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临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

（2）领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（3）讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依据法律和有关法规作出决定。

（4）加强党的自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（5）密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

（7）领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

（8）承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

凤翔街道办事处共设有9个内设机构，其中：行政管理5个，事业单位站所（中心）4个。分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心、城镇发展服务中心。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2025年，凤翔街道将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实省委十一届四次全会、市委五届四次全会精神及区委五届五次全会精神，结合凤翔实际，紧盯目标任务，聚焦关键重点，坚持“早、快、效”，全力推进经济社会高质量发展。

（一）加快推进项目建设，促进跨越发展。聚焦“三大经济”产业，围绕“上项目、抓投资、促发展”的整体思路，大兴调查研究，以“生态宜居”为突破点，加大基础设施、产业发展等重点特色项目立项支持，推动农文旅融合发展，壮大村集体经济，稳步推进重大项目征地拆迁，加快项目谋划实施落地，扎实开展企业纾难解困，持续优化营商环境，迸发经济社会活力，让群众的幸福更有“质感”，让城市的发展更有“温度”。

（二）持续推进绿美建设，促进生态发展。以“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、五彩澜沧江”保护和建设发展为抓手，持续抓好绿美培训，以美丽庭院、美丽小区建设为切入点，推动绿美经济建设。进一步抓好污染防治工作，持续推进南北河、小箐河、农村污水、垃圾、厕所治理。切实把绿色发展植入到现代化经济体系，扎实推进经济绿色高质量发展。

（三）全面加强创卫工作，促进环境改善。建立健全创卫工作长效机制，持续巩固拓展创建成果，发动党员领导干部带头创卫，积极营造全民参与、共建共创的浓厚氛围，全力做好迎接创卫国家现场评审的准备，打好创建国家卫生城市攻坚战。

（四）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。对照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作要求，细化方案措施，画好“作战图”，抓实问题精准整改，促进脱贫群众持续增收，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，接续全面推进乡村振兴。

（五）持续加强安全防范，促进和谐稳定。坚持发展新时代“枫桥经验”，在加强和创新社会治理上发力，抓实安全生产各项工作，强化隐患排查处置，进一步加大信访形势研判，对梳理出的信访隐患，逐项分析原因，找到突破口，迅速化解。同时，对重点信访人，继续给予思想沟通和政策宣传教育，加大人文关怀，严防案件回流，营造和谐稳定的发展环境。

（六）全面落实全面从严治党，促进组织建设。坚持和加强党的全面领导，坚定不移全面从严治党。一是认真落实党的各项制度，抓实作风革命效能革命，增强干部队伍的执行力、战斗力。二是加快推进村级集体经济项目建设，培育村集体经济发展新路径。三是严格落实意识形态、党风廉政工作责任制，营造风清气正的干事环境。四是推动“智慧党建”与“智慧城市”深度融合，深入推进基层党组织标准化建设，进一步提升基层治理和服务群众水平，让城市居民幸福感、获得感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制64人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47188022.42元，其中：一般公共预算35214798.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益215420.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000000.00元，上年结转结余收入1757804.00元。

部门财务总收入与上年47446109.31元对比减少258086.89，主要原因是今年向上争取的上级补助项目结转收入较上年减少 1195118.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37188022.42元，其中：本年收入35430218.42元，上年结转收入1757804.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35214798.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款215420.00元。

部门财政拨款收入与上年37446109.31元对比减少258086.89元，主要原因是今年向上争取的上级补助项目结转收入较上年减少 1195118.00 万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47188022.42元。财政拨款安排支出37188022.42元，其中：基本支出34220462.42元，与上年33270007.31元对比增加950455.31元，主要原因是在职人员增加、公用经费标准及工资标准提高，同时带动各项社会保障缴费增加；项目支出2967560.00元，与上年4176102.00元对比减少1208542元，主要原因是上年的农村环境整治项目专项资金、城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金等一次性项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出290234.76元。主要用于人大事务人员工资的发放及办公经费支出；

2.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元。主要用于人大代表履职经费支出；

3.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出3821545.56元，主要用于政府机构人员工资发放及办公经费、公务用车运行维护费支出；

4.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出20000.00元，主要用于街道与中国东方资产管理股份有限公司债务纠纷和解资金支出；

5.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）－行政运行（项）”支出290602.04元，主要用于统计站人员工资发放及办公经费支出；

6.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出405545.28元，主要用于财政所人员工资发放及办公经费支出；

7.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出424630.58元，主要用于纪检监察事务人员工资发放及办公经费支出；

8.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出30000.00元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

9.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出152687.62元，主要用于党委人员工资发放及办公经费支出；

10.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出130340.00元，主要用于“两新”党组织工作经费及困难党员关爱资金的支出；

11.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－其他共产党事务支出（项）”支出119000.00元，主要用于见义勇为主题公园专项资金、忙角社区综治中心建设专项资金、无命案专项资金的支出；

12.2013899“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）－其他市场监督管理事务（项）”支出6600.00元，主要用于社区食品安全信息员工资支出；

13.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出100000.00元，主要用于村级会计委托代理服务中心工作经费、凤翔街道中山村开展乡村振兴工作经费、临翔区凤翔街道中山村李白水片区道路建设资金的支出；

14.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）—民兵（项）”支出5000.00元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费的支出；

15.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）—其他公安支出（项）”支出26400.00元，主要用于社区农村交通安全监督员工资支出；

16.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出586968.48元，主要用于文化站工资发放及办公经费支出；

17.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—其他文化和旅游支出（项）”支出48500.00元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的支出；

18.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－行政运行（项）”支出121743.48元，主要用于广播站人员工资发放及办公经费支出；

19.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出30000.00元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出；

20.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出1287181.86元，主要用于社保中心在职人员工资发放及办公经费支出；

21.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出421344.00元，主要用于社区养老保险协办员工资支出；

22.2080299“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－其他民政管理事务支出（项）”支出40000.00元，主要用于社会救助协理员生活补助支出；

23.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出493800.60元。主要用于行政单位人员退休工资支出；

24.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出541272.00元。主要用于事业单位人员退休工资支出；

25.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1551516.10元，主要用于在职人员养老保险的支出；

26.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出72500.00元，主要用于贷免扶补创业服务经费、基层治理专干生活补助资金的支出；

27.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出43573.32元，主要用于遗属补助支出；

28.2081006“社会保障和就业支出（类）－ 社会福利（款）－养老服务（项）”支出362900.00元，主要用于养老服务体系项目建设专项补助经费支出；

29.2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）－其他残疾人事业支出（项）”支出19800.00元，主要用于村级残疾人联络员补助支出；

30.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出111931.09元，主要用于社区干部教育培训经费、两案人员补助、在职人员保险、离退休干部党支部工作经费的支出；

31.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出50400.00元。主要用于基本公共卫生服务项目补助资金的支出；

32.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出23904.00元。主要用于计划生育宣传员生活补助支出；

33.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出277765.63元，主要用于行政人员医疗保险支出；

34.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出410719.64元，主要用于事业单位人员医疗保险缴纳支出；

35.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出412510.96元，主要用于在职人员及退休人员的医疗补助支出；

36.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出53365.95元，主要用于在职人员大病保险缴纳支出；

37.2110402“节能环保支出（类）－自然生态保护（款）－农村环境保护（项）”支出50000.00元，主要用于农村环境整治支出；

38.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－ 行政运行（项）”支出1762863.24元，主要用于村建所在职人员工资发放及办公经费支出；

39.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出15832440.64元，主要用于村（社）干部补助及村（社区）工作经费支出；

40.2120601“城乡社区支出（类）－建设市场管理与监督（款）－建设市场管理与监督（项）”支出90000.00元，主要用于农贸市场整治管理经费支出；

41.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出150000.00元。主要用于公务用车购置经费支出；

42.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出2335766.76元，主要用于农业站人员工资发放及办公经费支出；

43.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出658638.84元，主要用于林业和草原服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

44.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出100000.00元。主要用于森林抚育专款资金支出；

45.2130299“农林水支出（类）－林业和草原（款）－其他林业和草原支出（项）”支出20000.00元。主要用于林草湿综合监测补助资金支出；

46.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出757972.92元，主要用于水利站人员工资发放及办公经费支出；

47.2130599“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出100000.00元，主要用于建档立卡户房屋拆除赔偿资金支出；

48.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－ 创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出15000.00元，主要用于创业担保贷款上级奖补资金支出；

49.2149901“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－ 公共交通运营补助（项）”支出10000.00元，主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出；

50.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1163637.07元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；

51.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助（项）”支出215420.00元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

52.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出20000.00元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

53.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出”支出10000.00元。主要用于中央自然灾害救灾资金支出；

54.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出682000.00元。主要用于福利彩票公益资金、社区综合服务体系建设资金的支出。

55.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出400000.00元。主要用于农村综合性活动场所建设项目专项资金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出15630370.04元（基本支出15630370.04元，项目支出0元）。其中：30101基本工资4358223.60元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴2813592.00元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金745308.00元，主要用于在职人员奖金发放；30107绩效工资3800820.00元，主要用于事业在职人员绩效发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1551516.10元，主要用于在职人员养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费支出688485.27元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费412510.96元，主要用于在职及退休人员医疗补助；30112其他社会保障缴费96277.04元，主要用于在职人员保险的缴纳；30113住房公积金1163637.07元，主要用于职工住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出4140337.82元（基本支出3600437.82元，项目支出539900.00元），主要用于街道日常办公经费及村（社区）办公经费支出等。其中：30201办公费3140400元，主要用于街道日常办公经费及村（社区）办公经费支出、“两新”党组织工作经费、创业担保贷款上级奖补资金、村级会计委托代理服务中心工作经费、贷免扶补创业服务经费、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、基本公共卫生服务项目补助资金、基层人民武装部国防和后备力量建设经费、人大主席团（工委）履职经费、无命案专项资金、招商引资提效专项行动奖补资金支出；30205水费10000.00元，主要用于街道日常水费支出；30206电费20000.00元，主要用于街道日常电费支出；30207邮电费40000.00元，主要用于街道日常电信费支出；30211差旅费30000.00元，主要用于街道差旅费支出；30216培训费18000.00元，主要用于社区工作人员培训期间发生的伙食费、培训资料费支出；30217公务接待费8000.00元，主要用于街道在职人员公务接待费支出；30218专用材料费20000.00元，主要用于街道办公耗材购买支出；30226劳务费81000.00元，主要用于街道劳务派遣支出、防汛应急救灾资金、林草湿综合监测补助资金、中央自然灾害救灾资金支出；30227委托业务费220000.00元，主要用于凤翔街道与中国东方资产管理股份有限公司债务纠纷和解资金、凤翔街道中山村开展乡村振兴工作经费、临翔区凤翔街道中山村李白水片区道路建设资金、忙角社区综治中心建设专项资金、农村环境整治专款资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的支出；30228工会经费87164.47元，主要用于街道在职人员工会经费支出；30229福利费65373.35元，主要用于街道在职人员福利费支出；30231公务用车运行维护费80000.00元，主要用于公车维修、加油等支出；30239其他交通费用320400元，主要用于行政人员公车补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助15507994.56元（基本支出14989654.56元，项目支出518340元），主要用于街道退休费、村（社区）干部及编外人员工资及保险等费用、其他对个人和家庭的补助等。其中：30302退休费1035072.60元，主要用于本单位行政事业退休人员工资支出；30305生活补助14372921.96元，主要用于村（社区）干部工资及保险、编外人员工资及保险、基层治理专干生活补助资金、建档立卡户房屋拆除赔偿资金、困难党员关爱资金、农贸市场整治管理经费、社会救助协理员补助资金；30310个人农业生产补贴100000.00元，主要用于森林抚育专款资金支出；

4.309资本性支出（基本建设）472000.00元（基本支出0元，项目支出472000.00元），主要用于街道养老服务体系建设支出。其中：30901房屋建筑物购建472000.00元，主要用于彩票公益金支持养老服务体系建设补助资金支出。

5.310资本性支出1221900.00元（基本支出0元，项目支出1221900.00元），主要用于街道重大项目支出。其中：31001房屋建筑物购建230000.00元，主要用于凤翔街道忙角社区综合服务体系建设资金、凤翔街道章嘎社区综合服务体系建设资金、养老服务体系建设补助资金支出；31005基础设施建设841900.00元，主要用于2024年第三批省级福利彩票公益资金、彩票公益金（智慧社区试点建设锦凤社区基层社会治理创新试点）专款资金、凤翔街道新村四组农村综合性活动场所建设项目专项资金、见义勇为主题公园专项资金、养老服务体系建设（彩票公益金）专款资金支出；31013公务用车购置150000.00元，主要用于街道公务用车购置支出。

6.312对企业补助215420.00元（基本支出0元，项目支出215420.00元），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。其中31204费用补贴215420.00，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额110000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算80000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年合计238000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算238000.00 元，较上年增加158000.00元，增长197.50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年公务接待费预算为8000元，较上年减少2000元，下降20%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。减少原因：严格执行中央八项规定，认真落实上级“过紧日子”的要求，并按照《中华人民共和国预算法》相关规定，厉行节约，压缩开支。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为230000.00元，较上年增加160000.00元，增长228.57%。其中：公务用车购置费150000.00元，较上年增加150000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是现有两辆公车无法满足街道开展日常工作出行的需求，同时单位现有两辆公务用车使用年限较长，公车老化，维修保养成本较大；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加10000.00元，增长14.29%，增加的主要原因是每辆公车的运行维护费核定标准较上年增加1000.00元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆，本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目有5个：

（一）农贸市场整治管理经费90000.00元，立项依据：凤处请〔2024〕30号文件。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：为贯彻落实创建国家卫生城市各项工作部署和要求，深入开展农贸市场规范化整治，凤翔街道按照区委、区政府要求，全力抓好辖区内农贸市场环境秩序整治，投入了大量人力物力。根据创卫工作要求，投入5名临聘人员到基层一线，有力有序推进农贸市场整治工作，聘用时间于2024年1月到期。为持续抓好创卫工作，特别是市场整治工作，根据区政府安排，已继续聘用5名临聘人员到2024年6月，确保辖区内农贸市场整治工作持续推进。项目实施成效：确保创卫工作常态化开展，保障农贸市场环境整洁，推动国家卫生城市创建工作取得持续性进展。

（二）人大主席团履职经费30000元，立项依据：批转《中共临沧市临翔区人大常务委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容： 依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。对工作经费实行定额管理，其中；计划用于人大办公设备购置和办公经费支出1万元，召开人民代表大会及主席团会议支出1万元等。切实保障人大主席团的正常运转和人大代表履行职务需要，确保做到专款专用。项目实施成效：完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

（三）村级代理中心工作经费10000元，立项依据：《临沧市临翔区财政局关于安排2021年10个（乡、镇、街道）村级会计委托代理服务中心工作经费的情况说明》。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：进一步有效改善其办公条件，提高会计委托中心财务工作质量，2025年计划用于办公用品采购2000元，会计软件维护2000元，确保村级服务代理中心工作实施规范化，建立完善的公开制度、民主理财制度、资金管理制度等资金支出2000元。计划实施至少1次以上的村级报账员培训。项目实施成效：进一步提高村级会计委托中心的业务素质和有效改善其办公条件，明确工作职责，增强责任心，更好地服务基层农民群众，提高财务工作质量。

（四）建档立卡户房屋拆除赔偿资金100000.00元，立项依据：凤处请〔2024〕64 号文件。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：根据区人民政府安排，为彻底整治中山水库集中式水源地保护区窝棚建筑等存在污染水源的隐患问题，减少水源地保护区人员活动，确保中山水库水质优良，保障临翔城市供水安全。凤翔街道成立工作专班，对中山水库水源地保护内窝棚建筑情况进行全面摸排，共对 28 户窝棚建筑整治，通过耐心做群众工作，中山水库水源地保护内窝棚建筑已完成清理整治。其中涉及南本村浪坝寨组罗雄英户需搬迁安置，该户为脱贫户，老宅基地位于中山水库二级保护区内，生产生活区域临近入库河流，对水源有较大的污染隐患。鉴于此，街道通过做工作，帮助协调好搬迁安置地块后，已经动员该户先行搬迁，搬迁安置费用需支付10万元。项目实施成效：减少群众上访率，维护社会稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（五）基层人民武装部国防和后备力量建设经费5000元，立项依据：《中共临沧市临翔区委议军会暨区国动委会议专题会议纪要》。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：把严格执行党管武装制度作为坚持党管武装的实践要求，确保把党管武装法规制度贯穿于工作的全过程。切实增强履行国防义务、支持军队建设的光荣感和责任感，坚持将武装工作纳入 重要议事日程，与其他重要工作同安排、同部署、同检查、同考核，尽最大努力为武装工作和国防建设创造良好条件、提供有力支持。项目实施成效：扎实完成国防潜力调查、民兵整组、军事训练等工作的任务，为切实摸清辖区国防实力、巩固基层政权、维护社会稳定和促进地方经济发展等方面发挥好作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2025年机关运行经费安排3600437.82元，与上年3481406.32元对比上升119031.5元，增长3.42%，主要原因是2025年在职人员增加及标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处资产总额46555167.07元，其中，流动资产39952482.81元，固定资产6390080.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资212604.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14045400.48元，其中流动资产增加10480730.75，主要原因是本年其他应收款增加，固定资产增加3579389.77元，主要原因是新增位于临沧市临翔区红桥路245号房产，无形资产减少14720.04元，主要是无形资产摊销值较上年增加，无形资产净值较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200455700111