监督索引号53090200456200000

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 马台乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 马台乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡政府主要职能就是为人民群众服务，做好上级安排的一切任务，力所能及解决人民群众的困难；

2.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

3.密切联系群众，经常了解群众对乡村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成；

6.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；

7.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

9.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧抓经济发展，蓄势赋能，凝心聚力提质增效。2024年，完成农林牧渔业现价总产值67126万元，较2023年同期增加6000万元，增长9.9%；烤烟合同面积1820亩，收购烟叶5000担，完成年初既定目标；农村常住人口人均可支配收入预计达17593元，较2023年同期增加889元，增长5.3%。坚持把抓项目、促投资作为稳增长的第一抓手，积极盘活闲置资源用于项目包装，不断加强项目储备。年内共实施项目8个，总投资1.03亿元。通过招商引进、引导注册、个体转企业等方式推进市场主体倍增工作，组织“千企万户大走访”活动，年内走访小微企业69户，发放贷款604万元。实现市场主体净增650户。

2.保障粮食安全，发展特色产业，扛稳扛牢安全责任。一是稳步推进耕地保护。2024年累计完成核查举证土地变更调查监测图斑566个，共2188.04亩。完成核实举证耕地流出图斑318个，共1152.22亩；积极推进耕地流出图斑整改94个，共整改382.24亩。发放乱占耕地建房和乱占耕地建设设施农用地反面告知书5份，积极帮助解决群众诉求，完成设施农业用地报备地类核实15宗、共备案6宗。二是着力夯实农业基础。2024年组织召开坚果提质增效会议3场次，先后建成市级种植示范基地1个，区、乡种植示范基地26个，完成坚果收购600吨，产值达480万元；大力发展蜜蜂养殖产业，全乡有蜜蜂养殖农户513户，共养殖蜜蜂6203箱，产量达15吨，产值达150万元；完成旱地优质稻种植110亩，实现亩产535.2公斤；完成大豆玉米带状复合种植1000亩；完成烤烟种植1820亩，交售烟叶5000担，产值达831.9万元；完成甘蔗种植398.46亩，产量预计达2000吨，产值预计达94万元；种植长寿仁豌豆500亩，实现订单式生产销售，每亩效益达2000元以上；平掌村改造1200亩低产地块发展鲜食玉米种植，盘活闲置资源建成平掌村养牛厂，形成“党建+基地+企业+有机农业”的循环全产业链模式。三是主导产业不断建强。不断建强特色茶叶品牌。深入践行“三茶”统筹理念，持续推进绿色生态茶园建设，全力打造马台芽茶、岩茶区域品牌。2024年全乡毛茶产量达3809吨，产值达2.4亿元，实现了产量和产值的“双提升”。不断建强马台甜竹笋全产业链发展机制。成功启动唐家村竹笋加工厂加工生产线，研发生产出5类竹笋制品，马台乡竹笋产业发展取得了革命性突破，“临翔甜竹笋”纳入全国名特优新农产品名录。争取实施马台乡甜竹产业综合发展建设项目，总投资2915万元。

3.突出积极发展，调优结构，全面推进乡村振兴。一是脱贫攻坚成果持续巩固。坚决守住不发生规模性返贫底线，常态化开展分析研判，及时调整完善“一户一方案”。用好“政府救助平台”，2024年申请356件已全部办结；完成建档立卡劳动力转移就业3513人；消除风险户14户51人；发放“雨露计划”补助资金84.45万元；发放过渡期脱贫人口小额信贷136户672万元，为脱贫户和监测户发展产业、创业提供“及时雨”般的金融支持。二是产业更新乘势而进。因地制宜发展农业“新质生产力”。盘活南糯村100余亩闲置高速公路弃土场，建成区内首个智慧化设施农业示范基地，确保产量和品质双保障，闯出了适合马台发展“新质生产力”的新路子。同时，探索形成“党组织+企业+合作社+农户”的“55451”联农带农新机制，促使村集体、龙头企业、农民专业合作社、农户四级联动发展，形成抱团发展新格局。三是集体经济换挡提速。积极盘活闲置资产，促进集体经济不断增加。其中：通过在68个活动场所安装光伏板，带动增收7.14万元；南糯茶厂重新招租实现村集体经济增收3万元；唐家村甜竹笋加工厂引入企业运营，带动村集体经济增收16.5万元；清河村、琅琊村与联通公司开展合作，带动集体经济增收4.22万元；琅琊村探索开展水稻种植带动集体经济增收1万元；2024年，全乡集体经济经营性收入达175.91万元，较去年增长7.2%。

4.办好民生实事，以人为本，持续增进民生福祉。一是教育工作稳步提升。建立义务教育均衡发展工作目标管理责任制和乡级领导挂钩联系学校制度，2024年中考全乡最高分674.9分，600分以上51人；小学一至六年级综合考核成绩在全区10个乡（镇、街道）中心校名列前茅。全年九年义务教育巩固率为98.1%，顺利完成年度目标任务。二是卫生事业取得突破。巩固“基本医疗有保障”，104名低保、特困、三类监测对象享受“先诊疗后付费”服务，基础免疫疫苗接种率达95.2%；聚焦农村“4类重点人群”“4种慢性疾病”开展公共卫生、健康咨询等综合服务，免费开展义诊、老年人健康体检、个体化健康教育等3800余人次。创建了基层心脑血管救治站、基层康复科，综合医疗水平不断提升。三是惠民政策落实有力。积极开发乡村公益性岗位人员117人，申报一次性交通补贴543人。累计发放城市低保金17.42万元、农村低保金760.48万元，发放养老金及养老补助金700.4万元，发放丧葬补助282人次39.09万元，办理创业贷款28户590万元，上报发放冬春救助资金共58.92万元。做好关爱“一老一小”工作，为辖区特困、独居老人“送关爱送温暖”，向14名孤儿、事实上无人抚养儿童发放基本生活费补助资金21.26万元。

5.改善人居环境，提颜增质，擦亮乡村振兴底色。一是持续改善人居环境。各级河（湖）长累计巡河504次，查处毁林案件4起，发放畜禽粪污排放问题告知书7份；积极整治非法采砂、采石行为，开展巡查90余次。通过乡机关、乡辖各单位、各村组进行分段包保的方式，常态化开展全域“周五洁净日”活动；深入推进绿美乡村建设三年行动，实施村庄环境绿化、亮化、美化、净化工程，申报琅琊村龙腾组为省级绿美村庄，平河村五台坡组等16个村庄为市级绿美村庄。二是着力培养振兴队伍。邀请中国工程院朱有勇院士团队现场培训和指导旱地优质稻关键种植技术5场次，马台村党总支书记赵跃芳被表彰为“云南省2024年旱地优质稻优秀村两委负责人”，马台村海子组李学兵被表彰为“云南省2024年旱地优质稻优秀科技网格员”。邀请省农业科学院、西南林业大学等专家开展茶叶种植、坚果管护、蜜蜂养殖等培训10余场次，参训1000余人。培养清河村罗正伟、南糯村窦学艳、萝卜山“青松哥”等20余名“新农人”，驻乡博士莫新春评为柔性引进E类“兴临人才”，积极筹备“村播学院”人才培养行动。开展驻村队员“擂台大比武、能力大提升”活动2次，召开驻村工作队、自然村长推进会和座谈会3次，探索举办村头板凳会，在“马台微窗”开设“驻村日记”专栏，为讲好驻村故事搭建平台。三是不断提升治理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，统筹辖区派出所、司法所、法庭以及“自然村长”“微网格员”力量，拉网式排查各类矛盾风险，调解民间纠纷206起，办理各类来信来访件20件。开展命案防控培训和反诈知识宣传，引导村民依法解决诉求，强化居民法律意识。

6.坚持实干担当，主动作为，全面加强自身建设。一是集中整治落地见效。抓实农村集体“三资”监管突出问题专项整治，整改问题16个，退回暂借村级资金1.62万元，追回被个人侵占组集体资金0.14万元，收回个人违规保管资金3.65万元。开展政务（村务）作风问题专项整治工作，推动整治村干部在政务、村务服务中态度生冷、作风不正等问题，整改问题3个，制定完善制度1个，进一步提升窗口服务质量。二是学习教育持续推进。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断强化政府领导班子理论武装、增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。2024年以来，共开展各类学习20余次，邀请区委党校、区纪委监委老师开展专题辅导4次，到市廉政文化教育基地参观学习1次，领导干部、支部书记讲授专题党课43次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16695753.35元，其中：一般公共预算14794092.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益295元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元，上年结转结余收入901366.26元。

与上年对比减少136800.07元，主要原因分析农村危房改造、彩票公益金支持养老服务体系建设等项目结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15695753.35元，其中：本年收入14794387.09元，上年结转收入901366.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14794092.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款295元。

与上年对比减少1036800.07元，主要原因分析农村危房改造、彩票公益金支持养老服务体系建设等项目结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16695753.35元。财政拨款安排支出15695753.35元，其中：基本支出13153206.35元，与上年对比增加298670.09元，主要原因分析2025年在职人员增加，工资、保险及一般公用经费增加；项目支出2542547元，与上年对比减少1335470.16元，主要原因分析农村危房改造、彩票公益金支持养老服务体系建设等项目结转结余资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出148583.28元。主要用于人大在职人员的工资福利支出及公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元。主要用于人大会议相关经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表履职能力提升经费支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出66000元。主要用于人大代表开展活动相关经费支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出1983877.08元。主要用于政府在职人员工资福利及公用经费支出；

6.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出205561.44元。主要用于财政所在职人员的工资福利及公用经费支出；

7.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出396866.64元。主要用于纪委在职人员的工资福利及公用经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出689399.22元。主要用于乡党委及其相关机构人员工资福利及公用经费支出；

9.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出140000元。主要用于困难党员关爱资金及两新党组织工作经费支出；

10.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出110000元。主要用于萝卜山乡村振兴实验区项目改造资金及村级会计委托代理服务中心工作经费支出；

11.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

12.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－科普活动（项）”支出100000元。主要用于科普专项转移支付资金支出；

13.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出220800.24元。主要用于文化旅游体育与传媒在职人员工资福利及公用经费支出；

14.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出48500元。主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出；

15.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出833016.66元。主要用于社会保障和就业在职人员工资福利及公用经费支出；

16.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出5.28元。主要用于“三支一扶”人员补助支出；

17.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出211954.2元。主要用于行政单位退休人员原渠道发放生活补助支出；

18.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出191538元。主要用于事业单位退休人员原渠道发放生活补助支出；

19.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出792115.2元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

20.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出10000元。主要用于基层治理专干生活补助支出；

21.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出87537.6元。主要用于机关事业单位死亡抚恤及遗属补助支出；

22.2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－殡葬（项）”支出300000元。主要用于公益性公墓建设专项资金支出；

23.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－养老服务（项）”支出10000元。主要用于养老服务体系建设（彩票公益金）专款资金支出；

24.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出257055.82元。主要用于贷免扶补创业服务经费、社会保障缴费及“三支一扶”人员补助支出；

25.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出14400元。主要用于基本公共卫生服务项目补助支出；

26.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出164394.25元。主要用于行政单位医疗费用支出；

27.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出187106.87元。主要用于事业单位医疗费用支出；

28.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出198072.29元。主要用于缴纳在职及退休人员的公务员医疗补助支出；

29.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27229.44元。主要用于大病保险、工伤保险支出；

30.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出418146.96元。主要用于村建所在职人员工资福利及公用经费支出；

31.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出3509430元。主要用于村（社区）干部的生活补助及公用经费支出；

32.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出150000元。主要用于公务用车购置经费支出；

33.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1185181.02元。主要用于农业站在职人员的工资福利及公用经费支出；

34.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出421793.1元。主要用于林业和草原站所在职人员的工资福利及公用经费支出；

35.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出100000元。主要用于森林抚育专款资金支出；

36.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出2352元。主要用于森林防火经费支出；

37.2130299“农林水支出（类）－林业和草原（款）－其他林业和草原支出（项）”支出11000元。主要用于林草湿综合监测补助资金支出；

38.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出439455.36元。主要用于水利行业站所在职人员的工资福利及公用经费支出；

39.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出1050000元。主要用于农村公益事业财政奖补支出；

40.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出15000元。主要用于创业担保贷款上级奖补资金支出；

41.2149901“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－公共交通运营补助（项）”支出10000元。主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出；

42.2160299“交通运输支出（类）－商业流通事务（款）－其他商业流通事务支出（项）”支出50000元。主要用于县域商业建设行动资金支出；

43.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出594086.4元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；

44.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出295元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

45.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出60000元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

46.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出20000元。主要用于中央自然灾害救灾资金支出；

47.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出150000元。主要用于彩票公益金支持养老服务体系建设补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8166332.61元（基本支出8166332.61元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1980000元，主要用于单位在职人员基本工资发放；30102津贴补贴1655400元，主要用于单位在职人员津贴补贴发放；30103奖金445041元，主要用于单位行政人员奖金发放；30107绩效工资1959720元，主要用于单位事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费792115.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费351501.12元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费198072.29元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费45676.6元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金594086.4元，主要用于住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出144720元，主要用于编制外长期聘用人员工资福利支出。

2.302商品和服务支出2039552元（基本支出1285800元，项目支出753752元）。其中：30201办公费727600元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费10000元，主要用于印刷费用支出；30206电费30000元，主要用于电费支出；30207邮电费9000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费20000元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费10000元，主要用于维修（护）费用支出；30215会议费186000元，主要用于会议费用支出；30217公务接待费40000元，主要用于公务接待费用支出；30218专用材料费18900元，主要用于自然灾害救灾专用材料费支出；30226劳务费144400元，主要用于劳务费用支出；30227委托业务费447352元，主要用于委托业务费用支出；30228工会经费39600元，主要用于工会经费费用支出；30229福利费29700元，主要用于福利费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公车运行维护费用支出；30239其他交通费用207000元，主要用于行政人员公务交通补贴费用支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3939573.74元（基本支出3701073.74元，项目支出238500元）。其中：30302退休费403492.2元，主要用于原渠道退休人员生活补助支出；30305生活补助3536081.54元，主要用于村组干部生活补助，公积金、保险缴纳及遗属生活补助支出。

4.309资本性支出（基本建设）支出300000元（基本支出0元，项目支出300000元）。其中：30905基础设施建设300000元，主要用于公益性公墓建设资金支出。

5.310资本性支出1250000元（基本支出0元，项目支出1250000元）。其中：31013公务用车购置150000元，主要用于公务用车购置经费；31005基础设施建设1100000元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

6.312对企业补助295元（基本支出0元，项目支出295元）。其中：31204费用补贴295元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年合计310000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算310000元，较上年增加145000元，增长87.88%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年公务接待费预算为40000元，较上年减少5000元，下降11.11%，国内公务接待批次为30次，共计接待290人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年增加150000元，增长125%。其中：公务用车购置费150000元，较上年0元增加150000元；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：马台乡人民政府2025年需购置一辆公务用车，公务用车购置费预算增加。

（二）上级资金

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目有4个：

（一）乡镇人代会经费

1、项目名称

乡镇人代会经费

2、立项依据

三届区委第74次常务委员会会议纪要

3、项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4、项目基本概况

召开马台乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5、项目实施内容

召开马台乡人民代表大会、听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、补选主席团成员、人大代表的意见建议、表决通过各项决议（草案）。

6、资金安排情况

2025年年初预算安排80000元。

7、项目实施计划

2025年计划至少召开1次人民代表大会。

8、项目实施成效

听取议案处理情况报告，表决通过各项决议（草案）。

（二）乡镇人大代表活动经费

1、项目名称

乡镇人大代表活动经费

2.立项依据

三届区委第88次常务委员会议纪要

3、项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4、项目基本概况

每年组织开展一次以上人大代表视察活动等。

5、项目实施内容

每年组织开展一次以上人大代表视察活动等，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。

6、资金安排情况

2025年年初预算安排66000元。

7、项目实施计划

计划2025年组织马台乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。

8、项目实施成效

通过组织马台乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升马台乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为马台乡的长远发展提供深远的意见建议。

（三）人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称

人大主席团（工委）履职经费

2.立项依据

批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4.项目基本概况

确保乡镇人大工作的顺利开展。

5.项目实施内容

依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。

6.资金安排情况

2025年年初预算安排30000元。

7.项目实施计划

在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。

8.项目实施成效

完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

（四）村级会计委托代理服务中心工作经费

1.项目名称

村级会计委托代理服务中心工作经费

2.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

3.项目基本概况

主要用于村级会计委托代理服务中心办公费、软件费等相关工作费用支出。

4.项目实施内容

规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算，进一步加强村级会计委托代理服务工作。

5.资金安排情况

2025年年初预算安排10000元。

6.项目实施计划

在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。

7.项目实施成效

深入推进农村党风廉政建设，加快农村和谐稳定发展，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡人民政府2025年机关运行经费安排1285800元，与上年对比增加91393.36元，主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区马台乡人民政府资产总额51001074.19元，其中，流动资产49418001.99元，固定资产760272.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程822800元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7815895.65元，其中流动资产减少7540111.64元，固定资产减少275784.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值147500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200456200111