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临翔区南美拉祜族乡人民政府2025年部门

预算公开说明

临翔区南美拉祜族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 临翔区南美乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区南美拉祜族乡2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临翔区南美拉祜族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5．保护各种经济组织的合法权益。

6．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025 年是实施“十四五 ”规划的收官之年，是我乡加快高质 量发展的关键之年。抓好 2025 年政府工作，意义重大，任务艰 巨。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念， 主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹好发展 和安全，全面推进乡村振兴，扎实推进共同富裕，坚持系统思维、 主动担当作为，奋力谱写新时代南美乡现代化建设新篇章。

一是坚守返贫底线不动摇，扛实责任推进乡村振兴。严格按照中央设立5年过渡期和落实“ 四个不减 ”的要求，进一步压实工作职责，毫不松懈抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，提升防止返贫致贫监测帮扶效能，打好2025年收官战。二是全力抓好项目建设。牢固树立“项目为王”理念，认真组织学习政策，在政策支持领域以及上级文件精神、会议精神和领导讲话中找项目、引项目、报项目，争取更多项目纳入全区盘子，不断增强经济发展“动力 源”。全力服务保障南美光伏发电项目二期顺利实施。三是严守耕地保护红线，推动农业现代化发展。优化农业产业结构，发展壮大特色种植业和养殖业，确保粮食播种面积和产量稳定，培育 农业品牌，提高农产品市场竞争力。加强农业科技创新，推广应用先进农业技术和设备，提高农业生产效率。培育新型农业经营主体，推进农业产业化经营，促进农业增效、农民增收。四是加强农村基础设施建设。持续实施农村公路提升工程，持续完善林勐线“ 四改三 ”项目服务保障工作，优化农村交通出行条件，推进农村水利设施建设，提高农业灌溉保障能力，加强农村电力、通信等基础设施建设，提升农村基础设施水平。五是提升农村人居环境质量，打造美丽乡村风景线。坚持以学习运用 “千万工程 ”经验开展“九个专项行动 ”，深入实施农村人居环境整治提升行动，持续推进农村生活垃圾和污水治理，加强农村卫生厕所改造和管护，提高卫生厕所普及率。开展村庄绿化美化行动，合力规划布局绿化美化空间，推进村庄环境绿化、亮化、美化、净化等综合整治。六是促进农村产业融合发展，推动乡村振兴再上新台阶。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 ”的总体要求，在抓全域规划、产业发展、基础建设、生态建设上下功夫。依托乡村特色资源，发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，促进农村一、二、三产业融合发展，打造乡村旅游品牌。加强农村电商服务体系建设，培育农村电商人才，拓宽农产品销售渠道，辐射带动农民增收增富。七是串联现有资源，打造南美旅居名片。充分利用南美丰富的民族文化资源和现有旅居资产，紧紧抓住临沧市旅居产业发展契机，围绕  “一轴、二环、三片 ”的空间布局，依托搭桥文化节、糯达草场、南美古村落、南华手工作坊等，打造特色文化旅居项目；通过自然风光、民族节庆体验、传统手工艺展示等，增强南美旅游的文化内涵和吸引力，推动文化与旅游的深度融合；通过举办各类文化活动和节庆，提升南美旅游的知名度和影响力，增加游客人数，形成旅游经济增收正向循环，提升群众收入。八是加强社会保障和服务，构建和谐稳定新局面。进一步扩大社会保险覆盖面，力争两个参保率达 100％。加强社会救助体系建设，加大对困难群众的救助力度，保障困难群众基本生活。完善养老服务体系，提高养老服务水平。加强残疾人保障和服务，关爱留守儿童和困境儿童，促进社会公平正义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 20人，事业编制29人。在职实有43人，行政15人，事业28人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务本年收入12425850.87元，其中：一般公共预算9199793.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入2000000.00元，上年结转结余收入1226057.2元。

较上年12727655.97元减少301805.1元，下降2.37%，下降的主要原因是其他收入预算减少，故整体下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9425850.87元，其中：本年收入9199793.67元，上年结转收入226057.2元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9199793.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少301805.1，下降3.1%，主要是因为上年结转收入较2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 12425850.87元。财政拨款安排支出 9425850.87元，其中：基本支出8328434.8元，与上年对比减少228161.17元，下降2.67%，减少主要原因是：年底在职人员较上年减少，人员工资及公用经费等金额减少；项目支出1097416.07元，与上年对比增加46356.07元，增长4.41%，增加的主要原因是社会保障和就业支出增加，用于殡葬事业改革。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出150507.74元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元，主要用于人民代表大会会议支出。

 3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元，主要用于人大代表履职能力提升支出。

 4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出50000元，主要用于人大代表工作支出。

 5.2010301“一般公共服务支出（类）－ 政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（项）”支出1739975.42元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 6.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务－行政运行”支出157214.94元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 7.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务－事业运行”支出415958.1元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 8.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务－行政运行”支出138942.6元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 9.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务－招商引资”支出18054元，主要用于招商引资工作经费支出。

 10.2012301“一般公共服务支出（类）－民族事务－行政运行”支出103907.58元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 11.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务－行政运行”支出149849.2元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 12.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出657750.62元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 13.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务－其他组织事务支出”支出33800元，主要用于困难党员关爱资金支出。

 14.2014001“一般公共服务支出（类）－信访事务－行政运行”支出214635.9元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

         15.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出”支出10000元，主要用于村级会计委托代理服务中心工作经费支出。

         16.2030607“国防支出（类）－国防动员－民兵”支出5000元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出。

         17.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及－科普活动”支出7783.2元，主要用于基层科普行动计划专项资金支出。

 18.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游－行政运行”支出207877.26元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 19.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游－其他文化和旅游支出”支出48500元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出。

 20.2070199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务－行政运行”支出416938.68元，主要用于社保大厅人员在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

 21.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出149881.8元，主要用于行政人员离退休支出。

 22.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出22019.4元，主要用于事业人员离退休支出。

         23.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出602060.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

        24.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助－其他就业补助支出”支出10000元，主要用于贷免扶补创业服务专款资金支出。

        25.2080799“社会保障和就业支出（类）－社会福利－殡葬”支出400000元，主要用于农村公益性公墓建设项目专款资金支出。

        26.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利－养老服务”支出50000元，主要用于养老服务体系建设（彩票公益金）专款资金支出。

    27.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出14520.49元，主要用于在职人员失业保险支出。

    28.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生－基本公共卫生服务”支出14400元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金支出。

    29.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出119884.92元，主要用于行政在职人员医疗保险支出。

    30.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出147279.28元，主要用于事业在职人员医疗保险支出。

    31.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出134799.7元，主要用于在职人员医疗补助支出。

    32.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出19381.75元，主要用于在职人员工伤医疗保障支出。

    33.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务－政运行”支出207762.54元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

    34.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”支出1335680元，主要用于村干部的工资福利及一般公用经费支出。

    35.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出”支出150000元，主要用于公务用车购置经费支出。

    36.2130104“农林水支出（类）－农业农村－事业运行”支出324399.36元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

    37.2130204“农林水支出（类）－林业和草原－事业机构”支出203030.28元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

38.2130205“农林水支出（类）－林业和草原－森林资源培育”支出40000元，主要用于上一轮退耕还生态林抚育资金支出。

39.2130234“农林水支出（类）－林业和草原－林业草原防灾减灾”支出23758.87元，主要用于森林防火经费专款资金支出。

40.2130299“农林水支出（类）－林业和草原－其他林业和草原支出”支出50000元，主要用于天然林停伐管护补助专款资金支出。

41.2130304“农林水支出（类）－水利－水利行业业务管理”支出242631.96元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

42.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助”支出20000元，主要用于福利彩票公益金补助（社会工作服务站）专款资金支出。

43.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出－创业担保贷款贴息及奖补”支出15000元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

44.2149901“交通运输支出（类）－其他交通运输支出－公共交通运营补助”支出10000元，主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出。

         45.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出－住房公积金”支出451545.12元，主要用于在职人员公积金补助支出。

         46.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治－地质灾害防治”支出1120元，主要用于强降雨过程提前转移紧急避险补助经费支出。

        47.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助”支出20000元，主要用于防汛应急救灾资金支出。

        48.2240799灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出－其他自然灾害救灾及恢复重建支出”支出10000元，主要用于中央自然灾害救灾资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6220526.42元（基本支出6220526.42元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1509348元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴1194492元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30103奖金316159元，主要用于在职人员的奖金支出；30107绩效工资1602516元，主要用于在职人员的绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费602060.16元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费267164.2元，主要用于在职人员的医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费134799.7元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费33902.24元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出；30113住房公积金451545.12元，主要用于在职人员的住房公积金支出；30199其他工资福利支出108540元，主要用于编制外长期聘用人员支出。

2.302商品和服务支出1229223.25元（基本支出803327.18元，项目支出425896.07元）。其中，30201办公费606854元，主要用于机关日常运转办公费支出以及人大主席团履职、人大代表活动等支出；30206电费48000元，主要用于机关日常运转办公电费支出；30211差旅费46000元，主要用于机关人员差旅费支出；30215会议费39000元，主要用于机关会议费支出及人大会议费支出；30217公务接待费18000元，主要用于机关接待费支出；30218专用材料费7783.2元，主要用于自然灾害、森林防火支出；30226劳务费86758.87元，主要用于西部志愿者补贴支出及自然灾害救灾人员补助支出；30227委托业务费60000元，主要用于养老服务体系建设（彩票公益金）专款资金支出；30228工会经费30186.96元，主要用于机关工会经费支出；30229福利费22640.22元，主要用于在职职工福利费支出;30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公车运行维护费支出；30239其他交通费用144000元，主要用于在职人员交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1376101.2元（基本支出1304581.2元，项目支出71520元）。其中，30302退休人员统筹外资金171901.2元，主要用于退休人员补助，30305生活补助1204200元，主要用于村组干部工资补贴支出。

       4.309资本性支出（基本建设）300000元（基本支出0元，项目支出300000元）。其中，30905基础设施建设300000元，主要用于农村公益性公墓建设项目专款资金支出。  

       5.310资本性支出300000元（基本支出0元，项目支出300000元）。其中，31003专用设备购置20000元，主要用于福利彩票公益金补助（社会工作服务站）专款资金支出，31005基础设施建设130000元，主要用于中央自然灾害救灾资金支出。31013公务用车购置150000元，主要用于公务用车购置经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

南美乡政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

南美乡政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

南美乡政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

南美乡政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

南美乡政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25200元，其中：政府采购货物预算25200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南美乡政府2025年合计288000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

南美乡政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算288000 元，较上年增加130000元，下降82.28%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

南美乡政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

南美乡政府2025年公务接待费预算为18000元，较上年减少20000元，下降52.63%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。减少的主要原因是严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年增加150000元，增长125%。其中：公务用车购置费150000元，较上年增加150000元；公务用车运行维护费120000元，本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量4辆。

（二）上级资金

南美乡政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

南美乡政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

南美乡政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）南美乡人民代表大会会议经费

1.项目名称

南美乡人民代表大会会议经费。

２.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常委会会议纪要》（2015年12月31日）

３.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

４.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转〈中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见〉的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

５.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

６.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常委会会议纪要》（2015年12月31日）决定由财政按程序安排每个乡镇人民代表大会会议经费80000元。

７.项目实施计划

依法组织召开乡镇人民代表大会会议至少2次。

８.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平。

（二）基层人民武装部国防和后备力量建设经费

1.项目名称

基层人民武装部国防和后备力量建设经费

２.立项依据

《中共临沧市临翔区委议军会暨区国动委会议专题会议纪要》（2022年9月30日）。

３.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

４.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委议军会暨区国动委会议专题会议纪要》，尽最大努力为武装工作和国防建设创造良好条件、提供有力支持。全区各乡（镇、街道）、各部门要树立起沟通、协作意识，主动作为，扎实完成好在国防潜力调查、民兵整组、军事训练等工作任务，为切实摸清辖区国防实力、巩固基层政权、维护社会稳定和促进地方经济发展等方面发挥好作用，推动我区武装工作再上新台阶。区人武部要坚持以参建参治为抓手，注重围绕区重点工作、重大任务强化实战锻炼，大力支持广大官兵和民兵队伍在助推临翔经济社会高质量发展中建功立业、在维护社会稳定中锻炼本领，努力打造一支关键时候能够拉得出、顶得上、起作用的国防后备力量队伍。

５.项目实施内容

为民兵应急救灾训练提供基础保障，加强民兵训练建设，项目资金主要用于征兵办公费、训练期间相关的费用、购置相应的装备。

６.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委议军会暨区国动委会议专题会议纪要》，会议决定，各乡（镇、街道）征兵、民兵、国防教育、武装工作等国防和后备力量建设有关经费在往年预算 1万元基础上，从 2023年按3万元/年标准预算保障。

７.项目实施计划

按照南美乡武装工作开展情况进行项目资金安排。

８.项目实施成效

通过经费保障，加强国防动员和后备力量建设工作，对推进改革、促进发展、保持社会稳定具有重大而深远的意义。

（三）南美乡人大代表活动经费

1.项目名称

南美乡人大代表活动经费。

2.立项依据

《中共临沧市临翔区委三届区委88次常委会会议纪要》（2016年6月20日）。

3.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转〈中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见〉的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

５.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

６.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委88次常委会会议纪要》（2016年6月20日）决定从2017年起乡镇人大代表活动经费按每人每年1000元列入财政预算，截至2024年12月31日，我乡有50名乡级人大代表，乡镇人大代表活动经费50000元。

７.项目实施计划

依法组织开展代表活动至少1次。

８.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平，为促进地方经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，为全面推进依法治国、推动人民代表大会制度与时俱进发挥作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南美乡政府2025年机关运行经费安排803327.18元，与上年对比增加207184.3元，主要原因为本年度预算公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南美乡政府资产总额32087326.59元，其中，流动资产27045595.89元，固定资产4972114.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69615.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1900631.28元，其中固定资产减少339976.48元，无形资产减少3258.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200456400111