监督索引号53090200641000000

临沧市临翔区统计局2025年部门预算

公开说明

临沧市临翔区统计局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区统计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区统计局2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府关于印发〈临沧市临翔区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕9号）精神，临沧市临翔区统计局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，其主要职责是：

1．负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2．拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3．负责监督检查统计法律法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4．会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、区有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5．建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6．组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

7．组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

8．组织实施全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

9．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版国民经济主要经济指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10．建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡、镇、街道统计信息化系统建设。

11．建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

12．组织全区统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13．承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股 、工业统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．以党建为统领，提高站位抓落实；

2．以本职工作为立足点，助力全区经济持续发展；

3．以优质统计服务为载体，夯实统计根基；

4．以法治建设为抓手，提高统计法治权威；

5．强化组织领导，新一轮住户调查大样本轮换高效推进；

6．其他方面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4962969.78元，其中：一般公共预算4637969.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入325000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比，部门财务总收入与上年5573300.44元对比减少610330.66元，下降10.95%。主要原因分析：1.2025年较上一年新增1名公务员退休、划转1名公务员到临翔区农业农村局，2025年预算人员经费、公用经费、社保医疗等拨款都相应减少。2.项目上，第五次全国经济普查工作进入收尾阶段，所需经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4637969.78元，其中：本年收入4637969.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4637969.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入与上年5411380.14元对比，减少773410.36元，下降14.29% 。主要原因分析：1.2025年较上一年新增1名公务员退休、划转1名公务员到临翔区农业农村局，2025年预算人员经费、公用经费、社保医疗等拨款都相应减少。2.项目上，第五次全国经济普查工作进入收尾阶段，所需经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4962969.78元。财政拨款安排支出 4637969.78元，其中：基本支出4037969.78元，与上年4374980.44元对比，减少337010.66元，下降7.7%。主要原因分析为2025年较上一年新增1名公务员退休、划转1名公务员到临翔区农业农村局，2025年预算人员经费、公用经费、社保医疗等拨款都相应减少；项目支出600000元，与上年1038320元对比，减少438320元，下降42.21%，主要原因分析为第五次全国经济普查工作进入收尾阶段，所需经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）－行政运行（项）”支出2961952.4元。主要用于：人员经费和公用经费支出；

2．2010507“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）－专项普查活动（项）”支出100000元。主要用于第五次全国经济普查资料开发支出；

3．2010508“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）－统计抽样调查（项）”支出400000元。主要用于：城乡住户调查员和记账户补贴支出；

4．2010599“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）－其他统计信息事务支出（项）”支出100000元。主要用于综合统计业务费支出；

5．2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”110143.2元。主要用于行政单位离退休人员原渠道发放退休费；

6．2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”21859.8元。主要用于事业单位离退休人员原渠道发放退休费；

7．2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”381279.36元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

8．2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”8575.9元。主要用于机关事业单位失业保险缴费；

9．2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出88860.19元。主要用于行政单位医疗费支出；

10．2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出80332.52元。主要用于事业单位医疗费支出；

11．2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出87364.9元。主要用于公务员医疗补助支出；

12．2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11605.99元。主要用于机关事业单位在职人员和退休公务员大病保险、在职人员工伤保险支出；

13．2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出285959.52元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出3626540.38元（基本支出3626540.38元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1045440元，主要用于在职人员工资；30102津贴补贴630756元，主要用于在职人员津贴补贴；30103奖金242326元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资764040元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费381279.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费169192.71元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费87364.9元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费20181.89元，主要用于工伤保险、失业保险、在职人员和退休人员大病保险缴费；30113住房公积金285959.52元，主要用于住房公积金。

2．302商品和服务支出879390.4元（基本支出279390.4元，项目支出600000元），主要用于日常公务运行和第五次全国经济普查资料开发、城乡居民收入调查员和记账户补贴、综合统计业务等。其中：30201办公费365800元，主要用于日常零星办公费支出；30202印刷费104000元，主要用于第五次全国经济普查资料开发，统计报表、资料印刷；30207邮电费8000元，主要用于电讯电话费；30211差旅费3000元，主要用于国内差旅费；30216培训费12000元，主要用于统计业务培训费；30217公务接待费8000元，主要用于国内公务接待；30226劳务费219200元，主要用于城乡居民收入调查员和记账户补贴；30228工会经费20908.8元，主要用于工会职工活动与业务支出；30229福利费15681.6元，主要用于职工福利设施与活动支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公务用车的油费、修理及过路费支出；30239其他交通费97800元，主要用于公务员交通补贴及行政业务工作下乡租车费用支出。

3．30302退休费132039元，主要用于原渠道发放退休费。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区统计局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区统计局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区统计局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区统计局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区统计局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区统计局2025年合计33000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算33000元，较上年35000元减少2000元，下降5.71%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

临沧市临翔区统计局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2．公务接待费

临沧市临翔区统计局2025年公务接待费预算为8000元，较上年10000元减少2000元，下降20%，国内公务接待批次为9次，共计接待110人次。

增减变化原因：厉行节约严格控制接待次数及人次。

3．公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区统计局2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区统计局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区统计局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区统计局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．项目名称：统计抽样调查（城乡居民收入调查员和记账户补贴经费）

2．立项依据：（1）临沧市临翔区人民政府办公室《关于印发临翔区开展住户调查样本轮换工作实施方案的通知》（临翔政办发〔2017〕149号）；（2）临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区住户调查电子记账和电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案》的通知（临翔政办发〔2018〕202号）。

3．项目实施单位：临沧市临翔区统计局

4．项目基本概况：住户收支、贫困监测调查工作严格按照《国家住户收支调查方案》《国家农村贫困监测调查方案》开展，由调查户进行日记账，辅调员走访调查户指导记账，市区业务人员到点、到户培训指导、电话回访指导记账等。按照区政府办关于印发《临沧市临翔区住户调查电子记账和电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案》的通知（临翔政办发〔2018〕202号）精神，按时发放调查补贴。按照全市统一标准发放调查补贴，辅助调查员900元/月；调查样本户300元/月。

5．项目实施内容：发放100户的记账户补贴和10名辅调员的工资，通过对100户（电子记账户）的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入；同时对农村户记账户开展贫困监测。

6．资金安排情况：统计抽样调查城乡居民收入调查员和记账户补贴经费400000元。

7．项目实施计划：按月、季、年进行数据收集、整理、上报和结果发布。

8．项目实施成效：调查员和记账户补贴经费400000元。发放城镇、农村100户的记账户补贴和10个辅调员的工资补贴，通过对城镇、农村100户的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入，并对农村户开展贫困监测。准确反映我区城乡居民生产力发展水平，及时反映城乡居民收支状况等经济发展指标客观真实、准确可信。

（二）第五次全国经济普查经费

1．项目名称：第五次全国经济普查经费

2．立项依据：国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知 国统字〔2022〕68号

3．项目实施单位：临沧市临翔区统计局

4．项目基本概况：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。

5．项目实施内容：对全区范围内51500户经济活动单位开展经济普查工作，全面调查全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，为党委、政府宏观决策提供经济发展数据。

6．资金安排情况：第五次全国经济普查资料开发印刷费100000元。

7．项目实施计划：对第二产业和第三产业进行数据收集、整理、上报和结果发布。

8．项目实施成效：此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

（三）统计各项工作经费

1．项目名称：统计各项工作经费

2．立项依据：国家统计局、云南省统计局制定下发的2025年度《农林牧渔业统计报表制度》《工业统计报表制度》《建筑业统计报表制度》《房地产开发统计报表制度》《批发和零售业统计报表制度》《住宿和餐饮业统计报表制度》《规模以上服务业统计报表制度》《固定资产投资统计报表制度》《劳动工资统计报表制度》《劳动力调查制度》《“四下”单位抽样调查统计报表制度》等。

3．项目实施单位：临沧市临翔区统计局

4．项目基本概况：负责组织实施收集第一、二、三产业的基本统计数据，以及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查并进行统计分析、统计预测和统计监督，实现统计信息共享，协助市局完成统计上岗、职称培训考试等，承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

5．项目实施内容：开展县域经济监测、农民市民化动态监测、GDP能耗监测、“四下”单位调查监测（限下批零住餐、规下工业、规下服务业、资质外建筑业）、禽群监测、劳动力调查、农业统计及年报培训、文化产业调查、互联网经济统计、小微企业问卷调查、个体户跟踪抽样调查、非公企业人才资源调查及统计云企业一套表（规上工业 、规上服务业、房地产、建筑业、固定资产投资、住宿餐饮业、批发零售业、能源、劳动工资、基本单位名录库）网上直报业务及培训工作，全国1%人口抽样调查等大型国情国力普查相关前期工作。

6．资金安排情况：统计各项工作经费100000元。

7．项目实施计划：按月、季、年进行各行业数据收集、整理、上报和结果发布。

8．项目实施成效：通过对县域经济、农民市民化动态、规模以下工业企业统计、GDP耗能、规模以下服务业统计调查、畜禽、劳动力调查等共25项监测及各项普查，为各级党委、政府了解全区国民经济和社会发展整体运行情况提供依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6．项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7．上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12．财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区统计局2025年机关运行经费安排279390.4元，与上年276362.72元对比增加3027.68元，增长1.09%。主要原因分析：2025年人员经费增加。机关运行主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区统计局资产总额349989.81元，其中，流动资产163753.51元，固定资产179005.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7230.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少89204.51元，其中流动资产减少13705.03元，固定资产减少73961.44元，无形资产减少1538.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200641000111