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临沧市临翔区交通运输局2025年

部门预算公开说明

临沧市临翔区交通运输局2025年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订全区综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8.指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12.有关职责分工。

（1）临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

a.临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

b.由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

临翔区交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股、综合养护管理股（加挂临翔区地方公路路政管理大队）、安全监督股、行政审批股（加挂地方海事处）。

所属单位2个（不单独申报预算），分别是：

1.临沧市临翔区地方公路管理段；

2.临沧市临翔区工程计划管理所。

（三）重点工作概述

临翔区交通运输局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区人民政府的领导下，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，持续深入学习习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实省委十一届五次、六次全会，市委五届五次、六次全会精神，按照区委五届六次、七次全会的部署，牢牢把握交通“先行官”定位，认真履职尽责，临翔区交通运输局各项工作取得新成效。

（一）综合交通网络建设取得新突破。全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕省委“3815”战略发展目标，积极服务“三个示范区”“三好”和中缅印度洋新通道等重点任务，持续推进综合交通网络建设。

（二）农村公路管理养护扎实有效。一是公路日常管理养护体系日趋健全。二是养护工程项目建设取得新突破。三是农村公路应急抢通保障有力。四是绿美交通建设成效显著。

（三）综合运输管理取得新进展。一是强化惠民利企观念，提升落实效能。二是加大智慧交通建设力度，积极探索农村客运新发展模式。三是积极做好交通运输大规模设备更新工作，着力推进老旧营运柴油货车报废更新、老旧营运船舶报废更新和新能源城市公交车及动力电池更新补贴工作。四是全力做好春节、春运、高考等重点时段服务保障工作。五是完成在册登记36艘渔业船舶检验工作，未检验合格渔业船舶整改工作有序推进。六是持续做好交通运输行业经济指标监测工作，积极探索海公铁联运模式，积极做好中远海运临沧公司、大豪商贸公司等规上企业运输统计服务工作。

（四）便民化服务水平明显提高。一是深化“放管服”改革，通过减少审批环节、压缩审批时限、实施容缺受理等措施。二是大力推行“一网通办”和“高效办成一件事”，实行“一窗受理、并联审批、限时办结”新模式。三是推进“互联网＋监管”，进一步加强对审批后项目的监管质效。

二、预算单位基本情况

临翔区交通运输局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入64222579.8元，其中：一般公共预算63241930.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入570000元，上年结转结余收入410649.42元。

与上年对比，部门财务总收入增加13071222.34元，主要原因是一般公共预算拨款收入安排增加22410572.92元、财政拨款结转结余安排减少8549350.58元、其他收入安排减少790000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入63652579.8元，其中：本年收入63241930.38元，上年结转收入410649.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63241930.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入增加13861222.34元，主要原因是本年收入中一般公共预算拨款收入增加22410572.92元，上年结转收入减少8549350.58元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出64222579.8元。财政拨款安排支出 63652579.8元，其中：基本支出6059102.3元，与上年对比减少165217.34元，主要原因是人员减少致工资福利支出减少；项目支出57593477.5元，与上年对比增加14026439.68元，主要原因是本年公路养护拨款支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出172631.4元。主要用于原渠道发放本单位行政退休人员统筹外退休费；

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出241486.8元。主要用于原渠道发放本单位事业退休人员统筹外退休费；

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出524805.12元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

4. 2080801“社会保障和就业支出（类）－ 抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”支出28611.36元。主要用于单位遗属补助；

5. 2089999“社会保障和就业支出（类）－ 其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出16651.82元。主要用于单位职工工伤保险费和失业保险费（只涉及事业人员）支出；

6. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出63985.2元。主要用于行政人员医疗保险费支出；

7. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出168897.07元。主要用于事业人员医疗保险费支出；

8. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出145912.11元。主要用于单位行政事业人员及退休人员医疗补助支出；

9. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19100.06元。主要用于单位行政事业人员及退休人员大病保险支出；

10. 2140101“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）”支出4283417.52元。主要用于在职职工工资及公用经费等支出；

11. 2140104“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路建设（项）”支出30656104元。主要用于2024年（第二批）车辆购置税收入补助资金1040000元、2024年第四批车购税补助资金9400000元、2024年省级普通省道及农村公路“以奖代补”资金1613504元、2022年车辆购置税收入补助地方资金3000000元、公路灾损抢通资金100000元、临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金15000000元、2023 年省级普通省道及农村公路“以奖代补”资金502600元；

12. 2140106“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路养护（项）”支出20718632.5元。主要用于2024年农村公路养护补助资金12770000元、2024年政府还贷二级公路取消收费后补助（第二批）资金1600000元、2024年政府还贷二级路取消收费后补助资金830000元、2021年交通安全专项资金200000元、2025年农村公路管理养护专项资金（区级）4718632.5元、农村公路养护市级补助资金100000元、 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金200000元、 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金300000元；

13. 2140123“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－航道维护（项）”支出193141元。主要用于界河维护及国际道路运输管理保障；

14. 2140136“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－水路运输管理支出（项）”支出85500元。主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金；

15. 2140199“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－其他公路水路运输支出（项）”支出600000元。主要用于各项工作经费100000元、2020年水上安全项目补助资金200000元、交通运输行业恢复发展以奖代补资金300000元；

16. 2149901“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－公共交通运营补助（项）”支出5305700元。主要用于2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金；

17. 2149999“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－其他交通运输支出（项）”支出34400元。主要用于临翔区非公有制经济组织党建工作经费；

18. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出393603.84元。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出5237017.22元（基本支出5237017.22元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1495872元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴518316元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金178410元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资1639104元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费524805.12元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费232882.27元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费145912.11元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费35751.88元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金393603.84元，主要用于在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出72360元，主要用于编制外长期聘用人员工资保险等支出。

2. 302商品和服务支出6405947.10元（基本支出329355.52元，项目支出6076591.58元），主要用于机关运行经费及养护人员工资等。其中：30201办公费89141元，主要用于单位日常办公费用、各专项工作办公经费等支出；30207邮电费35000元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费40000元，主要用于单位职工差旅费支出；30215会议费5000元，主要用于单位在会议期间按规定开支的各项费用；30216培训费5000元，主要用于单位在培训期间的各项支出；30217公务接待费10000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；30226劳务费3110000元，主要用于发放农村公路养护人员工资及航道维护等方面的支出；30227委托业务费2812450.58元，主要用于2023年度农村客运及城市交通发展奖励资金涨价部分分配事项支出和单位项目前期工作经费、第三方费用等支出；30228工会经费29917.44元，主要用于上交区总工会经费支出；30229福利费22438.08元，主要用于单位福利支出；30231公务用车运行维护费105000元，主要用于单位公务用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费用142000元，主要用于单位行政人员公务交通补贴及租车费等支出。

3. 303对个人和家庭的补助支出451129.56元（基本支出442729.56元，项目支出8400元），主要用于原渠道发放退休费、遗属补助等。其中：30302退休费414118.2元用于原渠道发放退休费；30305生活补助37011.36元，用于发放遗属生活补助及临翔区非公有制经济组织党建工作经费。

4. 310资本性支出47998736.5元（基本支出50000元，项目支出47948736.5元），主要用于车辆购置税收入补助项目及临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用等支出。其中：31002办公设备购置80000元，主要用于购买台式计算机、复印机等；31003专用设备购置145000元，用于支付船舶建造欠款；31005基础设施建设33686104元，主要用于车辆购置税收入补助项目及临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用等支出；31006大型修缮14087632.5元，主要用于农村公路养护支出。

5. 312对企业补助支出3559749.42元（基本支出0元，项目支出3559749.42元），主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、交通运输行业恢复发展以奖代补资金等费用补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区交通运输局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区交通运输局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区交通运输局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区交通运输局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区交通运输局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额200000元，其中：政府采购货物预算80000元、政府采购服务预算120000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区交通运输局2025年“三公”经费合计115000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算115000元，较上年增加30000元，增长35.29%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区交通运输局2025年公务接待费预算为10000元，与上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年增加30000元，增长40%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费105000元，较上年增加30000元，增长40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费增加原因是2025年农村公路建设及养护任务重、下乡频繁，用油量大，且公务用车车龄长，修理费高，参照实际支出测算需增加公务用车运行维护费。

（二）上级资金

临翔区交通运输局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临翔区交通运输局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临翔区交通运输局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路管理养护专项资金

1.项目名称：农村公路管理养护专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成临翔区2097.171公里农村公路日常养护、小修保养、预防性养护；完成2116.1延米农村公路桥梁日常养护。

5.项目实施内容：完成临翔区2097.171公里农村公路日常养护、小修保养、预防性养护；完成2116.1延米农村公路桥梁日常养护。

6.资金安排情况：劳务费3000000元、大型修缮1718632.5元。

7.项目实施计划：2025年1月至12月开展临翔区2097.171公里农村公路日常养护、小修保养、预防性养护；2116.1延米农村公路桥梁日常养护。

8.项目实施成效：确保2025年农村公路铺装路面优良中等路率大于85.65%，一、二、三类桥梁占比大于99%。

9.项目年度绩效目标：计划完成2097.171公里农村公路日常养护、2116.1延米农村公路桥梁日常养护，进一步提升农村公路服务安全保障水平。

（二）临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金

1.项目名称：临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金

2.立项依据：相关文件不公开

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：“十三五”期间，临沧市在建云南省县域高速公路“能通全通”工程，临翔区共涉及5条高速，分别为临清、临双、云临、墨临、机场高速，共申请政府性债券53338.57万元。

5.项目实施内容：完成高速公路征地拆迁资金兑付及后续服务保障工作，严格督促项目实施和资金使用，确保资金使用依法、规范、安全、高效。  

6.资金安排情况：基础设施建设15000000元

7.项目实施计划：通过完成对高速公路项目征地拆迁资金兑付工作，确保临翔区在建高速公路项目顺利通车运营。

8.项目实施成效：及时兑付高速征地拆迁资金，确保解决高速通车后的一切后续工作。

9.项目年度绩效目标：合规支付高速公路征地拆迁资金，确保高速公路征地拆迁工作圆满完成，配合完成高速公路通车后的相关后续工作。

（三）2024年第四批车购税补助地方专款资金

1.项目名称：2024年第四批车购税补助地方专款资金

2.立项依据：临财建发〔2024〕85号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等建设任务。改建2024年乡镇通三级及以上公路建设里程52.89公里、2023年30户以上自然村通硬化路建设里程117.87公里、2024年30户以上自然村通硬化路建设里程90.979公里 。

5.项目实施内容：改建2024年乡镇通三级及以上公路建设里程73.601公里、2023年30户以上自然村通硬化路建设里程161.567公里、2024年30户以上自然村通硬化路建设里程57.763公里。  

6.资金安排情况：基础设施建设9400000元

7.项目实施计划：提升道路通行能力，主要为路基、边沟、路面改造。

8.项目实施成效：提升临翔区农村公路通行条件，改善群众出行安全，加强农村公路运输能力。

9.项目年度绩效目标：2024年车辆购置税收入补助地方资金（第四批）下达2024年乡镇通三级及以上公路建设里程52.89公里1058万元、2023年30户以上自然村通硬化路建设里程117.87公里1765万元、2024年30户以上自然村通硬化路建设里程90.979公里455万元。项目建成能全面完善我区农村公路基础设施，提升公路通行运输能力，改善综合交通服务水平，保障人民群众安全出行，促进地方经济社会发展。

（四）2024年农村公路养护补助专款资金

1.项目名称：2024年农村公路养护补助专款资金

2.立项依据：临财建发〔2024〕90 号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成2024年预防性养护42公里、修复性养护24公里、桥梁养护9座；完成2024年安全生命防护工程51.248公里；完成2024年2097.171公里农村公路日常养护、小修保养、预防性养护、修复性养护、水毁抢险保通及公路应急处理等工作。

5.项目实施内容： 完成2024年预防性养护42公里、修复性养护24公里、桥梁养护9座；完成2024年安全生命防护工程51.248公里；完成2024年2097.171公里农村公路日常养护、小修保养、预防性养护、修复性养护、水毁抢险保通及公路应急处理等工作。

6.资金安排情况：大型修缮12169000元、委托业务费601000元

7.项目实施计划：2024年8月启动实施2024年预防性养护42公里、修复性养护24公里、桥梁养护9座、2024年安全生命防护工程51.248公里。2024年1月至12月组织开展2097.171公里农村公路日常养护、小修保养、预防性养护、修复性养护、水毁抢险保通及公路应急处理等工作。

8.项目实施成效：完成2024年预防性养护42公里、修复性养护24公里、桥梁养护9座；完成2024年安全生命防护工程51.248公里；完成2024年2097.171公里农村公路日常养护、小修保养、预防性养护、修复性养护、水毁抢险保通及公路应急处理等工作。

9.项目年度绩效目标：下达2024年农村公路养护资金1584万元，其中：养护工程792万元：用于实施预防性养护42公里、修复性养护24公里、桥梁养护9座；村道安防318万元中132万元用于推进2023年安全生命防护工程44公里，186万元用于实施2024年安全生命防护工程51.248公里；日常养护474万元用于临翔区2097.171公里农村公路开展日常养护、小修保养、预防性养护、修复性养护、水毁抢险保通及公路应急处理等工作。切实打造了“畅、安、舒、美”的农村公路出行环境，构建管养并重、持续发展、安全舒适、路域洁美、服务优质的农村交通发展新格局，为广大人民群众出行提供良好的农村交通基础条件。

（五）2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励专款资金（2023年度资金在2024年度下达）

1.项目名称：2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励专款资金

2.立项依据：临财建发〔2024〕121号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：严格按照《云南省农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法》《云南省“十四五”时期农村道路客运城市交通发展工作绩效考核办法》等相关规定，区交通运输部门制定资金分配方案后报请政府同意实施，并认真组织资金分配下达，完成资金兑付工作，确保政策及时精准落实到位。

5.项目实施内容：根据《云南省财政厅 云南省交通运输厅关于下达 2023 年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知》（云财建〔2024〕171 号）及《临沧市交通运输局关于 2023 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金分配意见的函》（临交函〔2024〕63 号），下达 2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金。

6.资金安排情况：委托业务费2100950.58元、费用补贴3199600元。

7.项目实施计划：完成资金兑付工作，确保政策及时精准落实到位。

8.项目实施成效：统筹用好农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金，支持农村客运公交化运营改造，老旧新能源公交车和动力电池更新换代，加强充换电、充气、加氢等设施建设。

9.项目年度绩效目标：我区共有城市出租汽车企业3户，有出租汽车480辆，农村客运企业2户，农村客运车辆232辆，共有农村水运企业1户，船舶41艘（其中客货船7艘，客渡船34艘）、城市公交企业1户，有公交车70辆（其中新能源公交车61辆），上级下达2023年度农村道路客运补贴资金及城市交通发展奖励资金共749.37万元用于提升农村客运普遍服务能力，维护出租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区交通运输局2025年机关运行经费安排379355.52元，与上年对比增加22435.6元，增长6.29%，主要原因是办公设备购置预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临翔区交通运输局资产总额9175289911.89元，其中，流动资产465460397.93元，固定资产1113507元，对外投资及有价证券0元，在建工程2554173749.36元，无形资产18元（名义价值），其他资产（公共基础设施）6154542239.6元。与上年相比，本年资产总额增加413975142.21元，其中固定资产增加523437.64元，无形资产减少10022.36元，在建工程增加166164758.91元，流动资产减少11217960.18元，其他资产（公共基础设施）增加258514928.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203200600111