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临沧市临翔区市场监督管理局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区市场监督管理局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区市场监督管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和实施市场监督管理行政执法工作。负责全区市场监督管理行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法违规案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，组织实施公平竞争审查制度。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。承担临翔区人民政府食品安全委员会日常工作。统筹协调全区食品安全工作。组织制定全区食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

11.负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售经营许可和医疗器械使用环节的监督管理工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）订工作，监督检查标准实施。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。拟订并组织实施全区知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系、知识产权公共服务体系建设，促进知识产权运用。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

18.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、法规股 、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和广告监督管理股、消费环境建设指导股、质量发展和质量安全监督管理股 、特种设备安全监察股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药品化妆品医疗器械监督管理股、计量和标准股 、执法大队、非公有制经济组织党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.力抓餐饮业营业额统计工作。一是完成统计餐饮业营业额工作。二是完成向上争取资金任务。

2.力抓经营主体倍增工作。主持市场主体倍增联席会议机制，成立“办照小分队”上门集中办理营业执照，做到申请、填报、审批、发照“一条龙”服务，按月公布市场主体发展情况，按月通报各行业目标完成情况，按季度分析困难问题并提出工作建议。

3.力抓食品安全“两个责任”包保工作。持续推进食品安全“两个责任”落实。

4.力抓“三品一特”安全监管工作。一是保障食品安全更加有力。联合教体、公安、卫健等部门开展春秋季校园食品安全及校园周边环境综合治理、旅游市场秩序整治；加强食用野生菌等食物中毒宣传防控工作、加强农村食品安全和自办宴席监管；在集中整治中开展中小学校园食品安全突出问题专项整治。二是保障药械安全更加有力。三是保障工业产品安全更加有力。深入推进质量强区建设，对工业产品获证生产企业进行全覆盖例行检查；四是保障特种设备安全更加有力；启动电梯智慧化监管试点工作和电梯社会共治工作；持续开展城镇燃气安全专项整治，开展气瓶检验机构、气瓶充装单位常规检查和专项检查，开展电梯维保质量专项监督检查。

5.巩固提升创建国家卫生城市成果。抽调相关部门人员成立联合整治组，对主城区五个农贸市场进行清理整治，对城区内的餐饮业开展排查整治及检查。

6.力抓营商环境优化。一是积极推进高效办成一件事。二是持续优化市场主体开办、退出服务。三是持续优化企业正常省内迁移服务；四是实现企业开办标准化规范化。

7.大抓市场主体信用监管。一是持续推进“协同监管平台—云南”规范操作，建立检查对象和部门执法检查人员名录库。二是召开临翔区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作业务培训会。三是积极推进市场监管领域“双随机、一公开”监管；四是统筹完成企业年报工作。五是持续推进企业担保贷款扶持创业工作。

8.力抓行政执法水平。一是整合力量、优化结构、加大办案力度。二是消费环境建设进一步加强。三是加强公平竞争审查工作。

9.力抓知识产权强县省级试点县建设工作。一是组织开展系列知识产权宣传培训活动。二是积极做好地理标志工作。三是全面加大知识产权保护力度，促进知识产权强区建设。

10.力抓队伍自身建设。一是坚持党的全面领导，政治建设得到强化。二是坚持全面从严治党，干部队伍建设得到加强。三是坚持依法行政，法治建设得到推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制59人，工勤人员编制7人，事业编制2人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆，超编1辆。实有车辆超编原因是2019年7月20日云南省食品药品监督管理局无偿配置给我局一辆食品安全快速检测车，没有编制，导致超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14895976.35元，其中：一般公共预算14610988.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元，上年结转结余收入84987.78元。

与上年部门财务总收入15673569.53元对比减少777593.18元，下降4.96%，主要原因分析：因人员调动和退休导致实际在编人数比去年减少1人、上年结转结余减少、项目数量减少，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 14695976.35元，其中：本年收入14610988.57元，上年结转收入84987.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14610988.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年部门财政拨款收入 15593569.53元对比减少897593.18元，下降5.76%，主要原因分析：因人员调动和退休导致实际在编人数比去年减少1人、上年结转结余减少、项目数量减少，导致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 14895976.35元。财政安排支出14695976.35元其中：基本支出13435888.57元，与上年13703245.65元对比减少267357.08元，下降1.95%，主要原因分析：因退休导致实际在编人数比去年减少1人，导致工资、社保等人员支出减少；项目支出1260087.78元，与上年1890323.88元对减少630236.10元，下降33.34%，主要原因分析：通过预算绩效评价，对低效项目进行优化整合，进行项目数量削减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出375100.00元。主要用于非公党建工作资金支出；

2.2013801“一般公共服务支出（类）– 市场监督管理（款）–行政运行（项）”支出9084653.32元。主要用于人员经费支出7976363.00元、公用经费支出1108290.32元；

3. 2013805“一般公共服务支出（类）–市场监督管理（款）–市场秩序执法（项）”支出823227.00元，主要用于市场监管执法工作经费和市场监管中央专项补助经费；

4.2013899“一般公共服务支出（类）–市场监督管理（款）–其他市场监督管理事务（项）”支出46760.78元，主要用于食品药品监管补助经费；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）–行政事业单位养老支出（款）– 行政单位离退休（项）”支出1263840.00元，主要用于退休职工原渠道养老保险缴费支出；

6. 2080502“社会保障和就业支出（类）–行政事业单位养老支出（款）–事业单位离退休（项）”支出21120.00元，主要用于退休职工原渠道养老保险缴费支出；

7. 2080505“社会保障和就业支出（类）–行政事业单位养老支出（款）– 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1174704.00元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

8. 2080801“社会保障和就业支出（类）–抚恤（款）–死亡抚恤（项）”支出60088.80，主要用于遗属生活补助支出；

9. 2089999“社会保障和就业支出（类）–其他社会保障和就业支出（款）–其他社会保障和就业支出（项）”支出8538.52元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

10.2101101“卫生健康支出（类）–行政事业单位医疗（款）–行政单位医疗（项）”行政单位医疗保险缴费471033.31元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

11.2101102“卫生健康支出（类）–行政事业单位医疗（款）–事业单位医疗（项）”支出 50241.59元，主要用于单位事业编制人员医疗保险缴费支出；

12.2101103“卫生健康支出（类）–行政事业单位医疗（款）–公务员医疗补助（项）”支出372229.23元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）–行政事业单位医疗（款）–其他行政事业单位医疗（项）”支出43411.80元，主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出；

14.2130804“农林水支出（类）–普惠金融发展支出（款）–创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出20000.00元，主要用于开展创业担保贷款业务工作经费支出；

15.2210201“住房保障支出（类）–住房改革支出（款）–住房公积金（项）”支出881028.00元，主要用于住房公积金单位补助部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10977549.45元（基本支出10977549.45元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2911152.00元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴3270720.00元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴、补贴；30103奖金1276535.00元，主要用于行政人员十三个月工资支出；30107绩效工资517956.00元，主要用于行政人员工资支出；30108机关事业单位养老保险1174704.00元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费521274.90元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助经费372229.23元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费51950.32元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积金881028.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴。

2.302商品和服务支出2353378.10元（基本支出1093290.32元，项目支出1260087.78元）其中：30201办公费239987.78元，主要用于购买日常购买办用品、书报杂志等支出； 30205水费10000.00元，主要用于单位办公楼自来水供水费；30206电费50000.00元，主要用于支付单位办公楼供电费；30207邮电费80000.00元，主要用于支付电信服务费、信息系统服务费、互联网专线使用费、数据专线使用费；30217公务接待费25000.00元，主要用于公务接待费；30226劳务费1175100.00元，主要用于临时劳务开支；31002办公设备购置20000.00元，主要用于采购办公设备； 30228工会经费58223.04元，主要用于在职职工工会经费；福利费43667.28元，主要用于开支职工福利支出；30231公务用车运行维护费150000.00元，主要用于6辆公务用车燃油费、修理费、车辆保险费；30239其他交通费521400.00元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303 对个人和家庭的补助1345048.80元（基本支出1345048.80元，项目支出0元）主要用于发放遗属补助和原渠道发放退休费。其中：30305生活补助60088.80元，主要用于遗属补助；30302退休费1284960.00元，主要用于退休职工的原渠道发放退休费。

4.310 资本性支出20000.00元（基本支出20000.00元，项目支出0元）主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区市场监督管理局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区市场监督管理局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区市场监督管理局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区市场监督管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区市场监督管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额125000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算125000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区市场监督管理局2025年合计175000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算175000.00 元，较上年减少25000.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区市场监督管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区市场监督管理局2025年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少25000.00元，下降50%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增减变化原因：单位严格执行中央及地方“过紧日子”要求，严格控制接待标准，加强公务接待审核管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区市场监督管理局2025年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区市场监督管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区市场监督管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区市场监督管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年用于保障临沧市临翔区市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为1175100.00元（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：

（一）市场监管执法工作经费

1.项目名称：市场监管执法工作经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临翔政办发〔2019〕34号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区市场监督管理局。

4.项目绩效目标：贯彻执行国家和省有关市场监管方针政策、法律法规，组织好市场监管综合执法工作，继续开展工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管、计量标准、检验检测、认证认可、商标、专利、药品、化妆品、医疗器械等市场的监管整治，使商品交易市场规范化水平进一步提升，全市广大人民群众消费权益得到切实保障。

5.资金安排情况：根据市场监管工作开展相关情况，向区政府报相关市场监管执法工作经费请示，解决市场监管执法办案工作经费问题。2025年市场监管执法工作经费800000.00元。

6. 具体绩效指标：根据2025年度临沧市临翔区市场监督管理局年度工作计划设置3个一级指标，包括产出指标、效益指标和满意度指标，4个二级指标，分别为数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；设置了7三级指标。具体三级指标为：立案查处食品、产品质量、知识产权、特种设备、价格、医疗器械、广告、药品等违法案件不少于500件、开展市场监管各项工作整治不少于10次、受理处理全国12315平台投诉举报不少于400件、开展国家消费者权益保护日宣传活动不少于1次、工作任务完成时间要在12月31日前、执法力度加强，畅通投诉渠道要不断加强、社会公众满意度要在80%以上。

（二）非公党建工作资金

1.项目名称：非公党建工作资金

2.立项依据：关于印发《临沧市非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法》的通知（临组发〔2017〕52号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区市场监督管理局。

4.项目绩效目标：紧扣全面从严治党主题，以推动临翔跨越发展为主线，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为目标，坚持围绕中心、服务大局，按照“基层党建提升年”工作的总体要求，进一步巩固“覆盖提升行动”成果，着力抓好“两新”组织党组织规范化建设、“两新”组织党员队伍建设、活动开展、“两支队伍”选派管理工作、党群服务中心建设、典型示范创建工作等工作，推进“两新”组织党建工作水平整体提升。

5.资金安全情况：2025年非公党建工作资金375100.00元。

6. 具体绩效指标：根据2025年度非公党建办工作计划设置3个一级指标，包括产出指标、效益指标和满意度指标，5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；设置了6个三级指标。具体三级指标为：获补企业党支部户数80户、党员教育培训不少于1次、获补覆盖率等于100%、发放及时率不少于90%、“两新”党组织规范化建设、党员队伍建设、活动开展，“两支队伍”选派管理工作、党群服务中心建设、典型示范创建等工作水平整体提升率不少于95%、“两新”组织党组织和组织党员队伍满意度不少于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区市场监督管理局2025年机关运行经费安排1113290.32元，与上年1019154.56 元对比增加94135.76元，增长9.24%。主要原因分析：2025年公用经费计提标准上调。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区市场监督管理局资产总额11369743.11元，其中，流动资产358746.69元，固定资产10479114.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产531882.23元，其他资产0元；与上年相比，本年资产总额减少842765.18元，其中固定资产减少625616.81元，无形资产减少12688.92元，流动资产减少204459.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200677500111