临沧市临翔区文化和旅游局部门2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区文化和旅游局部门2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区文化和旅游局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区文化和旅游局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区文化和旅游局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确创作导向，制定全区文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全区文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟定全区文化和旅游人才发展规划并组织实施。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全区文化和旅游“放管服”改革，做好区级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全区性艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传推广，负责全区文化和旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推动全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全区智慧旅游建设。

9.负责全区非物质文化遗产保护，拟定全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物馆工作。

10.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全区文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全区文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全区跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成区委和区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共服务股、文化遗产股、智慧旅游股、行业管理股、西门公园管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。今年以来，在区委、区政府的领导和上级部门的精心指导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神结合起来，与深入贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于文化旅游工作的重要指示结合起来，深入贯彻落实省委王宁书记提出的“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”和市委杜建辉书记提出的抓住谋定而动、经得住问、抓得具体、随时反馈、不找借口、我是临沧人“六个关键词”，围绕省委“3815”战略发展目标，拿出“踏石留印，抓铁有痕”的决心和“逢山开路，遇水架桥”的闯劲，谋在深处，干在实处，进一步坚定文旅融合发展信心，创新文化旅游发展工作举措，2024年成绩斐然。博尚镇永和村何廷梁同志成功申报省级乡村文化和旅游带头人支持项目。文化馆创作的舞蹈（幸福彩虹）荣获第六届群众文化彩云奖入围作品。截至目前，我区共接待国内旅游者1012.92万人次，海外旅游者1491人次，预计实现旅游总花费93.91亿元。

二、预算单位基本情况

部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11357831.44元，其中：一般公共预算10971020.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入386810.56元。

与上年对比增加867974.94元，增长8.27%，主要原因分析本年度因开展工作需要，项目资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11357831.44元，其中：本年收入10971020.88元，上年结转收入386810.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10971020.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比867974.94元，增长8.27%，主要原因分析本年度因开展工作需要，项目资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11357831.44元。财政拨款安排支出11357831.44元，其中：基本支出7363882.35元，与上年对比减少428368.49元，下降5.5%，主要原因是基本支出工资福利支出调整；项目支出3993949.09元，与上年对比增加1309146.43元，增长48.76%，主要原因分析2025年由于新增必须开展的项目，增加项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行”支出4655779.06元。主要用于在职人员工资福利、一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2.2070111“文化创作与保护”337800元。主要用于傣族象脚鼓制作技艺项目支出和区级传承人补助。

3.2070199“其他文化和旅游支出”1981110.56元。主要用于两馆一站免费开放、旅游发展专项补助专款资金、文化人才专项补助资金等支出。

4.2070204“文物保护”30000元。主要用于开展全国第四次文物普查工作。

5.2079999“其他文化旅游体育与传媒支出”1682838.53元。主要用于公共文化服务体系项目建设支出。

6.2080501“行政单位离退休”283428.6元。主要用于离退休人员的原渠道发放部分补助。

7.2080502“事业单位离退休”797484.6元。主要用于事业单位离退休人员的养老保险支出。

8.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”582072.96元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080801“死亡抚恤”支出10173.6元，主要用于遗属生活补助支出。

10.2089999“其他社会保障和就业支出”20608.81元。主要用于在职人员的失业保险支出。

11.2101101“行政单位医疗”49262.64元。主要用于单位行政人员的医疗保险支出。

12.2101102“事业单位医疗”249032.24元。主要用于单位事业人员的医疗保险支出。

13.2101103“公务员医疗补助”215485.21元。主要用于公务员医疗补助支出。

14.2101199“其他行政事业单位医疗支出”26199.91元。主要用于在职离退人员大病保险、工伤保险等支出；

15.2210201“住房公积金”436554.72元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5826547.49元（基本支出5826547.49元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1698516元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴434232元，主要用于在职人员津贴补贴；30103奖金137095元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资2017488元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费582072.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费258294.88元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费215485.21元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费46808.72元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金436554.72元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出4362397.15元（基本支出368448.06元，项目支出3993949.09元），主要用于两馆免费开放、西门公园维修维护、民族文化工作队购买服务、全国第四次文物普查工作经费、文化人才专项补助资金、昔归景区管委会相关工作经费、疫情防控期间产生的各项经费等。其中：30201办公费2827888.23元，主要用于两馆免费开放、西门公园维修维护、民族文化工作队购买服务、全国第四次文物普查工作经费、文化人才专项补助资金、昔归景区管委会相关工作经费、疫情防控期间产生的各项经费等支出；30202印刷费300000元，主要用于南美村南楞田生态文化保护区项目支出；30205水费201.6元，主要用于水费支出；30206电费899.44元，主要用于电费支出；30207邮电费879.82元，主要用于邮电费支出；30211差旅费25280元，主要用于在职人员的差旅费支出；30217公务接待费40000元，主要用于文化旅游工作开展中的公务接待支出；30227委托业务费1000000元，主要用于购买民族文化工作队文艺服务；30228工会经费33970.32元，主要用于工会活动的开展；30229福利费25477.74元，主要用于工会会员福利发放；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于公务用车的运行维护；30239其他交通费用57800元，主要用于公务员交通补贴以及其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助1168886.8元（基本支出1168886.8元，项目支出0元），主要用于离退休人员退休费及离休人员医疗费，区级非物质文化遗产传承人补助等。其中：30301离休费151932元，主要用于离休人员工资发放；30302退休费928981.2元，主要用于单位退休的公务员及事业人员的退休费发放；30305生活补助47973.6元，主要用于区级非物质文化遗产传承人补助及遗属补助；30307医疗费补助40000元，主要用于离休人员医疗补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区文化和旅游局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区文化和旅游局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区文化和旅游局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区文化和旅游局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区文化和旅游局部门2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区文化和旅游局2025年合计100000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算100000元，较上年增加10000元，增长11.11%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区文化和旅游局2025年公务接待费预算为40000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加10000元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加10000元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：与上年对比增加10000元，原因是在项目预算增加10000元其他交通费用预算，用于2辆事业编制车辆管护。

（二）上级资金

临沧市临翔区文化和旅游局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区文化和旅游局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区文化和旅游局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效目标

1.项目名称：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

2.立项依据：临翔区文化和旅游局2024年图书馆文化馆（站）免费开放区级配套资金情况。

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：公共图书馆、文化馆（站）是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动图书馆、文化馆（站）免费开放是关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的有力举措，是重要的民生工程。

5.项目实施内容：三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入。公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。

6.资金安排情况：本级财力安排24300元。

7.项目实施计划和成效：2025年服务人次7万以上，全年免费开放时间不低于250天，国家法定节假日和寒暑假期间，应当适当延长开放时间，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（二）民族文化工作队购买文艺服务经费项目绩效目标

1.项目名称：民族文化工作队购买文艺服务经费

2.立项依据：临翔区文化和旅游局2025年文化工作计划

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：根据《临沧市深化国有文艺院团改革的实施方案》（临办字〔2022〕5号）精神，组建临翔区演艺公司，将临翔区民族文化工作队转改为国有独资演艺公司，完善现代化企业制度，积极培育和拓展城乡演艺市场。

5.项目实施内容：通过与临翔区演艺公司签订合同，根据临翔区文化和旅游局当年的工作计划，详细签订需要完成的演出场次、质量，歌曲、舞蹈、戏曲等作品的创作要求。

6.资金安排情况：本级财力安排1000000元。

7.项目实施计划和成效：区人民政府每年通过临翔区文化和旅游局向区民族文化工作队购买文艺服务，购买服务包括文艺下乡演出70场次、基层文艺骨干培训5500人次、区级大型文化活动筹办、元旦春节系列文化活动、亚微节系列活动演出等。完成小型歌舞剧创作1个、原创歌曲2首、民族特色舞蹈编排2个。

（三）旅游发展专项补助专款资金项目绩效目标

1.项目名称：旅游发展专项补助专款资金

2.立项依据：临翔区文化和旅游局2025年文化工作计划

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：扎实做好临翔区全域旅游发展规划、旅游线路布局等，为全区乡村旅游发展提供科学的方向和定位，使乡村旅游发展步入科学化、标准化的轨道；推进旅游变旅居，着力打造我区“更有温度的恒春临翔、更加美丽的花园临翔、更高质量的品质临翔 ”的发展定位，按照《加快推进旅居云南建设三年行动》工作要求，努力把临翔建设成宜居、宜业、宜养、宜旅的旅游目的地。

5.项目实施内容：做好旅游品牌的培育和申报工作。积极培育及跟进有发展潜力的维也纳工业园酒店、伊程酒店、大豪酒店等3家住宿业的入统工作。积极抓项目，包装项目。

6.资金安排情况：本级财力安排100000元。

7.项目实施计划和成效：以全域智慧旅游为发展目标，做好A级旅游景区、乡村旅游品牌创建、日常管理等工作，按照要求做好绿美景区的相关工作。持续推进玉龙湖景区、七彩陶瓷文化景区2个示范景区建设。

（四）西门公园管护修缮工作经费项目绩效目标

（一）项目名称：西门公园管护修缮工作经费

（二）立项依据：西门公园日常管理需要

（三）项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

（四）项目概况：通过改造，逐步提高绿化、美化、净化档次。给市民及游客一个舒适安全的游览环境，同时确保园内工作有序地开展。

（五）项目实施内容：园内的陈旧设施、设备进行修缮和更换（如：大门、亭子、长廊、下水道等等）。

（六）资金安排情况：资金安排200000元；

（七）项目实施计划和成效：深入抓好公园制定的“五个管理到位”，即“环境卫生管理到位，绿化管养管理到位，治安保卫、防火管理到位，安全生产管理到位”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区文化和旅游局部门2025年机关运行经费安排368448.06元，主要用于单位办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。与上年对比增加17527.82元，增长4.99%，主要原因是本年度人员经费预算增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区文化和旅游局资产总额8894018.92元，其中，流动资产3667922.92元，固定资产2214071.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程2788609.71元，无形资产223415.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少162172.79元，其中固定资产增加118617.73元，无形资产增加134628.07元，流动资产减少415418.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产276平方米，资产出租收入337,307.88元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。