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临沧市公安局临翔分局

2025年部门预算公开说明

临沧市公安局临翔分局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市公安局临翔分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市公安局临翔分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市公安局临翔分局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市公安局临翔分局是临沧市公安局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

临沧市公安局临翔分局共设置14个内设机构、两个直属机构和12个派出所，具体机构情况涉密不予公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化改革推动公安工作现代化。一是持续深化公安管理体制改革。二是持续深化警务运行机制改革。主动适应犯罪结构新变化、社会治理新要求、服务群众新目标，持续推动重心下移、警力下沉、保障下倾，把警力下沉到一线、风险化于基层，着力构建集综合感知、扁平指挥、精准打防、智慧治理、高效保障的警务运行机制。三是持续深化人民警察管理体制改革。全面落实人民警察分类管理、职级序列、警衔、招录培养等改革，加强内部挖潜增效，出台警务辅助人员管理配套政策规定，更好激发队伍创造力、凝聚力、战斗力。

2.全力防风险保安全护稳定促发展。一是坚决捍卫政治安全。把防范政治安全风险摆在首位，坚持“零容忍”、保持“零懈怠”，健全完善与相关部门政治风险防范化解机制。二是坚决维护边境安宁。三是全力维护社会稳定。四是全力维护公共安全。坚持打防并举、整体防控，坚持安全第一，预防为主，积极推动建立跨部门、跨领域协调联动机制，常态化开展扫黑除恶专项斗争，强力推动道路交通“减量控大”，严打整治涉枪涉爆、侵害妇女儿童权益、电诈、黄赌毒、食药环、盗抢骗等突出违法犯罪。五是全力服务高质量发展，优化一流营商环境，更加主动地护航发展、促进发展。

3.加快形成并提升新质公安战斗力。一是加强专业建设。二是优化运行机制。充分发挥“情指行”一体化运行机制的统领作用，统筹攻防指调、数据赋能、闭环监督，加强110与12345协同联动，打通指挥链路。三是强化数据赋能。四是强化实战融合。

4.深化推进法治公安建设。一是提升执法办案质效。二是强化执法保障支撑。三是加强执法监督管理。

5.大力推行主动警务预防警务。一是牢固主防理念。二是精准务实推动主防警务。三是加强主防保障。加强主防警务的“人、财、物、机制”保障，加快推进新时代公安派出所工作三年行动，深入开展派出所等级达标和枫桥所创建活动，全面落实派出所和社区民警配置“两个40%”以上的要求，守住派出所警力5人以上的底线。加强《公安派出所执法执勤规范》《社区警务工作规范（试行）》等专门培训，集中社会资源、广泛发动群众，全力推动基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，全方位建立与主防职能相适应的勤务模式、考核体系和保障机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制268人，其中：行政编制263人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有321人（行政307人、工勤9人、事业5人），其中： 财政全额保障321人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制66辆，实有车辆67辆，超编1辆，超编的主要原因是车辆资料丢失，无法办理落户手续。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入137055126.88元，其中：一般公共预算132343526.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入640000元，附属单位上缴收入0元，其他收入1970000元，上年结转结余收入2101600元。

与上年139254430.24元对比减少2199303.36元，下降1.58%，下降的主要原因是上年结转结余收入（上级补助经费）减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入133105126.88元，其中：本年收入132343526.88元，上年结转收入761600元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132343526.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年135199430.24元对比减少2094303.36元，下降1.55%，下降的主要原因是上年结转收入（上级补助经费）减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 137055126.88元。财政拨款安排支出133105126.88元，其中：基本支出113836976.86元，与上年116860080.67元对比减少3023103.81元，下降2.59%，下降的主要原因是在职实有人数减少；项目支出19268150.02元，与上年18339349.57元对比，增加928800.45元，增长5.06%，增长的主要原因是2024年下达上级补助经费财政收回后2025年重新下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040199“公共安全支出（类）－武装警察部队（款）－其他武装警察部队支出（项）”支出100000元。主要用于武警临翔中队正常运转日常保障支出；

2.2040201“公共安全支出（类）－公安（款）－行政运行（项）”支出93438434.45元。主要用于人员经费支出86758215.5元，日常公用经费支出6680218.95元；

3.2040220“公共安全支出（类）－公安（款）－执法办案（项）”支出13510071.01元。主要用于办案业务和业务装备经费的支出；

4.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－其他公安支出（项）”支出5563079.01元。主要用于基础设施建设、在押及拘留人员保障经费、涉烟违法犯罪工作补助、缉私工作经费等支出；

5.2049999“公共安全支出（类）－其他公共安全支出（款）－其他公共安全支出（项）”支出100000元。主要用于综合治理（平安云南建设）专项办案业务支出；

6.2080501 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出2000199元。主要用于行政退休人员原渠道发放退休金支出；

7.2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出43214.4元。主要用于事业退休人员原渠道发放退休金支出；

8.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7473078.72元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出；

9.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出93213.12元。主要用于遗属生活补助支出；

10.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出10140.99元。主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出3283978.19元。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出；

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出32200.49元。主要用于缴纳在职事业人员医疗保险支出；

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出1663990.97元。主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助支出；

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出188717.49元。主要用于缴纳在职离退人员大病、工伤保险支出；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出5604809.04元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出105015131.39元（基本支出105015131.39元，项目支出0元）。其中，30101基本工资14699970元，主要用于支付在职人员基本工资支出；30102津贴补贴29431452元，主要用于支付在职人员津贴补贴、加班工资支出；30103奖金7697793.50元，主要用于支付在职行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）、十三薪支出；30107绩效工资292020元，主要用于支付在职事业人员绩效工资及绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7473078.72元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费3316178.68元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险支出；30111公务员医疗补助缴费1663990.97元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员补助医疗缴费支出；30112其他社会保障缴费198858.48元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业、大病医疗保险支出；30113住房公积金5604809.04元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出34636980元，主要用于支付聘用辅助警务人员及留置看护辅警的工资支出。

2.302商品和服务支出22041403.43元（基本支出6685218.95元，项目支出15356184.48元），主要用于保障正常运转所需日常公用经费及办案业务经费支出。其中：30201办公费7478631.8元，主要用于办公用品、报刊征订、饮水费等相关办公经费支出；30202印刷费50000元，主要用于印刷材料费支出；30204手续费9120元，主要用于银行转账等手续费支出；30205水费171000元，主要用于办公使用水费支出；30206电费351000元，主要用于办公、拘押场所、网络监控电费支出；30207邮电费50000元，主要用于电话费、邮寄费支出；30209物业管理费1000000元，主要用于食堂外包、保洁服务、绿化等物业管理服务费支出；30211差旅费1624280.22元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费1399740元，主要用于房屋、设备、家具等维修维护费支出；30214租赁费1250000元，主要用于场地、网络、物品租赁等支出；30215会议费50000元，主要用于召开会议相关费用支出；30216培训费50000元，主要用于参加各级组织培训及本单位组织培训相关费用支出；30217公务接待费20000元，主要用于公务接待费用支出；30218专用材料费1283352.15，主要用于车管物资、电脑耗材、宣传材料等相关材料费支出；30224被装购置费50000元，主要用于民警、辅助警务人员服装购置；30226劳务费1132400元，主要用于社区康复专职人员及临时人员费用等支出；30227委托业务费808442.31元，主要用于警务通、检验鉴定费用等委托业务工作经费支出；30228工会经费293999.40元，主要用于计提上缴总工会在职人员工会经费支出；30229福利费220499.55元，主要用于在职人员体检费支出；30231公务用车运行维护费1585538元，主要用于公务用车油料、修理、保险、过路费等相关费用支出；30239其他交通费用3108400元，主要用于在职人员公车补贴及租车费等支出；30299其他商品和服务支出55000元，主要用于驻村队员工作经费及除上述支出外产生的其他支出。

3.303对个人和家庭补助支出3440626.52元（基本支出2136626.52元，项目支出1304000元），主要用于遗属补助及在押、拘留人员保障经费支出。其中：30302退休费2043413.4元，主要用于退休人员原渠道发放退休金支出；30305生活补助1277213.12元，主要用于遗属补助、在押及拘留人员保障经费支出；30309奖励金120000元，主要用于优秀民辅警奖励。

4.310资本性支出2607965.54元（基本支出0元，项目支出2607965.54元），主要用于业务装备采购、基础设施建设等支出。其中： 31001房屋建筑物购建800000元，主要用于森警业务技术用房建设支出；31002办公设备购置61600元，主要用于电脑、家具等办公设备购置支出；31003专用设备购置716365.54元，主要用于公安专用设备、执法装备、信息化设备购置支出；31005基础设施建设500000元，主要用于历年工程欠款化解支出；31006大型修缮530000元，主要用于派出所治安强所建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市公安局临翔分局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市公安局临翔分局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市公安局临翔分局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市公安局临翔分局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市公安局临翔分局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2640000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2640000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市公安局临翔分局2025年合计2655538元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市公安局临翔分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1605538元，较上年1040000元增加565538元，增长54.38%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市公安局临翔分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市公安局临翔分局2025年公务接待费预算为20000元，较上年50000元减少30000元，下降60%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

增减变化原因：预估2025年公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市公安局临翔分局2025年公务用车购置及运行维护费为1585538元，较上年990000元增加595538元，增长60.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1585538元，较上年990000元增加595538元，增长60.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为67辆。

增减变化原因：2025年下达上年上级补助存量资金安排公务用车运行维护费增加。

（二）上级资金

临沧市公安局临翔分局2025年上级资金“三公”经费预算450000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为450000元（其中：公务用车购置300000元、公务用车运行维护费150000元）。

（三）自有资金

临沧市公安局临翔分局2025年自有资金“三公”经费预算600000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为600000元。

（四）非财政拨款

临沧市公安局临翔分局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一

1.项目名称

在押、拘留人员保障经费

2.立项依据

财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》财行〔2016〕430号、《云南省公安厅关于核定全省看守所在押人员伙食费金额标准的通知》云公监传〔2017〕146号。

3.项目实施单位

临沧市公安局临翔分局

4.项目基本概况

严厉打击违法犯罪，同时保障违法犯罪嫌疑人的合法权益，保证监所安全。

5.项目实施内容

确保在押人员伙食实物量达到标准。

6.资金安排情况

保障经费1600000元。

7.项目实施计划

根据财政部、公安部下发在押人员伙食费保障标准，确保在押人员伙食费达标。

8.项目实施成效

在押人员伙食费保障标准达到全市平均水平。

（二）项目二

1.项目名称

各项工作经费

2.立项依据

《临沧市临翔区发展和改革局关于临沧市公安局临翔分局火车站、高速路口周边微功率电子围栏建设项目可行性研究报告的批复》《临沧市临翔区发展和改革局关于临翔区看守所“铁桶工程”建设项目可行性研究报告的批复》《临沧市临翔区公安局关于临沧市临翔区交通组织管理优化提升工程可行性研究报告的请示》等相关文件。

3.项目实施单位

临沧市公安局临翔分局

4.项目基本概况

化解因实施交通管理优化提升工程、微功率电子围栏建设、“铁通工程”等建设项目拖欠的工程欠款。

5.项目实施内容

加快交通管理优化提升工程、微功率电子围栏建设、“铁通工程”等项目建设欠款拨付进度。

6.资金安排情况

专项经费3000000元。

7.项目实施计划

逐项有序化解工程欠款。

8.项目实施成效

化解工程欠款，确保工程顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

14.公共安全支出：指主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局临翔分局2025年机关运行经费安排6685218.95元，与上年7164143.41元对比减少478924.46元，下降6.69%，其中：办公经费2234120元、工会经费293999.4元、公务用车运行维护费990000元、公车补贴2946600元、福利费220499.55元。用于单位正常运转保障支出，包括办公费、水电费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公车补贴以及其他费用。减少的主要原因是在职人员减少，核定费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市公安局临翔分局资产总额142055909.30元，其中，流动资产7804350.42元，固定资产（净值）94354907.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程35058698.55元，无形资产（净值）825783.47元，其他资产（公共基础设施）4012169.45元。2024年资产总额145020882.97元，其中，流动资产6240532.61元，固定资产（净值）101257488.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程32625278.2元，无形资产（净值）885414.61元，其他资产（公共基础设施）4012169.45元。与上年相比，本年资产总额减少2964973.67元，其中流动资产增加1563817.81元，固定资产（净值）减少6902580.69元，在建工程增加2433420.35元，无形资产（净值）减少59631.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆（含7辆电动车），账面原值1007000元；报废报损资产10项，账面原值1007000元，实现资产处置收入15500元；资产使用收入81292.80元，其中出租资产16平方米，资产出租收入81292.80元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200631200111