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中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会

2025年部门预算公开说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会

2025年预算公开目录

   第一部分 临翔区政协2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区政协2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议临沧市临翔委员会2025年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。民主监督、参政议政、政治协商是三大职能。政协临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.强化理论武装，把牢正确政治方向

（1）筑牢思想政治理论根基。坚持“第一议题”制度，运用区政协党组理论学习中心组集中学习、主席会议专题学习、常委会集体学习和“书香政协”讲堂等经常性学习体系，组织班子成员、政协委员和政协干部在读原著学原文悟原理上下功夫，深入学习习近平总书记重要著作，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，完善党的创新理论深化内化转化机制，不断筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

（2）强化聚智赋能方向引领。发挥人民政协作为新型政协制度重要政治形式和组织形式的作用，畅通意见诉求表达渠道，做好参加政协的各党派人士、各团体、各族各界代表人士思想政治引领工作，把党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求落实下去，把各族各界的智慧和力量凝聚起来。以铸牢中华民族共同体意识为主线，动员政协组织、政协委员持续深化“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商工作。

（3）突出政协党的建设。认真贯彻落实新时代党的建设总体要求，健全完善党对政协工作的领导制度，抓紧抓实意识形态工作，发挥区政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用。深化临沧政协党建“321”模式，推进机关党支部标准化规范化建设，促进党建与履职双向赋能。落实全面从严治党主体责任，持之以恒落实中央八项规定精神，认真贯彻落实“清廉云南”建设“临翔实践”要求，巩固党纪学习教育成果，抓实巡视巡察反馈问题整改。完善“党建+协商”“党建+聚识”机制，以高质量党建引领政协事业高质量发展。

 2.紧扣中心大局，发挥专门协商机构作用

（1）聚焦重点协商议政。召开区政协五届四次会议，组织开展好大会发言。按照年度重点协商计划，以“临翔区旅居业发展情况”“临翔区油桉现状”为议题，开展专题调研；以“农村边远地区基础教育情况”为议题，开展专题议政性常委会协商；以“预防未成年人违法犯罪”“临翔区就近就业务工情况”为议题，开展专题协商；以“农村垃圾处理情况”为议题，开展界别协商；以“风光水储一体化多功能互补、绿色能源基地建设情况”为议题，开展对口协商；以“临沧市文明行为促进条例”为议题，配合市政协开展立法协商。按照市政协要求，积极配合开展上下联动协商和远程协商。

（2）深化巩固“院坝协商”成果。推动“院坝协商”与其他协商和经常性工作相融合，推动形成“有事好商量、众人的事情由众人商量”的良好氛围。

（3）提升民主监督实效。围绕“南美乡、平村乡少数民族脱贫攻坚成果巩固情况”“‘院坝协商’成果转化（忙畔街道文伟小村、平村乡忙丫村、南美乡坡脚村）”等课题开展专题视察；将“马台乡芽茶产业发展情况”列为主席会议重点关注事项；扎实开展2个水库6条（段）河道“河湖长制”、14个村（社区）“林长制”督察工作；把“提案双向暨第三方民主评议”“2024年民主评议区文化和旅游局整改落实情况”纳入民主监督事项。

（4）抓实经常性工作。加强提案培育，严格提案立案标准，推动提案办理成果转化；推进提案办理情况公开、提案双向暨第三方民主评议等工作；加强政协委员联系界别群众工作，推动委员下沉基层、服务群众，积极反映社情民意信息，助力办好民生实事；组织编纂《临翔区政协志》，做好临翔区文史资料第六辑编辑、评审、审批、出版、交流工作，征集“临翔八景”“临沧城古寺庙”等临翔史料。

 3.着力固本培元，全面加强政协自身建设

（1）强化常委会自身建设。健全常委会、主席会工作体系，每个季度举行一次常委会会议，每月举行一次主席会议；充分发挥模范带头作用，始终保持干事创业精神状态，借助上力、聚集外力、调动下力、增强内力，强化协同联动，真正把人民政协建设成为委员之家、民主之家、团结之家。

（2）发挥专委会基础作用。加强和改进专委会工作，认真落实《区政协专门委员会通则》，明晰专门委员会的职责定位；开展专委会“七个一”和界别工作“五个一”工作，进一步发挥专委会基础性作用和界别纽带作用，提升工作质效。

（3）加强委员队伍建设。通过常委会会议、委员讲堂等形式，有针对性抓好委员的学习培训，提高委员履职本领。立足“凝聚和传播共识、了解和反映社情民意、为群众办实事”功能定位，持续强化“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室作用发挥。深化委员履职评价，教育引导委员守好“主业”、做好“作业”。

（4）加强机关干部队伍建设。深化作风革命效能革命，把“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”贯穿政协工作全过程，力戒形式主义、官僚主义，强化“我是临沧人”的责任担当，持续推动转思想转方式转作风，打造能说、能写、能干事的政协干部队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10737330.60元，其中：一般公共预算10735330.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1600.00元，上年结转结余收入400.00元。

与上年对比单位财务总收入减少467798.48元，下降4.17%，主要原因分析是人员变动及相关保障缴费变动，项目经费减少，故与上年对比单位财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10735330.60元，其中：本年收入10735330.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10735330.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少409798.48元，下降3.68%，其中：本年收入同比下降3.68%，上年结转收入同比持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款同比下降3.68%，政府性基金预算财政拨款同比持平，国有资本经营收益财政拨款同比持平。主要原因分析是人员变动及相关保障缴费变动，项目经费减少，故与上年对比单位财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 10737330.60元。财政拨款安排支出 10735330.60元，其中：基本支出9735330.60元，与上年对比减少69798.48元，下降0.71%，主要原因分析是人员减少，导致人员工资及相关保障缴费项目减少；项目支出1000000.00元，与上年对比减少340000.00元，下降25.37%，主要原因分析是根据工作开展情况对项目经费进行调整，如上年各项工作经费400000.00元，今年取消，季度协商活动经费10000.00元今年取消，网站维护经费10000.00元今年取消，商在基层经费100000.00元今年调整为60000.00元，故与上年对比项目支出经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－行政运行（项）”支出6369638.52元。主要用于单位人员经费和公用经费支出；

2.2010204“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－政协会议（项）”支出340000.00元。主要用于保障政协全会正常召开支出；

3.2010205“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－委员视察（项）”支出25000.00元。主要用于开展政协委员活动、政协委员培训和乡、镇街道政协小组活动经费支出；

4.2010299“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）－其他政协事务支出（项）”支出640000.00元。主要用于民主协商调研视察、提案培育项目、提案面商及双向评议、提案办理视察专项、委员常委履职，协商在基层等经费支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出1124199.72元。主要用于离休人员离休费和退休人员原渠道发放退休费支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出849123.84元。主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出20347.20元。主要用于遗属人员生活补助支出；

8.2089999“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2279.84元。主要用于在职人员失业保险缴纳；

9.2101101“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出456798.70元。主要用于在职人员单位医疗保险缴纳；

10.2101103“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出244069.85元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

11.2101199“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27030.05元。主要用于在职人员和退休人员大病保险、在职人员工伤保险缴纳；

12.2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出636842.88元。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7724575.16元（基本支出7724575.16元，项目支出0.00元）。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、资金及各类保险缴纳等支出。其中，30101基本工资2091672.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴2432772.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金1063986.00元，主要用于在职人员奖金和绩效奖励等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费849123.84元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费376798.70元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费244069.85元，主要用于在职人员公务员医疗补助和离休人员公务员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费29309.89元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴纳、大病保险和退休人员大病保险缴纳；30113住房公积金636842.88元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出1516208.52元（基本支出776208.52元，项目支出740000.00元），主要用于办公、邮电、公务用车运行维护、会议、差旅、公务接待、其他交通费（含公务交通补贴）等支出。其中：30201办公费421000.00元（基本支出157000.00元，项目支出264000.00元），主要用于保障单位正常开展工作的办公支出；30202印刷费60000.00元（基本支出0.00元，项目支出60000.00元），主要用于文史资料编撰印刷支出；30207邮电费7000.00元（基本支出0.00元，项目支出7000.00元），主要用于保障单位正常开展工作的通信保障支出；30211差旅费38000.00元（基本支出0.00元，项目支出38000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费和伙食费等支出；30213维修（护）费40000.00元（基本支出0.00元，项目支出40000.00元），主要用于单位固定资产（不包括交通工具）修理和维护及网络信息系统与维护费用等支出；30215会议费190000.00元（基本支出0.00元，项目支出190000.00元），主要用于保障政协全会及春节茶话会等的会议支出；30216培训费7000.00元（基本支出0.00元，项目支出7000.00元），主要用于单位培训期间发生的师资、住宿、伙食、培训场地、培训资料等费用支出；30217公务接待费56000.00元（基本支出0.00元，项目支出56000.00元），主要用于上级工作检查组及外地州政协之间工作交流等产生的接待费用；30226劳务费68000.00元（基本支出48000.00元，项目支出20000.00元），主要用于大学生志愿者、临时聘用人员等的劳务费用支出；30227委托业务费10000.00元（基本支出0.00元，项目支出10000.00元），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30228工会经费41833.44元（基本支出41833.44元，项目支出0.00元），主要用于上缴上级工会；30229福利费31375.08元（基本支出31375.08元，项目支出0.00元），主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费75000.00元（基本支出75000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位正常开展工作的交通工具支出；30239其他交通费用471000.00元（基本支出423000.00元，项目支出48000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴和开展工作租车费支出。

3.303对个人及家庭补助支出1224546.92元（基本支出1224546.92元，项目支出0.00元），主要用于离休人员离休费、医疗费及遗属人员生活补助等。其中：30301离休费346800.00元，主要用于离休人员离休费支出；30302原渠道发放退休费777399.72元，主要用于退休人员退休费支出；30305生活补助20347.20元，主要用于遗属人员生活补助支出；30307医疗费补助80000.00元，主要用于离休人员医疗费缴纳。

4.310资本性支出260000.00元（基本支出0.00元，项目支出260000.00元），主要用于购置公务用车、办公家具和办公设备等支出。其中：31013公务用车购置250000.00元，主要用于购置车辆；31007办公设备购置10000.00元，主要用于购置办公家具和办公设备等支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额403600.00元，其中：政府采购货物预算270600.00元、政府采购服务预算133000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年合计381000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算381000.00 元，较上年减少36000.00元，下降8.63%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年公务接待费预算为56000.00元，较上年减少21000.00元，下降27.27%，国内公务接待批次为18次，共计接待560人次。

增减变化原因是上级政协及省内外政协系统及各级各部门到临翔的调研考察，相互交流学习中不可避免产生必要的接待支出，但我单位仍然根据中央八项规定严格执行标准，不必要的接待支出减少，让公务接待费只降不增。

3.公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为325000.00元，较上年减少15000.00元，下降4.41%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年减少15000.00元，下降16.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是2025年财政预算公务用车运行维护费核定标准的调整。

（二）上级资金

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年预算重点财政项目如下

项目一

（一）项目名称：政协全会经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；该项目属历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：围绕中国人民政治协商会议章程积极履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为全区社会和谐、稳定发展作出贡献。

（五）项目实施内容：举行1次委员、特邀和列席不少于350人的政协全会，保障会议正常有序运转，征集提案材料，进行审查立案后交各党群单位、政府部门办理，促进临翔区政治、经济、社会、生态和谐发展。

（六）资金安排情况：2025年度财政预算安排区政协全会经费340000.00元。

（七）项目实施计划：根据省、市政协全会精神，结合本区实际，制定好下一年工作计划，通过全会的召开，按照会议精神结合工作任务，各委室各负其责。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值1次会议350人、质量指标达到95%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到95%。

项目二

（一）项目名称：民主协商、调研视察经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第47次常委会议纪要；政策依据文件号是2013年12月23日47次常委会议纪要；政策依据摘要是积极推进区政协协商民主工作和调研视察工作，每年由区财政安排协商民主工作经费100000.00元，调研视察专项经费每年每次给予安排20000.00元。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据年度计划，选好专题，各委室认真开展好民主协商，调研视察。

（五）项目实施内容：通过开展调研视察4次，让委员代表群众参与监督，促进政府依法执政，保证人民群众的社会和经济利益公平公正。

（六）资金安排情况：2025年度财政预算安排民主协商、调研视察经费50000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案，报主席会审定，待审定后，根据审定的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值4次调研视察、质量指标达到98%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到100%。

项目三

（一）项目名称：提案办理专项经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次会议纪要；政策依据摘要：从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费100000.00元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：根据明年的提案内容选择事关人民群众及社会发展的提案。视察承办单位如何办理，推动全区提案工作。

（五）项目实施内容：通过开展提案办理视察1次2至3天26人次，达到推动提案意见、建议落实的目的。

（六）资金安排情况：2025年度财政预算安排提案办理专项经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值1次3天办理视察、质量指标达到95%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到96%。

项目四

（一）项目名称：提案面商及双向评议经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据标题是三届区委第62次常委会议纪要；政策依据文件号是2015年1月26日62次常委会议纪要；政策依据摘要是从2015年起，每年给予提案办理视察专项经费3万元，提案面商及提案双向评议工作经费100000.00元，申报经费列入区级财政预算予以保障。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：每年所有审查立案的提案纳入面商，选择民生提案及区委政府重大事项相关的提案进行双向民主评议，推动全区提案工作。

（五）项目实施内容：开展8次约186人次提案面商评议，通过面对面协商答复，解决我区在经济、文化等民生领域的难题。

（六）资金安排情况：2025年度财政预算安排提案面商及双向评议经费10000.00元。

（七）项目实施计划：相关委室制定好方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值8次提案面商评议、质量指标达到95%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到98%。

项目五

（一）项目名称：协商在基层经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据上年延续项目，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面的要求。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：在开展“协商在基层”工作中积极、主动做好沟通、协调和服务工作，进一步加强工作指导和业务培训，在“协商在基层”工作中积极展现政协作为，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。

（五）项目实施内容：计划在10个乡镇街道开展6次协商活动，构建“党委领导、政府支持、政协搭台、群众参与”的工作格局，在全区形成高位推动、各方参与、真抓实干的“协商在基层”工作局面。

（六）资金安排情况：2025年度财政预算安排协商在基层经费60000.00元。

（七）项目实施计划：计划在10个乡镇街道开展6次协商活动，相关委室收集制定好协商议题方案报主席会审定，根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值6次协商活动、质量指标达到95%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到98%。

项目六

（一）项目名称：临翔区文史资料编撰经费

（二）立项依据：政策依据类型是公共财政预算项目；政策依据历年延续项目。

（三）项目实施单位：政协临沧市临翔区委员会办公室

（四）项目基本概况：存史、资政、团结、育人，通过征集、研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴，服务社会。

（五）项目实施内容：通过编辑50至60篇文章，达到存史、资政、团结、育人，通过征集、研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴，服务社会目的。

（六）资金安排情况：2025年度财政预算安排临翔区文史资料编撰经费30000.00元。

（七）项目实施计划：根据审定好的方案逐一开展好工作。

（八）项目实施成效：数量指标达到指标值1本50至60篇文章书、质量指标达到95%、时效指标达到指标值12个月内完成、社会效益效果显著达到95%和服务对象满意度达到98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2025年机关运行经费786208.52元，与上年对比增加33205.32元，增长4.41%，主要原因分析公用经费标准提高，人员经费增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等保障机关正常运转的经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会资产总额481076.88元，其中，流动资产6157.14元，固定资产472588.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2331.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少147910.16元，其中固定资产减少141979.58元，无形资产减少558.00元，流动资产减少5372.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值445500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

   监督索引号53090200613100111