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临沧市临翔区工业和信息化局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区工业和信息化局2025年预算公开目录

  第一部分    临沧市临翔区工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  临沧市临翔区工业和信息化局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区工业和信息化局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级。加挂区无线电管理办公室、区中小企业局、区煤炭工业管理局牌子，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（二）研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

（三）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（四）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

（五）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（六）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

    （七）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

（八）拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业节能工作。

（九）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（十）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

（十一）协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

（十二）完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市临翔区煤炭管理站;

2.临沧市临翔区工业产业发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓存量扩增量，促规模以上工业生产平稳增长。一是抓运行监测分析。认真履行工业经济运行区级工作专班办公室职责，采取电话了解、上门走访、座谈会议等方式按旬调度工业经济发展情况，与相关部门协调联动分析工业企业发展现状，准确研判经济运行走势，积极帮助企业纾困，支持企业产能释放。

2.抓工业投资，增强工业经济发展后劲。一是抓项目入库。二是抓招商促投资投产。三是认真发挥高岭土专班服务工作机制，促产业发展。

3.抓服务企业工作，助推民营经济活力不断增强。一是积极为企业纾困解难。依托党建引领工业和信息行业发展联合体，建立了领导班子成员挂钩联系重点企业、重大项目工作机制，完善了为企纾困解难台账清单，及时协调解决企业生产经营中遇到的问题，促进项目建设、企业生产提质增效。二是做好清欠投诉办理督促。三是强化政策落实。全面落实国家、省、市关于促进民营经济发展的政策措施。四是强化优质中小企业的培育力度。五是加大企业人才培养力度。

4.抓通信基础设施建设，助推两化融合发展。一是加快推进通信基础设施建设。二是信息产业发展总体平稳。三是推进规模以上服务业企业培育工作。四是完成通信保障工作。积极协调通信运营商完成重大活动的网络保障，确保活动顺利开展。

5.抓行业监管，督促企业落实安全生产、环保主体责任。一是落实落细安全生产工作。二是落实落细生态环保工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6900089.47元，其中：一般公共预算6739089.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入21000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入140000.00元。

与上年对比增加90422.16元，增加1.33%，主要原因是2025年新增上年结转收入-专精特新中小企业和创新型中小企业扶持资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6879089.47元，其中：本年收入6739089.47元，上年结转收入140000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6739089.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加129422.16元，增加1.92%，主要原因是2025年新增上年结转收入-专精特新中小企业和创新型中小企业扶持资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6900089.47元。财政拨款安排支出6879089.47元，其中：基本支出4939089.47元，与上年对比减少760577.84元，下降13.34%，主要原因是2024年退休3人，导致公用经费、工资福利支出、社保缴费等下降；项目支出1940000.00元，与上年对比增加890000.00元，增加86.76%，主要原因是下达2024年规模以上工业企业扶持补助专款资金和专精特新中小企业和创新型中小企业扶持资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-行政运行（项）”支出3350310.26元。主要用于人员经费、公用经费支出；

2.2011399“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-其他商贸事务支出（项）”支出100000.00元。主要用于企业纾困工作和开展工信各项工作支出；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出347401.80元。主要用于行政退休人员原渠道发放退休费支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出129741.60元。主要用于事业退休人员原渠道发放退休费支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出429672.96元。主要用于在职职工单位部分基本养老保险缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出4320.00元。主要用于遗属生活补助支出；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出9403.80元。主要用于在职职工单位部分失业保险、工伤保险缴费支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出102689.00元。主要用于在职职工单位部分行政人员医疗保险费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出87978.37元。主要用于在职职工单位部分事业人员医疗保险费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出138546.05元。主要用于职工单位部分公务员医疗补助支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16770.91元。主要用于职工大病保险支出；

12.2150517“资源勘探工业信息等支出（类）－工业和信息产业（款）－产业发展（项）”支出800000.00元。主要用于2024年规模以上工业企业扶持补助支出；

13.2150805“资源勘探工业信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）－中小企业发展专项（项）”支出1040000.00元。主要用于中小企业发展和管理支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出322254.72元。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4136798.81元（基本支出4136798.81元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1143636.00元（基本支出1143636.00元，项目支出0元），主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴733080.00元（基本支出733080.00元，项目支出0元），主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金283367.00元（基本支出283367.00元，项目支出0元），主要用于行政人员奖金和行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出；30107绩效工资869400.00元（基本支出869400.00元，项目支出0元），主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费429672.96元（基本支出429672.96元，项目支出0元），主要用于在职职工基本养老保险费缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费190667.37元（基本支出190667.37元，项目支出0元），主要用于在职职工医疗保险费支出；30111公务员医疗补助缴费138546.05元（基本支出138546.05元，项目支出0元），主要用于职工公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费26174.71元（基本支出26174.71元，项目支出0元），主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金322254.72元（基本支出322254.72元，项目支出0元），主要用于在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出396827.26元（基本支出320827.26元，项目支出76000.00元），主要用于工业和信息各项工作办公支出。其中：30201办公费141800.00元（基本支出65800.00元，项目支出76000.00元），主要用于日常办公用品、书报杂志、办公耗材等支出；30207邮电费13200.00元（基本支出13200.00元，项目支出0元），主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费20000.00元（基本支出20000.00元，项目支出0元），主要用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出；30217公务接待费5000.00元（基本支出5000.00元，项目支出0元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30226劳务费36000.00元（基本支出36000.00元，项目支出0元），主要用于公益性岗位和志愿者工资；30228工会经费22872.72元（基本支出22872.72元，项目支出0元），主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费17154.54元（基本支出17154.54元，项目支出0元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费25000.00元（基本支出25000.00元，项目支出0元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用115800.00元（基本支出115800.00元，项目支出0元），主要用于公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助481463.40元（基本支出481463.40元，项目支出0元），主要用于原渠道发放退休费和遗属生活补助支出。其中：30302退休费477143.40元（基本支出477143.40元，项目支出0元），主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助4320.00元（基本支出4320.00元，项目支出0元），主要用于遗属补助支出。

4.310办公设备购置24000.00元（基本支出0元，项目支出24000.00元）。其中：31002办公设备购置24000.00元，主要用于购置电脑支出。

5.312对企业补助1840000.00元。其中：31204费用补贴1840000.00元（基本支出0元，项目支出1840000.00元），主要用于中小企业发展和管理支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区工业和信息化局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区工业和信息化局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区工业和信息化局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区工业和信息化局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区工业和信息化局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额51000.00元，其中：政府采购货物预算41000.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区工业和信息化局2025年合计30000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区工业和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30000.00元。

较上年减少35000.00元，下降53.85%，主要原因是单位强化“三公”经费管理，从严从紧控制公务接待、公务用车运行维护支出。

具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区工业和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0元，本年没有因公出国（境）费预算，本年预算与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区工业和信息化局2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少35000.00元，下降87.50%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

公务接待费预算与上年对比下降的主要原因是单位强化“三公”经费管理，从严从紧控制相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区工业和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，本年预算与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费25000.00元，本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

临沧市临翔区工业和信息化局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区工业和信息化局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区工业和信息化局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 工业和信息化发展专项资金

1.项目名称：工业和信息化发展专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于印发临翔区2023年推动经济稳进提质27 条政策措施的通知》（临翔政发〔2023 〕52 号）和《临沧市临翔区人民政府关于印发临翔区推动制造业高质量发展若干措施的通知》（临翔政发〔2023 〕2号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

4.项目基本概况： 项目实施主要是用于工业项目前期、项目申报、企业以奖代补、企业升规等。

5.项目实施内容：对专精特新企业、创新型中小企业补助，对升规工业企业和规上工业企业统计业务人员进行奖补扶持。

6.资金安排情况：项目资金900000.00元由临翔区财政局全额拨款。

7.项目实施计划：通过对专精特新企业、创新型中小企业补助，对升规工业企业和规上工业企业统计业务人员进行奖补扶持，切实帮助企业降低成本，不断优化发展环境，促进企业健康发展。

8.项目实施成效：通过奖补扶持，增强企业家发展信心，使企业发展有一个更加宽松、更加优惠的政策环境。

(二)2024年规模以上工业企业扶持补助专款资金

1.项目名称：2024年规模以上工业企业扶持补助专款资金

2.立项依据：《临沧市财政局 临沧市工业和信息化局关于下达2024年云南紫江食品有限公司等40户新增规模以上工业企业扶持补助资金的通知》（临财建发[2024]102号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区工业和信息化局

4.项目基本概况：兑现4户2024年新增规模以上工业企业扶持补助800000.00元。　　

5.项目实施内容：博龙混凝土有限公司补助200000.00元，临沧核顺新能源科技有限公司补助200000.00元，临沧核润新能源有限公司补助200000.00元，临沧智德鸿昌茶厂补助200000.00元。

6.资金安排情况：项目资金800000.00元由临翔区财政局全额拨款。

7.项目实施计划： 2025年兑现4户新增规模以上工业企业补助800000.00元。

8.项目实施成效：通过兑现4户新增规模以上工业企业补助800000.00元，引导和支持企业加快发展，改善企业发展环境，坚定企业发展信心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区工业和信息化局2025年机关运行经费安排320827.26元，与上年对比减少8080.50元，下降2.46%，主要原因是2024年职工退休，公用经费减少，故2024年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区工业和信息化局资产总额126476.81元，其中，流动资产816.93元，固定资产120541.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5118.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35724.88元，其中：流动资产减少7933.07元,固定资产减少26160.53元，无形资产减少1631.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203200100111