临沧市临翔区综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区综合行政执法局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区政府办公室关于印发〈临沧市临翔区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2024〕6号）文件秘密5年，职责不予公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政执法股、行政审批和监管股、应急管理股；下设5个事业单位，包括：执法一大队、执法二大队、行政执法三大队、区城市管理服务中心、区行政执法指挥调度中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢固树立以人民为中心的发展思想，认真践行“721工作法”，坚持“疏堵结合、以疏为主”，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，从源头上预防和减少违法违规行为，加强城市管理宣传工作，及时回应市民群众关切，提升舆论引导力和传播力。继续深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，加强城管执法业务学习培训，树立城市管理执法队伍良好形象。加强建筑施工临时占道、破挖城市道路及新开车辆出入口行为的规范管理工作，推进工地扬尘治理，打好临翔区“蓝天保卫战”；配合相关部门开展河道巡查治污，打好“绿水保卫战”；整治提升户外广告、门头招牌、路名牌及其他公共设施；加大对流动摊点的管理，实现城区重点路段、重点区域流动摊点存量为零的目标；推进“门前五包”责任制的落实。

2.积极理顺综合行政执法机构与政府职能部门职责关系，完善执法程序，提高执法效率和规范化水平，严格执行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，探索创新综合行政执法队伍建设的有效机制，加快推进综合执法体系改革，完成所下发的自然资源及森林督查图斑案件和举报案件等其他案件的查处。

3.根据市、区关于智慧城市建设的工作部署，积极配合搭建省、市、区几级架构联网的“城市运行管理服务平台建设”，构建适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理统筹协调能力，提高城市信息化、精细化管理服务水平。积极配合区委组织部，不断优化临翔“数字网格”平台的运行机制，通过指挥协调系统进行受理、派遣、处置、核查、结案，强化便民服务功能和政府对城市问题的处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制51人（其中，参照公务员法管理事业编制24人）。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆，超编8辆。超编原因是根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室关于撤销临沧市临翔区城建管理监察大队的通知》（临翔编办发〔2024〕38号），原临沧市临翔区城建管理监察大队核定使用的8辆工作用车划转至本部门。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19001664.96元，其中：一般公共预算18801664.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元，上年结转结余收入0.00元。

财务总收入与上年28641867.87元对比减少9640202.91元，下降33.66%，主要原因分析：一是根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于调整区综合行政执法局职责机构编制事项的通知》（临翔编发〔2024〕45号）原我局所属园林管理中心、市政设施管理中心等单位于2024年9月划转至区住房和城乡建设局，划转职能职责相关项目经费预算减少；二是本年无上年结转结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18801664.96元，其中：本年收入18801664.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18801664.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年28441867.87元对比减少9640202.91元，下降33.89%，主要原因分析：一是根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于调整区综合行政执法局职责机构编制事项的通知》（临翔编发〔2024〕45号）原我局所属园林管理中心、市政设施管理中心等单位于2024年9月划转至区住房和城乡建设局，划转职能职责相关项目经费预算减少；二是本年无上年结转结余收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 19001664.96元。财政拨款安排支出18801664.96元，其中：基本支出17801664.96元，与上年9496511.77元对比增加8305153.19元，增长87.45%，主要原因分析：根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室关于撤销临沧市临翔区城建管理监察大队的通知》（临翔编办发〔2024〕38号），其人、事、权整体转入我局，工资、公用经费等基本支出增加；项目支出1000000.00元，与上年对比减少17945356.10元，下降94.72%，主要原因分析：一是根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于调整区综合行政执法局职责机构编制事项的通知》（临翔编发〔2024〕45号）原我局所属园林管理中心、市政设施管理中心等单位于2024年9月划转至区住房和城乡建设局，划转职能职责相关项目经费预算减少；二是本年无上年结转结余项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出197006.40元。主要用于本单位退休人员原渠道发放离退休费支出。

2.2080505“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出969252.19元。主要用于本单位机关、一大队、二大队、三大队、城市管理服务中心、行政执法指挥调度中心在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

3.2080801“社会保险和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出10173.60元。主要用于拨付城市管理服务中心死亡职工遗属困难生活补助。

4.2089999“社会保险和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出17148.42元。主要用于本单位机关、一大队、二大队、三大队、城市管理服务中心、行政执法指挥调度中心在职人员失业保险单位部分缴纳支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出264398.60元。主要用于本单位行政人员、参公管理事业人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出165707.06元。主要用于城市管理服务中心、行政执法指挥调度中心在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出203301.03元。主要用于本单位机关、一大队、二大队、三大队、城市管理服务中心、行政执法指挥调度中心在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出28303.65元。主要用于本单位在职人员工伤保险缴费支出12115.65元，在职人员及退休人员大病保险单位部分缴费支出16188.00元；

9.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出15219434.87元。主要用于：在职人员工资支出6756221.20元；办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费等一般公用经费支出254200.00元；工会经费支出51779.24元；福利费94634.43元；公务用车运行维护费25000.00元；行政人员公务交通补贴支出286800.00元；编制外长期聘用人员工资、保险、公积金等支出7750800.00元。

10.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－城管执法（项）”支出700000.00元。主要用于综合行政执法办案办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

11.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出300000.00元。主要用于：市容和环境卫生秩序整治工作经费支出100000.00元；违建拆除工作经费支出200000.00元。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出726939.14元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出16882071.29元（基本支出16882071.29元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资2588962.20元，主要用于本单位行政人员基本工资支出1468740.00元，事业人员基本工资支出1120222.20元；30102津贴补贴1816476.00元，主要用于本单位行政人员津贴补贴支出1736304.00元，事业人员津贴补贴支出80172.00元；30103奖金713275.00元，主要用于行政人员奖金及绩效考核奖励支出；30107绩效工资1637508.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费969252.19元，主要用于行政人员养老保险单位部分缴纳支出595827.84元，事业人员养老保险单位部分缴纳支出373424.35元；30110职工基本医疗保险缴费430105.66元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费单位部分支出264398.60元，事业人员基本医疗保险缴费单位部分支出165707.06元；30111公务员医疗补助缴费203301.03元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出111717.72元、事业人员公务员医疗补助缴费支出70017.07元、退休人员公务员医疗补助缴费支出21566.24元；30112其他社会保险缴费45452.07元，主要用于行政人员工伤保险费缴费支出7447.85元、失业保险费缴费支出811.10元、大病保险缴费支出7296.00元，用于事业人员工伤保险费缴费支出4667.80元、失业保险费缴费支出16337.32元、大病保险缴费支出6840.00元，用于退休人员大病保险缴费支出2052.00元；30113住房公积金726939.14元，主要用于行政人员住房公积金单位部分缴纳支出446870.88元，事业人员住房公积金单位部分缴纳支出280068.26元；30199其他工资福利支出7750800.00元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资、社会保险费、住房公积金等经费支出。

2.302商品和服务支出1690893.67元（基本支出712413.67元，项目支出978480.00元），主要用于一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴及单位正常履职、开展各个项目工作所需的项目经费支出。其中：30201办公费394880.00元，主要用于购买日常办公用品、征订报刊、单位网络专线服务费、电子政务网服务费和城市管理综合执法办案等办公用品、办公费支出；30204手续费1000.00元，主要用于银行手续费支出；30205水费12000.00元，主要用于单位用水支出；30206电费12000.00元，主要用于违停处理中心及办公区电费支出；30207邮电费4500.00元，主要用于单位办公电话费支出；30211差旅费21700.00元，主要用于公务出差差旅费支出；30217公务接待费3000.00元，主要用于公务接待相关费用支出；30218专用材料费130000.00元，主要用于城管制式服装等费用支出；30226劳务费200000.00元，主要用于市容秩序整治、违建拆除等工作劳务费用支出；30227委托业务费93600.00元，主要用于违停处理中心场地管理费用支出；30228工会经费51779.24元，主要用于单位工会经费缴纳支出；30229福利费94634.43元，用于保障单位职工体检费、工会经费行政补助收入等支出；30231公务用车运行维护费185000.00元，主要用于公务车辆、城市管理工作用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费486800.00元，主要用于巡查摩托车及租用车辆等车辆油料费、修理费、保险费、租车费等支出200000.00元、公务员公务交通补贴支出286800.00元。

3.303对个人和家庭的补助207180.00元（基本支出207180.00元，项目支出0.00元），主要用于支付退休人员原渠道发放退休费。其中，30302退休费支出197006.40元，主要用于退休人员原渠道发放退休费支出；30305生活补助10173.60元，主要用于遗属困难生活补助支出。

4.310资本性支出21520.00元（基本支出0.00元，项目支出21520.00元），主要用于支付购置办公设备和办公家具支出。其中，31002办公设备购置11500.00元，主要用于购置城市管理服务中心复印机；31099其他资本性支出10020.00元，主要用于办公家具购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区综合行政执法局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区综合行政执法局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区综合行政执法局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区综合行政执法局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区综合行政执法局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21520.00元，其中：政府采购货物预算21520.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区综合行政执法局2025年“三公”经费预算合计188000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算188000.00元，较上年增加133600.00元，增长245.59%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区综合行政执法局2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少1400.00元，下降31.82%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

增减变化原因：严格执行“中央八项规定”和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为185000.00元，较上年增加135000.00元，增长270.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费185000.00元，较上年增加135000.00元，增长270%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：本年因机构改革，原临沧市临翔区城建管理监察大队撤销，其原核定使用的8辆工作用车划转至本部门，用于城市管理工作，车辆经费纳入公务用车运行维护费预算。

（二）上级资金

临沧市临翔区综合行政执法局2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区综合行政执法局2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区综合行政执法局2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年用于保障临沧市临翔区综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为500000.00元、事业发展经费支出预算500000.00元。无预算支出5000000.00元以上的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区综合行政执法局2025年机关运行经费安排712413.67元，主要用于单位办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及公务员公务交通补贴等支出。与上年302231.68元对比增加410181.99元，增长135.72%，主要原因：一是根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室关于撤销临沧市临翔区城建管理监察大队的通知》（临翔编办发〔2024〕38号），其在职人员调整至本单位下属事业单位27人；二是博尚调入1人、区商务局调入1人、区退役军人事务局调入1人、区国土局调入10人，区文化和旅游局调入1人，人员增加，公用经费、工会经费、福利费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区综合行政执法局资产总额3913799.48元，其中，流动资产3382235.73元，固定资产531563.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加991576.70元，其中流动资产增加1682312.57元，固定资产减少690735.87元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200649800111