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中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一股（党建引领基层和基层政权建设）、二股（指导全区行业协调商会、两企三新党建工作），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化自身建设。学习贯彻习近平总书记对社会工作作出的重要精神、中央社会工作会议精神，着力深化理论武装，着力推进正风肃纪，全面提高党的建设质量，切实在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率；认真学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的精神，贯彻落实《中共中央办公厅关于在全党开展党纪学习教育的通知》要求，扎实开展党纪学习教育，以高标准严要求多举措，推动党纪学习教育取得实实在在成效。按照“三定”规定，加强与各涉改部门对接，稳步承接职能职责划转工作。

2.强化基层治理。加强与区委组织部、区民政局等部门的对接协调，指导好村（社区）严格落实村级组织依法履行职责事项、协助服务事项、挂牌事项、保留村级组织出具证明和不应由村级组织出具证明事项5个指导目录，不断健全基层减负常态化机制；提炼和总结推广南美村、玉龙社区、锦凤社区的基层治理经验，提高全区村（社区）基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

3.强化“两企三新”党建。一是持续提升“两企三新”组织“两个覆盖”质量，提升非公企业党组织和党的工作覆盖面；抓好新业态新就业群体党建工作，打造“云岭先锋新家园”服务阵地。二是持续抓好“两企三新”党员教育培训工作，加强思想政治引领，持续抓好党组织书记培训，组织“两企三新”党员参加“万名党员进党校”培训。三是扎实推进行业党建，扎实落实党建引领物业服务管理三年行动。在“结合”“融入”“服务”上下功夫，将党建工作融入“两企三新”发展的各个环节，为“两企三新”发展服务，为职工群众服务，实现党建强引领发展强，以高质量党建助推“两企三新”组织高质量发展。

4.强化社会工作专业人才队伍建设。加强推进社会工作专业人才队伍建设，发挥社会工作在参与社会救助、保障和改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，提升全区社会工作人才队伍专业化水平，稳步推进临翔区社会治理工作。

5.强化志愿者服务。贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》，不断发挥组织动员优势，拓宽社会动员渠道，不断壮大志愿服务队伍力量，提高能力素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1959314.91元，其中：一般公共预算1959314.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元，无法与上年对比。主要原因分析：区委社会工作部属机构改革中新组建的区委工作机关，于2024年3月挂牌成立，未编制2024年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1959314.91元，其中：本年收入1959314.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1959314.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元,无法与上年对比。主要原因分析：区委社会工作部属机构改革中新组建的区委工作机关，于2024年3月挂牌成立，未编制2024年部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1959314.91元。财政拨款安排支出 1959314.91元，其中：基本支出1404314.91元，无法与上年对比。主要原因分析：区委社会工作部属机构改革中新组建的区委工作机关，于2024年3月挂牌成立，未编制2024年部门预算。项目支出555000元，无法与上年对比。主要原因分析：区委社会工作部属机构改革中新组建的区委工作机关，于2024年3月挂牌成立，未编制2024年部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）－行政运行（项）”支出927761.94元。主要用于人员工资及日常工作开支;

2.2013999“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）－其他社会工作事务支出（项）”支出731419.2元。主要用于临翔区101名“自然村长”工作经费及原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出124715.52元。主要用于缴纳单位职工养老保险；

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出55342.51元。主要用于职工医疗保险缴费；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出23384.16元。主要用于公务员医疗保险缴费；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3154.94元。主要用于缴纳单位职工大病保险等；

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出93536.64元。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1119812.77元（基本支出1119812.77元，项目支出0元）。其中：30101基本工资288084元，主要用于本单位在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴376128元，主要用于本单位职工按规定发放的津贴补贴；30103奖金155467元，主要用于本单位职工按规定发放的年终一性奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费124715.52元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费；2101101职工基本医疗保险缴费55342.51元，主要用于缴在职人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助缴费23384.16元，主要用于本单位在职及退休人员医疗补助缴纳；2101199其他社会保障缴费3154.94元，主要用于单位为职工缴纳的大病及工伤等社会保险；2210201住房公积金93536.64元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出663082.94元（基本支出0元，项目支出663082.94元），主要用于开展临翔区社会工作事务日常工作支出。其中：30201办公费23957元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等日常公务支出；30207邮电费7200元，主要用于单位通信支出；30211差旅费25000元，主要用于职工差旅费支出；30216培训费2000元，主要用于开展临翔区社会工作事务培训支出；30217公务接待费3000元，主要用于开展临翔区社会工作事务方面接待支出；30226劳务费18843元，主要用于大学生志愿者劳务费支出；30227委托业务费505000元，主要用于开展临翔区101名“自然村长”工作经费支出；30228工会经费5761.68元，主要用于单位按规定提取的工会费用支出；30229福利费4321.26元,主要用于职工福利支出；30239其他交通费用68000元，主要用于在职人员交通补助及单位租车费用。

3.303对个人和家庭的补助176419.2元（基本支出176419.2元，项目支出0元），主要用于补助农村原大队一级部分离职半脱产干部经费。其中：30303生活补助176419.2元，主要用于补助农村原大队一级部分离职半脱产干部经费。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8200元，其中：政府采购货物预算8200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000 元，较上年增加3000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：区委社会工作部属机构改革中新组建的区委工作机关，于2024年3月挂牌成立，未编制2024年因公出国（境）费预算，故无法与上年对比。

2.公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年公务接待费预算为3000元，较上年增加3000元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：区委社会工作部属机构改革中新组建的区委工作机关，于2024年3月挂牌成立，未编制2024年公务接待费预算，故无法与上年对比。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：区委社会工作部属机构改革中新组建的区委工作机关，于2024年3月挂牌成立，未编制2024年公务用车购置及运行维护费预算，故无法与上年对比。

（二）上级资金

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位预算安排重点绩效目标共有3个项目，安排资金555000元，分别是：临翔区“自然村长”工作经费、临翔区两新工委党员教育培训经费、临翔区委社会工作部各项工作业务综合经费。

(一)临翔区“自然村长”工作经费

1.项目名称：临翔区“自然村长”工作经费

2.立项依据：临翔财发〔2025〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区委员会社会工作部2025年部门预算批复的通知。

3.项目实施单位：临沧市临翔区委员会社会工作部

4.项目基本概况：中共临沧市委临沧市人民政府关于印发《临沧市选派“自然村长”提升农村基层治理水平实施方案》的通知（临委〔2024〕264号），市、县（区）财政分级负责，按照每人5000元/年的标准安排工作经费。

5.项目实施内容：按照每人5000元/年的标准安排工作经费，我区 101名“自然村长”。

6.资金安排情况：505000元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：通过下达“自然村长”专项工作补助经费，有效保障“自然村长”的生活，解决基层经费紧张问题。确保“自然村长”安心履职，履行牵头管理职责，加强对“自然村长”的日常监督管理，确保作用发挥；其次是聚焦职责，突出“自然村长”作用发挥，当好民情收集员，当好党建指导员，当好发展参谋员，当好矛盾调解员，当好卫生监督员。推进各级工作力量下沉，扩充农村基层“毛细血管”，打通农村基层治理“最后一米”，全面激发群众内生动力，不断提升农村基层治理水平，推进乡村全面振兴。

（二）临翔区“两新”工委党员教育培训经费

1.项目名称：临翔区“两新”工委党员教育培训经费

2.立项依据：临翔财发〔2025〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区委员会社会工作部2025年部门预算批复的通知。

3.项目实施单位：临沧市临翔区委员会社会工作部

4.项目基本概况：2024年，区委两新工委共有两新党组织95个，有社会组织党组织1个，共有党员468名。用于开展“两新”党组织活动及组织党员教育培训。

5.项目实施内容：按照“两新”工委党员教育培训安排工作经费。

6.资金安排情况：20000元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：通过教育培训，提升了“两新”组织党员队伍的政治素养、理论水平、业务能力综合素质，引导“两新”组织党员听党话、感党恩、跟党走，引领促进“两新”组织健康发展。

（三）临翔区委社会工作部各项工作业务综合经费

1.项目名称：临翔区委社会工作部各项工作业务综合经费

2.立项依据：临翔财发〔2025〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区委员会社会工作部2025年部门预算批复的通知。

3.项目实施单位：临沧市临翔区委员会社会工作部

4.项目基本概况：用于单位的日常工作业务开支，做好收集社会资料，参与社会政策的制定和实施，推行社会服务项目，实施社会救助，参与社会教育和社会科学研究，组织和指导社会组织，开展社会工作专业人才培养、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，推动社会工作人才队伍建设，开展社会工作专业人才培养、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作等。

5.项目实施内容：临翔区委社会工作部各项工作业务综合经费。

6.资金安排情况：30000元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：加强与各涉改部门对接，稳步承接职能职责划转工作。推广南美村、玉龙社区、锦凤社区的基层治理经验，提高全区村（社区）基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。将党建工作融入“两企三新”发展的各个环节，为“两企三新”发展服务，为职工群众服务，实现党建强引领发展强，以高质量党建助推“两企三新”组织高质量发展。推进社会工作专业人才队伍建设，提升全区社会工作人才队伍专业化水平，稳步推进临翔区社会治理工作。拓宽社会动员渠道，不断壮大志愿服务队伍力量，提高能力素质。积极征集人民建议，依法保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2025年机关运行经费安排108082.94元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等日常开支。与上年对比增加108082.94元，增长100%；主要原因是本部门于2024年3月挂牌成立，未编制2024年预算，故无法与上年对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部资产总额83347.58元，其中，流动资产3441.34元，固定资产净值69453.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值10452.45元，其他资产0元。本部门于2024年3月挂牌成立，未编制2024年预算，故无法与上年对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200677600111