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临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年部门

预算公开说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡镇人民政府开展移民安置规划。

3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查各乡镇移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

7.指导各乡镇的移民和小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.管党治党，持续抓好党的建设工作。持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态、干部队伍建设，不断提高搬迁安置干部队伍的政治站位、业务水平，持续改进工作作风，提高工作效率，培养清廉为民务实的干部队伍，更好为移民群众服务。

2.抓重点，有序推进项目实施。一是认真做好邦东村昔归茶文化产业科技融合示范项目、马台乡马台村竹笋产业融合发展项目建设，做强做大产业项目，促进移民增收致富。二是继续抓好后扶人口核定工作，确保后扶直补资金及时、安全发放给移民后期扶持直补对象。三是加快推进14个在建项目施工进度，组织实施7个基础设施提升改造项目，并完成区级验收。四是做好2025年后期扶持项目的可行性研究报告和初步设计报告的编制，并报上级部门审查审批。五是扎实做好糯扎渡水电站收口扫尾工作，使我区糯扎渡水电站库区和安置区达到验收条件。六是扎实做好“十五五”项目的谋划和项目库建立，把全区移民集中安置点建设成为“产业强村、生态绿村、文明新村、平安兴村、生活美村”。

3.压实整改责任，彻底推动解决问题。切实把审计、监督检查、巡察查处问题整改作为“必答题”，对未完成整改的问题抓紧抓实、精准发力、深查彻改，切实做到整改一项、销号一项，对完成整改的问题定期开展“回头看”，做实整改“后半篇文章”。

4.抓实移民搬迁安置遗留工作。一是持续抓好邦东昔归安置点土地资源配置工作；二是紧盯马台大沙坝水库整改工程后续工作。

5.抓实信访维稳工作。加强移民政策宣传，抓好移民矛盾纠纷排查，切实关注移民思想动态和诉求，及时关注回应舆情舆论，积极帮助解决移民户困难问题，及时化解矛盾纠纷、排除安全隐患，确保移民安置点、库区社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入56715159.27元，其中：一般公共预算2699293.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入54015866.07元。

与上年对比部门财务总收入增加19736431.28，增长53.37%增加的主要原因：上年结转结余收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入56715159.27元，其中：本年收入2699293.20元，上年结转收入54015866.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2699293.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加19736431.28，增长53.37%，增加的主要原因：上年结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出56715159.27元。财政拨款安排支出56715159.27元，其中：基本支出1461976.5元，与上年对比增加24869.19元，增长1.73%，增加的主要原因：一是本年度公用经费较上年增加，二是在职人员工资调增；项目支出55253182.77元，与上年对比增加19711562.09元，增长55.46%，增加的主要原因：上年结转结余收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出22025.4元。主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出136988.16元。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业（项）”支出5993.23元。主要用于本单位在职人员的工伤、失业保险等缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出60788.50元。主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出28348.78元。主要用于本单位在职及退休人员医疗补助缴纳支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出4220.35元。主要用于本部门在职及退休人员大病保险缴纳支出；

7.2130321“农林水支出（类）－水利（款）－大中型水库移民后期扶持专项（项）”支出1187316.70元。主要用于2024年大中型水库移民实用技能培训、马台乡唐家村大丫口田安置点（二）美丽家园。移民新村建设项目、邦东乡邦东村忙卖组、团山村蚌陆组组内道路硬化项目、邦东乡团山村曼岗村邦东村太阳能路灯安装项目支出；

8.2136601“农林水支出（类）－大中型水库库区基金安排的支出（款）－基础设施建设和经济发展（项）”支出26988957.27元。主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出；

9.2137201“农林水支出（类）－大中型水库移民后期扶持基金支出（款）－移民补助（项）”支出44700.00元。主要用于大中型水库移民生产生活补助支出；

10.2137202“农林水支出（类）－大中型水库移民后期扶持基金支出（款）－基础设施建设和经济发展（项）”支出26982208.80元。主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、就业创业能力建设和就业扶持等支出；

11.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－事业运行（项）”支出1150870.96元。主要用于本单位在职事业人员工资福利及办公运行经费的支出；

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出102741.12元。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1375256.14元（基本支出1375256.14元，项目支出0元）。其中，30101基本工资419856.00元，主要用于本单位在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴30960.00元，主要用于本单位职工按规定发放的津贴补贴；30107绩效工资585360.00元，主要用于本单位职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费136988.16元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费60788.5元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴纳28348.78元，主要用于本单位在职及退休人员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费10213.58元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金102741.12元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出480054.96元（基本支出30054.96元，项目支出450000.00元），主要用于本单位培训费、办公费、工会经费、福利费、公务接待费等支出。其中：30201办公费23360元（基本支出3360元，项目支出20000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205印刷费水费1000.00元（基本支出1000.00元，项目支出0元），主要用于本单位用水费用支出；30209物业管理费用2000.00元（基本支出2000.00元，项目支出0元），主要用于本单位办公用房的物业管理费用支出；30216培训费400000.00元（基本支出0元，项目支出400000.00元），主要用于开展移民就业创业能力建设和就业扶持培训支出；30217公务接待费9000.00元（基本支出9000.00元，项目支出0元），主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用；30228工会经费8397.12元（基本支出8397.12元，项目支出0元），主要用于本单位按规定提取的工会费用支出；30229福利费6297.84元（基本支出6297.84元，项目支出0元），主要用于本单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用30000.00元（基本支出0元，项目支出30000.00元），主要用于单位干部职工产生的交通费用支出；

3.303对个人和家庭的补助66725.4元（基本支出22025.4元，项目支出44700.00元），主要用于退休人员原渠道发放退休费用及移民生产生活补助。其中：30302退休费22025.40元（基本支出22025.40元，项目支出0元），主要用于退休人员原渠道发放退休费用支出；30305生活补助44700.00元（基本支出0元，项目支出44700.00元），主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金支出；

4.310资本性支出54793122.77元（基本支出34640.00元，项目支出54758482.77元），其中：31002办公设备购置22890.00元（基本支出22890.00元，项目支出0元），主要用于本单位办公用国产电脑购置费用支出；31005基础设施建设54758482.77元（基本支出0元，项目支出54758482.77元），主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展等项目支出；31007信息网络及软件购置更新11750.00元（基本支出11750.00元，项目支出0元），主要用于本单位购买国产电脑软件费用的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额37640.00元，其中：政府采购货物预算25890.00元、政府采购服务预算11750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年“三公”经费预算合计9000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算9000.00元，较上年减少2000.00元，下降18.18%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

临沧市临翔区搬迁安置办公室因公出国（境）费本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少2000.00元，下降18.18%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是：严格执行中央八项规定、按照省、市、区的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

临沧市临翔区搬迁安置办公室公务用车购置及运行维护费本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区搬迁安置办公室部门2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区搬迁安置办公室部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）搬迁安置各项工作经费

1.项目名称：搬迁安置各项工作经费

2.立项依据：《临沧市临翔区公务用车制度改革领导小组关于临沧市临翔区搬迁安置办公室事业单位公务用车改革实施方案的批复》临翔车改复〔2019〕11号、中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区搬迁安置办公室机构编制方案》的通知临翔办字〔2019〕57号。

3.项目实施单位：临沧市临翔区搬迁安置办公室

4.项目基本概况：认真做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作开展支出的办公经费及其他交通费用，进一步做好库区、移民安置区的社会稳定工作，完成区委、区政府交办的其他任务，确保全区移民工作顺利开展。

5.项目实施内容：做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于搬迁安置办公室工作经费，认真落实各项移民工作任务。

6.资金安排情况：财政预算资金50000.00元，其中：办公费20000.00元，其他交通费用30000.00元。

7.项目实施计划：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省大中型水库移民后期扶持管理实施暂行办法》的文件精神，负责做好移民工程项目的管理、指导、监督，移民安置的业务咨询和技术培训工作，完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。

8.项目实施成效：高度关注移民诉求，提升移民上访事件的受理率、办结率和办理质量，有效维护库区稳定；全力抓好大中型水库移民后期扶持工作，确保项目建设真正解决移民群众生产生活问题，顺利推进移民搬迁安置各项工作；保障单位人员办公需求，确保部门各项工作高效运转，完成区委、区政府及上级部门交办的其他各项工作任务。

（二）2024年大中型水库移民实用技能培训专款资金

1.项目名称：2024年大中型水库移民实用技能培训专款资金

2.立项依据：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省搬迁安置办公室关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的意见》（云搬发〔2020〕8号）文件精神实施该项目。

3.项目实施单位：临沧市临翔区搬迁安置办公室

4.项目基本概况：在全区移民乡镇（街道）对具备劳动能力的移民和移民干部进行职业技能培训，全面提升库区移民职业技能和综合素质，培养懂技术、会经营、善管理的移民，加大库区职业技能培训和转移就业工作，维护库区社会稳定。

5.项目实施内容：培训移民750人次，提升库区移民职业技能和综合素质，培养懂技术、会经营、善管理的移民。

6.资金安排情况：本级财政安排预算资金400000.00元。

7.项目实施计划：按项目实施方案进行。

8.项目实施成效：全面提升库区移民职业技能和综合素质，通过对具备劳动能力的移民和移民干部进行职业技能培训，实现我区库区移民“搬得出、稳得住、能致富”的目标。

（三）2024年糯扎渡水电站库区邦东乡邦东村忙卖组、团山村蚌陆组组内道路硬化项目专款资金

1.项目名称：2024年糯扎渡水电站库区邦东乡邦东村忙卖组、团山村蚌陆组组内道路硬化项目专款资金

2.立项依据：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省搬迁安置办公室关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的意见》（云搬发〔2020〕8号）文件精神实施该项目。

3.项目实施单位：临沧市临翔区搬迁安置办公室

4.项目基本概况：项目建设地点位于临翔区邦东乡邦东村忙卖组、团山村蚌陆组，通过老路改造道路硬化1.6005公里，改善忙卖组、蚌陆组交通条件。

5.项目实施内容：完成老路改造道路硬化1.6005公里，其中邦东村忙卖组涉及15段入户路共0.2205公里，团山村蚌陆组村组道路1.38公里。

6.资金安排情况：本级财政安排预算资金497316.7元。

7.项目实施计划：按项目可行性研究报告进行。

8.项目实施成效：改善库区移民安置区的公路交通条件，使安置区群众出行安全、方便。提高项目区群众的生产条件及生活条件，提高群众生活水平，保持安置区的稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

5.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

9.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区搬迁安置办公室资产总额7245479.79元，其中，流动资产7129199.2元，固定资产113095.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3185.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加315457.54元，增长4.55%，增加的主要原因是预付账款增加。其中固定资产减少5448.32元，减少的主要原因是固定资产累计折旧；无形资产增加1099.45元，增加的主要原因是本年度新增国产电脑配套软件；流动资产增加319806.41元，增加的主要原因是预付账款增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200843400111