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临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年

部门预算公开说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年

预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动蚂蚁堆乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.依法强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化，健全完善乡村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力实施全面乡村振兴。全面落实粮食安全责任制，大力发展粮食作物种植和特色产业培育，巩固提升1万亩高标准农田项目提升改造建设，推动良种良法良机良田深度融合，全面完成粮食种植任务。加强涉农资金统筹整合，管好用好东西部协作等各类项目资金，全面落实资金项目资产“三提升”专项行动，确保有限的项目最大化辐射带动群众发展。认真学习浙江“千万工程”经验，持续推动“九个专项行动”，逐步配置完善农村生活垃圾收集清运、污水收集处理设施，加快推进农村卫生户厕和自然村公厕改造建设。坚持党建引领，采取宣传、整治、自治等措施，推进乡村移风易俗，稳妥推进殡葬改革，促进乡村和谐稳定。

2.着力抓好项目带动。积极储备和申报项目。聚焦“3815”战略，紧扣“三大经济”，准确把握中央预算内投资、专项债券和超长期特别国债投资导向，围绕群众期盼、势在必行的焦点，谋划一批基础设施项目、产业项目，争取更多项目进入国家、省、市、区项目盘子。

3.着力推动产业发展。聚焦产业优势，在有机生态上下足功夫，巩固提升核、茶、果、烟、蔗、畜等传统产业。推动茶产业转型升级。加强坚果提质增效区乡村三级示范基地建设，规范辖区内农业合作社运营，以“合作社+基地”形式，示范带动6.1万亩坚果实施提质增效。推动退桉还耕工作，全面推进高优蔗园示范区建设，实施坡改梯项目，推广良种良法，新植甘蔗2120亩，实现全乡在园甘蔗总面积达9200亩，产量达4.4万吨以上。按照“扶龙头、抓大户、带农户”的思路，推进畜牧业品种优良化、养殖标准化、产业规模化、经营产业化，实现畜牧业产值2.36亿元以上。全面拓展林业发展空间，大力发展林药、林菌、林禽等林下种养产业，推动林业资源优势转化为经济发展优势。科学合理规划地块，全面完成800亩烤烟种植任务。

4.着力改善生态环境。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，抓好第三轮中央生态环保督察反馈问题整改工作。全面落实河（湖）长制，常态化开展河湖“清四乱”，加强水资源治理和河道采砂管理，确保断面水质稳定达标、水环境质量持续向好。抓好耕地保护责任落实，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”，持续开展耕地流出整改，牢牢守住全乡4.79万亩耕地和2.33万亩永久基本农田保护红线。

5.着力保障民生福祉。以头等大事力度落实各项惠民政策，重点关注低保、特困供养户、残疾人等弱势群体，着力加强困难群众基本生活保障。做实做细关心关爱留守儿童、困境儿童和留守老人工作，完成区域养老服务中心（敬老院）改造项目，启动“老年幸福食堂”建设。全面实施全民参保计划，参保率持续稳定在95%以上。新增就业岗位，持续做好高校毕业生、退役军人、返乡人员等重点群体就业保障工作。统筹抓好社会救助、社会福利、优抚安置等各项工作，努力把“民生清单”变为群众的“幸福账单”。

6.着力维护安全稳定。牢固树立“人民至上、生命至上”发展理念，加强食品药品、道路交通、危爆品、建筑施工等重点行业领域安全监管，压实安全生产主体责任，彻查漏洞盲区，全覆盖、无死角开展排查整治。着力健全应急体系，组建应急指挥中心，落实“1262”精细化预报与响应联动机制，强化应急救援保障和应急救援队伍能力建设，确保全乡安全生产、防灾减灾救灾工作形势稳定，杜绝各类较大及重大安全事故发生。

7.着力加强政府建设。把牢政治方向。忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定理想信念，站稳人民立场，锤炼忠诚品质，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实推动党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神和上级决策部署落地见效，以过硬举措展现过硬担当。切实履行“一岗双责”，严于律己、严负其责、严管所辖，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21274193.76元，其中：一般公共预算16902262.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益1180.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000.00元，上年结转结余收入1370751.05元。

与上年22898055.02元对比减少1623861.26元，下降7.09%，主要原因是其他收入中单位自有资金预算安排收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18274193.76元，其中：本年收入16903442.71元，上年结转收入1370751.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16902262.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款1180.00元。

与上年17898055.02元对比增加376138.74元，增长2.1%，主要原因一是今年本单位新招录公务员法管理人员2人、非参公事业人员2人；二是今年本单位项目资金较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21274193.76元。财政拨款安排支出18274193.76元，其中：基本支出15992374.19元，与上年15950029.37元对比增加42344.82元，增长0.27%，主要原因是今年本单位新招录公务员法管理人员2人、非参公事业人员2人；项目支出2281819.57元，与上年1948025.65元对比增加333793.92元，增长17.13%，主要原因是本单位项目资金较去年有所增加，例如：增加困难党员关爱金188760.00元；蚂蚁堆乡蚂蚁堆村明子自然村人居环境提升改造项目资金500000.00元；蚂蚁堆乡区域养老服务中心（敬老院）改造资金400000.00元；退耕还林还草中央基建投资专款资金200000.00元等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出149694.02元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000.00元。主要用于人大会议支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元，主要用于人大代表履职能力提升支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出72000.00元，主要用于代表工作支出；

5.2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出10000.00元，主要用于其他人大事务支出；

6.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出2751385.30元，主要用于行政单位的基本支出；

7.2010650“一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-事业运行（项）”支出510201.12元，主要用于事业人员工资福利以及一般公用经费支出；

8.2011101“一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出400593.64元，主要用于行政人员工资福利以及一般公用经费支出；

9.2013101“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出568564.12元。主要用于行政人员工资福利支出；

10.2013299“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出196360.00元。主要用于困难党员关爱资金支出；

11.2013699“一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出50000.00元。主要用于其他共产党事务支出；

12.2030607“国防支出（类）-国防动员（款）-民兵（项）”支出5000.00元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设支出；

13.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出103448.04元，主要用于行政运行人员的工资福利及一般公用经费支出；

14.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）”支出48500.00元，主要用于文化和旅游一般公用经费支出；

15.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出33347.18元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出一般公用经费支出；

16.2080150“社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-事业运行（项）”支出733850.28元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

17.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出169698.60元，主要用于机关行政单位离退休人员经费支出；

18.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出130525.80元，主要用于机关事业单位离退休人员经费支出；

19.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出907716.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

20.2080799“社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”支出7500.00元，主要用于“三支一扶”工资福利支出；

21.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出38255.64元，主要用于发放死亡抚恤补助；

22.2081006“社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-养老服务（项）”支出85000.00元，主要用于机关事业单位基本养老支出；

23.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出144947.56元，主要用于机关事业单位失业保险支出；

24.2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出830.39元，主要用于健康云南考核以奖代补省级资金支出；

25.2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出39600.00元，主要用于健康倡导员支出；

26.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出184371.10元，主要用于在职人员医疗保障支出；

27.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出218428.09元，主要用于事业人员医疗保障支出；

28.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出207143.29元，主要用于行政人员医疗保障支出；

29.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出29586.45元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险支出；

30.2120101“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出1059869.52元，主要用于编外人员的工资福利及一般公用经费支出；

31.2120199“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）”支出5301668.00元，主要用于村级大岗位制人员生活补助及有关经费支出；

32.2129999“城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区（项）”支出150000.00元，主要用于其他城乡社区支出；

33.2130104“农林水支出（类）-农业农村（款）-事业运行（项）”支出1006810.26元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

34.2130126“农林水支出（类）-农业农村（款）-农村社会事业（项）”支出100000.00元，主要用于农村社会事业发展方面支出；

35.2130204“农林水支出（类）-林业和草原（款）-事业机构（项）”支出352288.02元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

36.2130205“农林水支出（类）-林业和草原（款）-森林资源培育（项）”支出50000.00元，主要用于森林抚育金补助资金支出；

37.2130205“农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出380.00元，主要用于森林防火支出；

38.2130205“农林水支出（类）-林业和草原（款）-退耕还林还草（项）”支出200000.00元，主要用于退耕还林还草支出；

39.2130205“农林水支出（类）-林业和草原（款）-其他林业和草原支出（项）”支出65662.00元，主要用于其他林业和草原支出；

40.2130304“农林水支出（类）-水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出342541.50元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

41.2130505“农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出14400.00元，主要用于生产发展支出；

42.2130599“农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出4000.00元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

43.2130804“农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）-创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出15000.00元，主要用于创业担保贷款相关支出；

44.2149901“交通运输支出（类）-其他交通运输支出（款）-公共交通运营补助（项）”支出10000.00元，主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出；

45.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出680787.36元，主要用于在职人员公积金缴费支出；

46.2230105“国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出1180.00元，主要用于国有企业退休人员移交社区实现社会化管理支出；

47.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）”支出3060.00元，主要用于地质灾害防治资金支出；

48.2240703“应急救援（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害救灾补助（项）”支出30000.00元，主要用于自然灾害救灾资金支出；

49.2240703“应急救援（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出20000.00元，主要用于自然灾害救灾资金支出；

50.2296002“其他支出（类）-彩票公益金安排支出（款）-用于社会福利的彩票公益金（项）”支出460000.00元，主要用于彩票公益金资助社会公益事业项目专项资金支出；

51.2296099“其他支出（类）-彩票公益金安排支出（款）-用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）”支出500000.00元，主要用于彩票公益金资助社会公益事业项目专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9388273.93元（基本支出9388273.93元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2286852.00元，主要用于在职人员的基本工资；30102津贴补贴1879320.00元，主要用于在职人员的津贴福利；30103奖金497018.00元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资2330796.00元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费907716.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费402799.19元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费207143.29元，主要用于行政人员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费51121.61元，主要用于在职人员社会保障保险；30113住房公积金680787.36元，主要用于在职人员住房公积金缴费；30199其他工资福利支出144720.00元，主要用于编制外长期聘用人员工资及保险。

2.302商品和服务支出3148459.39元（基本支出1639539.82元，项目支出1508919.57元）。其中：30201办公费1367200.00元，主要用于部门日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费830.39元，主要用于部门办公印刷费支出；30205水费18000.00元，主要用于部门水费等支出；30206电费50000.00元，主要用于电费支出；30207邮电费42000.00元，主要用于部门的信件、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费、传真费等支出；30211差旅费40000.00元，主要用于部门工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食费、培训费等费用支出；30213维修（护）费16229.18元，主要用于部门日常开支的固定资产修理和维护费，网络信息系统运行与维护费用支出；30216培训费49200.00元，主要用于部门培训期间产生的师资费、住宿费、伙食费、场地费等费用支出；30217公务接待费30000.00元，主要用于部门按规定开支的各类公务接待费用支出；30218专用材料费75060.00元，主要用于部门日常专用设备材料费用支出；30226劳务费50000.00元，主要用于个人的劳务费支出；30227委托业务费980900.00元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费45737.04元，主要用于按规定提取或安排的工作经费支出；30229福利费34302.78元，主要用于按规定提取的职工福利支出；30231公务用车运行维护费120000.00元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、过路费、保险费、维修费等支出；30239其他交通费用225000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出4000.00元，主要用于蚂蚁堆乡糯恩村糯恩民族团结进步示范村建设项目资金支出。

3.303对个人和家庭的补助支出5216280.44元（基本支出4964560.44元，项目支出251720.00元）。其中：30302退休费300224.4元，主要用于退休人员统筹外待遇支出；30305生活补助4916056.04元，主要用于死亡抚恤、城乡社区管理事务、“三支一扶”人员补助、社会保障和就业、农业生产发展、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

4.309资本性支出（基本建设）200000.00元（基本支出0元，项目支出200000.00元）。其中：30905基础设施建设200000.00元，主要用于退耕还林还草中央基建投资专款支出；

5.310资本性支出320000.00元（基本支出0元，项目支出320000.00元）。其中：31003专用设备购置50000.00元，主要用于养老服务体系建设项目专项补助资金支出；31005基础设施建设120000.00元，主要用于其他社会公益事业彩票公益金及人大代表工作支出；31013公务用车购置150000.00元，主要用于部门购置公车支出。

6.312对企业补助1180.00元（基本支出0元，项目支出1180.00元）。其中：31204费用补贴1180.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额104000.00元，其中：政府采购货物预算104000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年“三公”经费合计300000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算300000.00元，较上年增加135050.00元，增长81.87%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少14950.00元，下降33.26%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

减少原因是严格落实中央八项规定精神，按照压缩“三公”经费支出的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为270000.00元，较上年增加150000.00元，增长125.00%。其中：公务用车购置费150000.00元，较上年增加150000.00元；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因今年预算购置一辆公务用车。

（二）上级资金

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）蚂蚁堆乡人代会经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人代会经费。

2.立项依据

根据《第三届区委第74次常委会会议纪要》精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

召开蚂蚁堆乡第十二届人民代表大会第七次会议。

5.项目实施内容

为蚂蚁堆乡顺利召开第十二届人民代表大会第七次会议做好会议经费保障工作。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人代会经费80000.00元。

7.项目实施计划

项目计划实施召开蚂蚁堆乡第十二届人民代表大会第七次会议，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

召开蚂蚁堆乡人代会，听取乡人大代表意见及建议，是坚持和完善人民代表大会制度的重要内容。

（二）蚂蚁堆乡人大主席团履职经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委批转<中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

保障2025年人大主席团正常履职。

5.项目实施内容

人大主席团全年开展履职工作，发挥人大主席团为人民服务的作用。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人大主席团履职经费30000.00元。

7.项目实施计划

项目计划开展人大主席团履职工作至少一次，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

开展人大主席团履职活动，是提升代表履职能力、切实为身边群众办好事、干实事的重要举措。

（三）蚂蚁堆乡人大代表活动经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人大代表活动经费。

2.立项依据

根据《三届区委第88次常委会会议纪要》精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

蚂蚁堆乡人大代表开展代表活动，关注蚂蚁堆乡社会经济发展，就民生问题充分交换意见。

5.项目实施内容

开展蚂蚁堆乡人大代表活动，可以加强各代表之间的交流，讨论当地百姓存在问题及困难，提出有效的解决措施。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人大代表活动经费72000元。

7.项目实施计划

项目计划实施至少2次代表活动，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

开展人大代表活动，是加强人大代表联系，发挥人大代表作用，践行为人民服务的有效措施。

（四）困难党员关爱资金

1.项目名称

蚂蚁堆乡困难党员关爱资金。

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委常委会会议纪要》（四届区委第30次常委会会议纪要）文件精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

2025年在全乡继续开展“困难党员关爱行动”。

5.项目实施内容

对全乡“60岁—69岁农村困难党员”、“70岁以上农村老党员”每人每月补助资金。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡困难党员关爱资金188760.00元。

7.项目实施计划

项目计划实施至少2次以上的关爱行动，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡困难党员关爱行动工作正常实施。

8.项目实施成效

通过开展对困难党员进行关爱行动，以改善困难党员生活条件，提高生活质量，让党员感受到党的关怀与关心。

（五）退耕还林还草中央基建投资专款资金

1.项目名称

退耕还林还草中央基建投资专款资金。

2.立项依据

根据《临沧市临翔区林业和草原局关于分配2022年政策到期上一轮退耕还林纳入森林抚育补助资金的函》（临翔林函〔2023〕47号）文件要求立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

2019年度新一轮退耕还林项目2.45万亩已验收合格，其中：临沧市临翔区林业和草原局文件临翔林函〔2024〕127号蚂蚁堆乡5000亩（新植），由蚂蚁堆乡自行招标采购4900亩，资金共计196万元，项目已通过验收，达到支付条件。

5.项目实施内容

通过退耕还林项目的实施，减少水土流失，改善生态环境，而且为调整农村产业结构、促进地方经济发展和农民脱贫致富，增加收入创造了契机，是贫困地区农民脱贫致富的有效途径。

6.资金安排情况

退耕还林还草中央基建投资专款资金200000.00元。

7.项目实施计划

通过退耕还林项目的实施，减少水土流失，改善生态环境，而且为调整农村产业结构、促进地方经济发展和农民脱贫致富，增加收入创造机会。

8.项目实施成效

通过退耕还林项目的实施，减少水土流失，改善生态环境，而且为调整农村产业结构、促进地方经济发展和农民脱贫致富，增加收入创造了契机。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2025年机关运行经费安排1639539.82元，与上年1513840.32元增加125699.5元，增长8.3%，主要原因分析本单位本年度在职人员增加，一般公用经费开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府资产总额26540795.84元，其中，流动资产23226782.79元，固定资产3059737.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产254275.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少687861.32元，其中流动资产减少399880.01元，固定资产减少280349.67元，无形资产减少7631.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值320000.00元；报废报损资产19项，账面原值10130.00元，实现资产处置收入18000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200455500111