

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。

（四）项目基本情况

本着不重复投入开发、充分整合现有资源、便于基层开展工作的原则，全力组织搭建临翔“数字网格”平台，建设区级指挥中心、街道数据中心及社区业务中心“三级中心”，以及面向城市居民开放的“临翔慧民居”及供各级“指挥员”“业务员”“网格员”使用的“临翔网格员”两个小程序。

（五）项目实施内容

临翔“数字网格”平台分别安装1块电子大屏和1套后台管理系统的区级指挥中心、街道数据中心及社区业务中心“三级中心”，以及面向城市居民开放的“临翔慧民居”及供各级“指挥员”“业务员”“网格员”使用的“临翔网格员”两个小程序。区级指挥中心主要是汇总2个街道、16个社区的运行数据。通过电子大屏对网格事件进行数据汇总、统计、分析、展示，通过后台管理系统对人、地、事、物等信息数据及“临翔慧民居”“临翔网格员”两个小程序进行管理维护，实时掌握社区工作人员状态，对相关网格事件进行监督，对网格事件进行派单、督办、汇总、分析。街道数据中心主要是实时汇总辖区各个社区的网格化治理及服务数据，对用户和网格员提交的网格事件进行监督，对社区层级上报无法解决的事件进行协调处理，对社区工作的各个环节做到快速掌握。社区业务中心主要是对居民信息库和网格信息库进行维护，对网格事件进行处置，对社区工作者进行管理。“临翔慧民居”小程序面向城市居民开放，设计有智慧治理和智慧生活两大模块六大功能，智慧治理模块中主要有“报事”“议事”“办事”三大应用功能，智慧生活模块中主要有公共服务、生活服务和互助论坛三大功能。居民可以通过“报事”上报发现的问题，通过“议事”参加社区发起的投票、问卷调查、建议收集和报名等活动。“临翔网格员”小程序供各级“指挥员”“管理员”“网格员”使用，设计有领导指挥调度、网格事件处置、社区工作者管理等功能。

（六）资金安排情况

本级财力安排226500元。

（七）项目实施计划

临翔“数字网格”平台建设，计划开发平台后台管理系统“三级中心”、“临翔慧民居”小程序、“临翔网格员”小程序，以及购买系统运行所需的应用服务器、防火墙等设备。前期计划投入建设资金38.8万元，在硬件方面采购应用服务器2台、不间断电源ups1套、边界防火墙1台、核心交换机1台、机柜1台；软件方面采购终端安全管理系统1套、物联网管理平台1套，基本满足平台日常报事、办事等功能运行需要。并计划采购智能电子工牌160套。

（八）项目实施成效

建成临翔“数字网格”平台，开发“临翔网格员”和“临翔慧民居”2个小程序，细化151项区级部门承接事项清单，建立“网上报事—分级办理—平台派单—居民评价”机制，畅通居民反映诉求、表达意见的渠道，5000余件安全隐患、物业管理、环境卫生、矛盾纠纷等民情诉求在网格得到快速收集、快速化解，推动社区治理向“接诉即办”“未诉先办”深化延伸，“小事不出网格”的良好局面初步形成。

组织各项工作经费

（一）项目名称

组织各项工作经费

（二）立项依据

《中国共产党临沧市临翔区委员会组织部部门职责》。

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。

（四）项目基本概况

完成组织工作调研、示范点打造、干部考察工作等工作计划。

（五）项目实施内容

以学习贯彻党的二十届三中全会精神为重点，分级分类抓好学习培训，加强训后跟踪培养，推动广大党员干部把学习培训成果转化为助力发展的强大动力。坚持巩固拓展主题教育成果，推动党纪学习教育常态化长效化，突出抓好党员酒驾醉驾、涉黄涉赌涉毒等问题整治。

（六）资金安排情况

本级财力安排445900元。

（七）项目实施计划

一是围绕强基固本抓党建。持续深化党支部“扩先、提中、治软”行动，强化基层党建“抓乡、促村、带组”责任落实，抓紧抓实党员发展教育管理处置“全过程”，做精做优村（社区）党组织书记后备力量培育工作，超前谋划村（社区）两委换届工作，全面建强筑牢各领域战斗堡垒。二是围绕中心大局抓党建。落实“五抓五促”工作部署，以基层党建“四个一”建设为统领，以村级集体经济提质、联农带农机制完善、农村人居环境提升、乡村旅居产业发展等为“小切口”，推动各乡镇（街道）党（工）委书记领办一批项目、突破一批试点，在服务中心大局中提升基层党组织统筹力、组织力、服务力，提升临翔基层党建“四个一”建设的辨识度。三是围绕民生关切抓党建。推动基层党建工作持续融入和服务矛盾纠纷排查化解、就近就地就业、“一老一小”等民生实事，以推动“五个环境”打造扩面提质为抓手，以县级群团“联盟”改革深化党建带群建工作，全域提升临翔城市基层党建水平。四是坚决执行《中国共产党巡视工作条例》，根据省委、市委、区委部署，扛实涉组涉干问题整改和监督责任。坚持每2个月以部务会或专题会形式听取和研究整改工作，对反馈问题建账管理，通过月调度、专项监督等方式加强跟踪督办，确保整改任务落地落实。

（八）项目实施成效

构建系统完备、科学规范的组织工作体系，全面对标中央、省级、市级制定出台的组织工作各项制度规定，深入查找自身的短板弱项，开展健全完善组织工作制度体系工作，切实加大制度总结完善力度，积极探索把比较成熟、普遍适用的实践经验提炼为制度规定，转化为相应的制度安排，不断提高组织工作制度化、规范化、科学化水平，不断增强组工干部制度意识，将主动拉高工作标杆，坚持围绕中心、服务大局，推动临翔组织工作全面提标、提质、提速、提效。

人才招引安家经费

（一）项目名称

人才招引安家经费

（二）立项依据

中共临沧市临翔区委人才工作领导小组关于印发《临翔区人才招引三年行动计划（2023—2025年）》的通知（临翔党人才〔2024〕2号）（列入行动计划招引的人才，按照《中共临沧市委人才工作领导小组关于印发〈临沧市人才招引三年行动计划（2023—2025年）〉的通知》（临党人才〔2023〕6号）办理，博士研究生学历的给予一次性安家补助 4万元；硕士研究生学历的给予一次性安家补助 2万元；“双一流”高校全日制本科学历的给予一次性安家补助1万元；所需经费，分年度列入同级财政预算进行安排落实，按现行财政保障渠道予以保障）

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。

（四）项目基本情况

2024年，临翔区符合行动计划招引的人才共计14人，其中全日制硕士研究生5人，每人给予一次性安家补助2万元；“双一流”高校全日制本科学历9人，每人给予一次性安家补助1万元，共计补助19万元。

（五）项目实施内容

对2024年临翔区符合行动计划招引的人才共计14人落实一次性安家补助。

（六）资金安排情况

本级财力安排190000元。

（七）项目实施计划

预计于2025年6月中旬前发放完成。

（八）项目实施成效

把党管人才贯穿到人才工作全过程，优化全区人才供给改革，对全区2024年招录的公务员、事业、国企人才，按照博士研究生学历的给予一次性安家补助4万元；硕士研究生学历的给予一次性安家补助2万元；“双一流”高校全日制本科学历的给予一次性安家补助1万元的标准进行补助，增强临翔区人才吸引力，实现“以才引才”“靶向聚才”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2025年机关运行经费安排509531.24元，与上年对比增加555.96元，增长0.11%，主要原因分析：机关事业单位公用经费标准提高，故机关运行经费增加；机关运行经费主要用于：部机关办公运行经费、离休干部公用经费、工会经费、公务用车维护费、行政人员公务交通补贴、离退休干部党支部工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额15086034.84元，其中，流动资产470545.88元，固定资产11647142.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程1570731.19元，无形资产1397615.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67964.42元，增长0.45%，其中固定资产减少101485.7元，下降0.86%，无形资产减少25229.68元，下降1.77%，流动资产增加194679.8元，增长70.57%。主要原因：一是流动资产增加，主要是本年度代收区级各单位《致富天地》《云岭先锋》报刊费增加，年末未能及时支付完成；二是固定资产、流动资产减少原因是，每年按正常规定提取折旧费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200620300111