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临沧市临翔区自然资源局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄规划的编制及实施监管工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；完成市自然资源和规划局及区委、区政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区自然资源局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股。所属事业单位5个（不单独申报预算），分别是：

1.临沧市临翔区不动产登记中心；

2.临沧市临翔区土地收购储备中心；

3.临沧市临翔区自然资源局土地开发整理中心；

4.临沧市临翔区自然资源局档案管理中心；

5.临沧市临翔区城乡规划中心。

（三）重点工作概述

一是稳步推进国土空间规划编制工作。完成《临翔区国土空间总体规划（2021-2035）》编制并通过省级审查，城镇开发边界调整优化成果已于10月12日汇交省自然资源厅，目前规划待批复；为确保过渡期用地报批工作顺利开展，12月12日已将数据库报省级备案，目前已完成备案。7个乡级国土空间总体规划已完成初稿编制及乡级审查，正在陆续开展公开征求意见及听证会等前期工作。二是加快推进“多规合一”实用性村庄规划工作。临翔区城镇开发边界外93个行政村（社区）的村庄规划成果已于2022年12前全部完成规划审批；2022年68个任务村共816万元编制经费已纳入财政衔接资金保障范畴。目前正在开展规划成果入库及备案工作，截至目前，完成村庄规划成果入库备案5个。三是加快推进详细规划编制工作。为切实做好过渡期详细规划管理及供地工作，按照《云南省自然资源厅关于过渡期控制性详细规划管理有关工作的通知》要求开展地块控制性详细规划编制，2024年出让的8宗地块，均依据批准的控制性详细规划核提规划设计条件。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制66人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,668,099.99元，其中：一般公共预算26,029,725.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,356,127.00元，上年结转结余收入1,282,247.10元。

与上年对比增加3,212,198.02元，增长12.14%，主要原因：本年度增加临沧市中心城区国土空间详细规划编制工作项目经费，临翔区会同市自然资源和规划局、临沧高新技术产业园区管委会共同开展。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,311,972.99元，其中：本年收入26,029,725.89元，上年结转收入1,282,247.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,311,972.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加856,071.02元，增长3.24%，主要原因：本年度增加中央地质灾害防治补助专款资金、驻县联乡建设项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,668,099.99元。财政拨款安排支出27,311,972.99元，其中：基本支出13,706,618.89元，与上年对比减少2,077,682.13元，减少13.16%，主要原因:本年度本单位划转10人到临翔区执法局，退休5人，人员经费较上年减少；项目支出13,605,354.10元，与上年对比增加2,933,753.15 元，增加27.49%，主要原因：本年度增加2024年南美乡政府驻地街子地质灾害综合治理项目专款资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出557,610.60元。主要用于支付行政退休人员工资；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出107,995.20元。主要用于事业退休人员工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,176,149.76元。主要用于缴纳单位在职人员机关事业单位基本养老保险支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出24,652.57元。主要用于缴纳单位在职人员失业保险支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出280,455.40元。主要用于缴纳单位在职人员行政单位医疗保险缴费；

6.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出241,461.06元。主要用于缴纳单位在职人员事业单位医疗保险缴费；

7.2101103“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出303,235.21元。主要用于缴纳单位公务员医疗补助缴费；

8.2101199“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出39,325.87元。主要用于缴纳单位工伤保险、大病保险；

9.2200101“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-行政运行（项）”支出6,090,421.52元。主要用于机关行政工资、公用经费运转；

10.2200104“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源规划及管理（项）”支出200,000.00元。主要用于临翔区规划项目相关支出；

11.2200106“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源利用与保护（项）”支出2,491,347.10元。主要用于临翔区自然资源利用与保护支出；

12.2200109“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源调查与确权登记（项）”支出50,000.00元。主要用于临翔区农村不动产确权与调查项目支出；

13.2200114“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-地质勘查与矿产资源管理（项）”支出100,000.00元。主要用于临翔区地质勘查与矿产资源管理项目支出；

14.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-事业运行（项）”支出4,422,799.38元。主要用于机关事业工资、公用经费运转；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出882,112.32元。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

16.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）”支出10,344,407.00元。主要用于临翔区地质灾害防治项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12,096,984.19元（基本支出12,096,984.19元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资3,126,540.00元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴2,126,124.00元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金739,956.00元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资2,433,372.00元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,176,149.76元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费521,916.46元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费303,235.21元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费63,978.44元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金882,112.32元，主要用于在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出723,600.00元，主要用于政府购买人员工资保险支出。

2.302商品和服务支出3,513,076.00元（基本支出944,028.90元，项目支出2,569,047.10元），主要用于机关运行经费、聘用人员工资及与自然资源和城乡规划等相关工作。其中：30201办公费353,210.00 元，主要用于单位日常办公等办公支出；30202印刷费75,000.00元，主要用于单位制作规划图纸等印刷支出；30205水费8,000.00元，主要用于单位办公用水支出；30206电费26,000.00元，主要用于单位办公用电支出；30207邮电费26,000.00元，主要用于单位网络及快件邮递；30211差旅费20,137.10 元，主要用于单位职工出差下乡报销支出；30217公务接待费8,000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；30226劳务费446,000.00元，主要用于区自然资源局临聘人员、政府购买服务岗位人员工资及保险支出；30227委托业务费1,912,100.00元，主要用于单位项目前期工作经费支出；30228工会经费62,530.80元，主要用于上交区总工会经费支出；30229福利费46,898.10元，主要用于在职职工福利费支出；30231公务用车运行维护费50,000.00元，主要用于单位公务用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费用479,200.00 元，主要用于单位行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助965,605.80元（基本支出665,605.80元，项目支出300,000.00元）。其中：30302退休费支出665,605.80元，主要用于本单位退休人员退休费支出；30305生活补助300,000.00元，主要用于临翔区马台乡马台中学不稳定斜坡地质灾害治理工程补助项目资金。

4.310资本性支出10,736,307.00元（基本支出0.00元，项目支出10,736,307.00 元），其中：31005基础设施建设10,736,307.00元，主要用于地质灾害防治项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区自然资源局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区自然资源局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区自然资源局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区自然资源局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区自然资源局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额141,000.00元，其中：政府采购货物预算55,000.00 元、政府采购服务预算86,000.00 元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局2025年合计58,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算58,000.00元，较上年增加600.00元，增长1.05%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，本年预算与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区自然资源局2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加600.00元，增长1.05%，国内公务接待批次为6次，共计接待85人次。

增减变化原因：因开展土地整治、地质灾害专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，本年预算与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费50,000.00元，本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

临沧市临翔区自然资源局2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区自然资源局2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区自然资源局2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区自然资源局2025年重点绩效目标共3个，安排资金8,765,007.00元，分别是：凤翔街道办南屏社区教场坝滑坡治理专款资金、蚂蚁堆乡遮奈村泥石流地质灾害防治项目专款资金、2024年南美乡政府驻地街子地质灾害综合治理项目专款资金。

（一）临翔区凤翔街道南屏社区教场坝滑坡治理专款资金

1.项目名称：临翔区凤翔街道南屏社区教场坝滑坡治理专款资金

2.立项依据：云南省地质灾害综合防治重点工程建设规划方案

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：完成地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置等工作。

5.资金安排情况：300,000.00元

6.项目实施内容：支持地质灾害综合防治体系建设、包括地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置等工作。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：完成临翔区凤翔街道南屏社区教场坝地质灾害综合防治体系建设，完成地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置等工作。

（二）蚂蚁堆乡遮奈村泥石流地质灾害防治项目专款资金

1.项目名称：蚂蚁堆乡遮奈村泥石流地质灾害治理工程项目资金

2.立项依据：地质灾害防治条例

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：完成蚂蚁堆乡遮奈村泥石流地质灾害项目，按进度开展地质灾害治理项目。

5.资金安排情况：500,000.00元

6.项目实施内容：通过项目实施拦挡坝8座、谷坊坝1座，护岸堤247米，排导槽780米*2，便桥1座。达到保护人民生命1500人。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：组织实施地质灾害综合治理、提高临沧市的地质灾害防治能力。

（三）2024年南美乡政府驻地街子地质灾害综合治理项目专款资金

1.项目名称：2024年南美乡政府驻地街子地质灾害综合治理项目专款资金

2.立项依据：地质灾害防治条例

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：完成南美乡政府驻地街子地质灾害项目，按进度开展地质灾害治理项目。

5.资金安排情况：7,965,007.00元

6.项目实施内容：通过项目工程治理，达到保护人民生命财产安全。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：组织实施地质灾害综合治理、提高临沧市地质灾害防治能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局2025年机关运行经费安排944,028.90元，与上年对比减少6,732.38元，主要原因：本年度本单位划转10人到临翔区执法局，人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区自然资源局资产总额206,616,845.52元，其中，流动资产160,361,582.57元，固定资产净值2,516,001.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,623,654.57元，无形资产净值115,607.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加26,317,911.88元，增长14.6%，增长原因：用国资公司借入款项支付国土空间规划费记入其他应收款，故流动资产增加。其中：流动资产增加21,425,126.44元，固定资产减少177,876.08元，无形资产减少5,386.47元，在建工程增加5,076,047.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203300300111