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临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施，指导和监督检查。

2.贯彻执行全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业创业工作，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，负责职业介绍机构资格认定；负责人才中介服务机构及其业务范围审批；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类，职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度，负责全区职业培训和职业技能鉴定的协调工作；组织贯彻落实全区高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟定全区养老、失业、工伤等社会保险发展中长期规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻执行机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全区养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案，对养老、失业、工伤社会保险基金进行监督和管理。

5.负责养老、失业、工伤社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作；推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责全区事业单位人员招聘、引进管理指导工作；负责“三支一扶”人员招募管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责机关工勤人员日常管理；负责事业单位工作人员人事调配工作；贯彻落实干部人事档案管理法规政策，按照干部管理权限管理区级事业单位干部人事档案。

8.负责全区人力资源开发工作，贯彻执行全区人才发展规划，研究制定全区人才招聘、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作；负责大中专毕业生就业指导，开展人事代理工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，负责综合管理政府表彰奖励工作，审核上报国家、省、市人民政府表彰奖励和以临翔区人民政府名义表彰奖励的人选，审核以临翔区人民政府名义实施的奖励活动；负责全区评比达标表彰项目规范管理工作；

10.负责贯彻落实事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

11.贯彻执行企业职工工资收入分配调控政策；指导执行全区企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位；贯彻执行国家、省、市最低工资标准制度。

12.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规信访股、劳动保障监察股、就业促进和职业能力建设股、事业人员管理股、劳动关系股、工资福利股、社会保险及基金监督股、机关党总支。

所属单位6个（不独立核算），分别是：

1.临翔区社会保险中心（副科级、人员参照公务员法管理）

2.临翔区机关事业单位养老保险中心

3.临翔区公共就业和人才服务中心（人员参照公务员法管理）

4.临翔区企业退休人员社会化管理中心

5.临翔区再就业服务中心

6.临翔区城乡居民基本养老保险中心

（三）重点工作概述

1.聚焦经济指标，紧抓发展重任。咬定牵头主抓的3项经济责任指标不动摇，采取有效措施，迅速补齐指标短板弱项，全力以赴稳存量、促增量、提质量。一是2024年公共管理、社会保障和社会组织工资总额完成21990.3万元，增速1.35%，全市排名第4。二是城镇常住居民人均可支配收入完成39757元，增幅4.2%。三是2024年城镇新增就业人数达4738人，完成任务数的106.47%。

2.落实就业优先，稳固民生基石。一是坚持就业优先战略和积极的就业政策，在稳就业创业各项政策措施上持续发力，把“稳就业、保民生”作为重大政治责任和首要工作来抓。全区城镇新增就业4738人，城镇失业人员再就业1020人，就业困难人员就业1002人，开发乡村公共服务岗位和城镇公益性岗位1476个。二是有序引导农村劳动力转移就业，强化农民工平等就业服务，全区共有农村劳动力15.3万人，有11.58万农村劳动力实现外出务工、就地就近就业。整合全区各部门资源，开展农村劳动力转移培训7245人次，其中：脱贫劳动力培训2658人次。不断完善防止返贫动态监测和就业帮扶机制，精准帮扶脱贫人口就业，实现脱贫劳动力转移就业20513人。三是支持大众创业万众创新。加大创业担保贷款扶持创业力度，鼓励灵活就业人员多渠道、多方式增加就业。均完成市级下达的创业担保贷款325人任务，其中：“贷免扶补”299人，“个人创业担保贷款”25人，“小微企业创业担保贷款”1户。共发放贷款7375万元，带动就业987人。四是加大就业创业培训力度。紧密结合产业发展和市场需求，大力培训初级工、中级工、高级工等，优化评价取证的质量和结构，实现以训留岗、以技稳岗、以能增收。开展补贴性技能培训5062人次，发放培训补贴310.596万元。

3.优化参保结构，不断织密社保网。一是持续推进参保扩面。大力实施全民参保计划，社会保险制度逐步覆盖全体城乡居民，目前全区基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到23.2万人、3.9万人、5.42万人，不断发挥着民生保障安全网、收入分配调节器、经济运行减震器的作用。优化参保结构，提高城镇职工养老保险占比，城镇职工养老保险扩面增效3958人。引导纳入参保范围的被征地农民参加养老保险，全年兑现被征地农民城乡居民养老保险1861人2261.95万元，被征地农民参加灵活就业养老保险人员11人4.55万元。二是落实助企纾困政策。继续实施阶段性降低失业保险费率政策，为1800户参保单位降费减负6581.34万元，39435名职工受益。落实失业保险稳岗返还政策，共为778户企业16004人发放稳岗资金525.99万元。采取“免申即享”模式，通过后台数据比对，直接精准快速向符合条件的参保单位精准发放稳岗返还补贴。三是健全 “高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制,实现人社第一批重点事项高效办理，全年社会保障卡居民服务“一件事”共办理1687件，退休“一件事”共办理204件，个人就业创业“一件事”共办理1678件。四是稳妥有序推进渐进式延迟退休改革。强化组织领导，成立专项工作小组，明确工作职责，制定并印发应急处置预案等有关文件，同时做好政策宣传引导，线上线下同步为群众解答政策，稳妥有序做好改革实施的各项准备工作。

4.深耕人才沃土，灌注人才活力。一是大力拓展引才渠道，“引”专技，赋能事业发展，聚焦全区教育、卫生等社会事业领域专业技术人才紧缺问题，采取“放管”结合方式，向事业单位放权赋能和加强过程监管，组织事业单位赴云南师范大学、云南医学院等高校招才引智，发挥在人才招引中的专业优势和主体作用，通过简化招聘程序、定岗招聘等多种灵活方式，引进急需紧缺专业人才14人，完成2024年全区事业单位工作人员公开招聘79人，全区“三支一扶”人员共招募“5人，为全区社会事业发展注入了“新鲜血液”，补充了基层事业单位发展急需的各类专业技术人才。二是“育”技能，推动产才融合。着眼从技能水平、职业培训、优质平台和师资队伍发力，实施“技能临翔”行动，新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书615人，其中：取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书51人。三是“评”德才，衔接能岗匹配。认真做好专业技术职称评审分类评价工作，推进职称证书电子化改革，逐步实现职称申报、评审和证书领取在线办理，大大提高职称评价服务的便利化水平。保障落实用人主体自主权，发挥政府、市场、用人单位等多元评价主体作用，推动全区专业技术人才和技能人才规模不断壮大。

5.维护劳动权益稳定，共建和谐关系网。一是维权益促和谐劳动关系稳中求进。建立健全协调劳动关系三方机制，按季度召开协调劳动关系三方四家联席会议，共同研究劳动关系领域事项。累计创建劳动关系和谐示范企业37个、示范乡（街道）2个、示范园区1个，其中：国家级示范企业1个、示范园区1个。二是抓前端治未病调解仲裁质效并进。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，加强源头治理，健全多元处理机制，提高协商调解能力，争议调解与诉讼衔接工作不断加强。坚持“预防为主、基层为主、调解为主”的方针，建立乡镇企业基层调解组织104个，专兼职调解员208名，同时用好用活“互联网+调解”平台，搭建“总对总”矛盾纠纷多元化解机制。全年收取各类劳动人事争议仲裁申请176件（含“互联网+调解”平台收取45件），其中不予受理13件，受理办结案件163件（调解117件、裁决46件），涉案资金369.1856万元，接待来电来访咨询426人次，结案率100%。三是治欠薪抓执法劳动监察重拳出击。加大劳动保障监察力度，扎实开展根治欠薪专项行动、根治欠薪集中联合接访活动，以工程建设领域为重点，以政府及国有企业投资工程为重中之重，全面推行落实“六制一金一表”制度。定期对重点行业企业进行综合分析研判，对发生过欠薪和存在欠薪隐患的工程建设项目进行重点监控，依法做好投诉举报案件受理和查处工作，对恶意欠薪和恶意讨薪犯罪行为严厉打击，全年受理平台欠薪投诉974件，涉及劳动者2205人，追发劳动者工资1661.24万元，对7件涉嫌触犯拒不支付劳动报酬罪的案件移交公安机关侦办。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入61841811.59元，其中：一般公共预算55669570.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000.00元，上年结转结余收入5922241.40元。

与上年对比财务总收入增加19051799.8元，主要原因是自 2024年8月1日起，财政全额保障单位的职业年金记实、补记资金统一由人社部门编制预算，导致2025年机关事业单位职业年金缴费支出预算较2024年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入61591811.59元，其中：本年收入55669570.19元，上年结转收入5922241.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55669570.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加19281799.80元，主要原因是自 2024年8月1日起，财政全额保障单位的职业年金记实、补记资金统一由人社部门编制预算，导致2025年机关事业单位职业年金缴费支出预算较2024年大幅增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出61841811.59元。财政拨款安排支出 61591811.59元，其中：基本支出49404818.59元，与上年对比基本支出增加23527081.39元，主要原因是自 2024年8月1日起，财政全额保障单位的职业年金记实、补记资金统一由人社部门编制预算，导致2025年机关事业单位职业年金缴费支出大幅增加；项目支出12186993.00元，与上年对比减少4245281.59元，主要原因是就业补助支出及创业担保贷款贴息及奖补支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013102“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务”支出275413.00元。主要用于人事考务工作支出；

2.2080101“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行”支出8618521.84元。主要用于人员经费及公用经费；

3.2080199“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出1030000.00元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出；

4.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出701550.60元。主要用于支付行政单位离退休人员工资；

5.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出22016.40元。主要用于支付事业单位退休人员工资；

6.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1104817.92元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出32000000.00元。主要用于机关事业单位职业年金记实、补记支出；

8.2080702“社会保障和就业支出－就业补助－职业培训补贴”支出491700.00元。主要用于支付职业技能培训补贴；

9.2080704“社会保障和就业支出－就业补助－社会保险补贴”支出21479.12元。主要用于支付就业困难人员及高校毕业生社会保险补贴；

10.2080705“社会保障和就业支出－就业补助－公益性岗位补贴”支出503332.67元。主要用于支付公益性岗位人员生活补贴；

11.2080711“社会保障和就业支出－就业补助－就业见习补贴”支出191950.00元。主要用于支付就业见习人员生活补贴；

12.2080712“社会保障和就业支出－就业补助－高技能人才培养补助”支出200000.00元。主要用于支付高技能人才培养补助；

13.2080799“社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出”支出258471.61元。主要用于支付其他就业补助费用；

14.2082602“社会保障和就业支出－财政对基本养老保险基金的补助－财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出4028490.60元。主要用于支付城乡居民基本养老保险基金的补助；

15.2083001“社会保障和就业支出－财政代缴社会保险费支出－财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”支出460125.00元。主要用于代缴城乡居民基本养老保险费支出；

16.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出384276.80元。主要用于缴纳在职人员失业保险；

17.2100799“卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出”支出5026152.00元。主要用于支付企业退休人员独生子女补助；

18.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出350886.28元。主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险；

19.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出179376.67元。主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险；

20.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出276363.42元。主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

21.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出36154.22元。主要用于缴纳职工工伤保险、大病保险；

22.2130599“农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出30020.00元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴技能培训支出；

23.2130804“农林水支出－普惠金融发展支出－创业担保贷款贴息及奖补”支出4572100.00元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；

24.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出828613.44元。主要用于在职职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出42539871.55元（基本支出42539871.55元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2861424.00元，主要用于支付在职职工基本工资；30102津贴补贴2189376.00元，主要用于支付在职职工津贴补贴；30103奖金835580.00元，主要用于支付在职职工奖金；30107绩效工资1788252.00元，主要用于支付在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1104817.92元，主要用于支付在职职工单位部分基本养老保险；30109职业年金缴费32000000.00元，主要用于全区机关事业单位职业年金记实、补记；30110职工基本医疗保险缴费490262.95元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险；30111公务员医疗补助缴费276363.42元，主要用于支付公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费56641.82元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险、大病保险等；30113住房公积金828613.44元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金；30199其他工资福利支出108540.00元，主要用于支付编制外长期聘用人员的工资及保险费用。

2.302商品和服务支出2463682.84元（基本支出835349.84元，项目支出1628333.00元），主要用于办公费等机关运行费用。其中：30201办公费729113.00元，主要用于办公用品的购置及机关运行；30202印刷费20000.00元，主要用于支付社保、就业等政策宣传工作印刷费用；30205水费25000.00元，主要用于本单位缴纳水费；30206电费15000.00元，主要用于本单位缴纳电费；30207邮电费70000.00元，主要用于邮寄费、电话费及办公网络费用；30211差旅费30000.00元，主要用于干部职工出差支出；30213维修（护）费10000.00元，主要用于本单位维修维护支出；30216培训费521720.00元，主要用于开展职业技能培训支出；30217公务接待费12000.00元，主要用于日常公务接待支出；30226劳务费50000.00元 ，主要用于编制外长期聘用人员工资不足部分；30227委托业务费420500.00元，主要用于高技能人才培养补助、人事考务工作支出；30228工会经费57228.48元，主要用于本单位职工的工会经费缴纳；30229福利费102921.36元，主要用于单位职工福利费；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于本单位公务用车燃油费、维修费等支出；30239其他交通费用375200.00元，主要用于公务员及机关工勤人员的公车补贴。

3.303对个人和家庭的补助16797985.59元（基本支出6029597.20元，项目支出10768388.39元）。其中，30301离休费138276.00元，主要用于本单位离休人员工资支出；30302退休费585291.00元，主要用于本单位退休人员工资支出；30305生活补助11165193.59元，主要用于企业退休人员独生子女补助、城乡居民基本养老保险补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等生活补助支出；30307医疗费补助40000.00元，主要用于本单位离休人员医疗保险补助；30310个人农业生产补贴4409100.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；30311代缴社会保险费460125.00元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

4.312对企业补助40271.61元（基本支出0元，项目支出40271.61元）其中，31204费用补贴40271.61元，主要用于就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额60800.00元，其中：政府采购货物预算47800.00元、政府采购服务预算13000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年合计37000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算37000元，较上年增加2000.00元，增长5.71%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为12000元，较上年增加2000元，增长20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。增加原因为开展沪滇劳务协作，省外企业到我部门协商劳务协作次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡居民基本养老保险补助资金2025年预算绩效目标：通过城乡居民缴费补贴、丧葬补助及领取待遇人员的养老金发放，使参保人员社会保险待遇得到有效保障。2025年预计对城乡居民缴费补贴122103人，发放丧葬补助2000人，年满 65 周岁及以上的享受待遇的城乡老年居民加发养老金31000人。

（二）代缴困难群体城乡居民基本养老保险（低保特困人员）补助资金2025年预算绩效目标：通过对低保特困人员城乡居民基本养老保险代缴，使低保特困人员社会保险待遇得到有效保障。2025年预计对6000名低保特困人员代缴城乡居民基本养老保险。

（三）代缴困难群体城乡居民基本养老保险（三级残疾人）补助资金2025年预算绩效目标：通过对全区三级残疾人员城乡居民基本养老保险代缴，使三级残疾人员社会保险待遇得到有效保障。2025年预计对800名三级残疾人员代缴城乡居民基本养老保险。

（四）职业能力建设专款资金2025年预算绩效目标：根据“兴滇英才支持计划”，对临沧技能大师工作室进行补助，达到支持首席技师发挥技能领军人才的目的。2025年补助技能大师工作室1个。

（五）创业担保贷款贴息专项资金2025年预算绩效目标：根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 财政部云南监管局 中国人民银行云南省分行关于进一步做好创业担保贷款贴息及奖补资金管理工作的通知》（云财金〔2024〕11号）文件，通过落实2025年创业担保贷款贴息及奖补政策，全面强化稳定就业举措，更好地发挥创业担保贴息及奖补资金的引导作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排835349.84元，与上年对比增加63998.48元，主要原因为2025年人均公用经费标准提高至5000元/年，标准较上年增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区人力资源和社会保障局资产总额7288557.28元，其中，流动资产738617.05元，固定资产6543266.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6673.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少304881.23元，其中固定资产减少180127.30元，无形资产减少3479.28元，流动资产减少121274.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200931600111