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临沧市临翔区发展和改革局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级财政性资金投资计划。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、备案重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省和市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、区列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字临翔”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全区粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全区能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、备案中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测区域内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本区与境外能源资源的发展规划，协调本区和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

19.承担临翔区推进“一带一路”建设工作领导小组、临翔区建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、临翔区生态文明建设排头兵工作领导小组、临翔区推动长江经济带发展领导小组、临翔区西部大开发领导小组等有关具体工作。

20.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股（区国民经济动员办公室）、行政审批与金融信用股（区委财经委员会办公室）、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股（区生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、能源发展股、数字经济股（产业发展股）、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股。

所属单位3个，分别是：

1.临沧市临翔区项目管理中心

2.临沧市临翔区数字经济中心

3.临沧市临翔区人防信息保障中心

（三）重点工作概述

1.抓好高质量发展谋划。今年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键之年。“十五五”规划是基本实现现代化承上启下的关键时期，“十五五”时期是应对百年未有之大变局关键的五年，是转型升级、关键突破的五年。我们将坚持规划先行、提高规划质效，下大力气研究好、组织好、编制好“十五五”规划，为临翔高质量发展提供战略性、全局性、前瞻性规划支撑。重点抓好三项工作：一是统筹做好衔接工作，兼顾当前和长远。编制规划立足当前、着眼长远，既分解落实2035年远景目标，也符合“十五五”时期阶段性特征，还与“十四五”发展目标有机衔接，体现“十五五”规划承上启下的关键作用。对“十四五”期间未完全实现的目标，在“十五五”规划中明确延续的方向和深化的路径；对“十四五”期间已经规划好的在建或未建重点项目，在“十五五”规划中明确承接过来，确保项目可持续建设，投资高质量发展。二是把握三个重大方向，兼顾全面和重点。编制规划围绕重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目推进工作，切实把环境变化研究清楚、重大问题分析透彻、短板弱项梳理搞准、政策工具谋划周全。既全面体现各领域发展的要求，又体现本阶段最需要解决的重大问题，最需要解决的重大任务，上接国家战略方向和政策导向，下接临翔发展需求和关键重点。三是合理确定目标任务，兼顾需要和可能。编制规划坚持尽力而为、量力而行。提出的规划目标，既考虑经济欠发达、后发展，总量小、水平低的实际，提出“跳一跳能够得着”“跳一跳摘桃子”适度较快增长的目标，扩大总量、提高质量；又考虑发展基础、发展条件、发展支撑和不确定因素，保持适度弹性，留有一定余地，引导社会预期。

2.抓好政策研究落实。政策是经济工作的生命线，不懂政策就不明方向，不用政策就贻误战机。去年底召开的中央经济工作会议明确提出，加力实施一揽子增量政策，我们将抓住政策机遇，全力争取各项政策在临翔落地实施。重点抓好三项工作：一是全面梳理政策。聚焦国家陆续出台的适度增加中央预算内投资、增加发行超长期特别国债和34个分领域实施方案等重大政策措施，全面及时梳理，分类细化汇总，做到见事早、把握住政策。二是深入研究政策。聚焦国家出台的一揽子增量政策的支持方向、投资导向、资金投向，对标要求、逐项研究，细化清单、做足准备，做到行动快、准备好项目。三是积极用好政策。聚焦国家出台的一揽子增量政策的资金规模、下达计划、时限要求，细化落实方案、审核筛选项目，积极汇报对接、做好承接工作，做到接得上、争取到支持。

3.抓好经济运行调度。区委、区政府确定今年我区经济增长的目标是5%左右，这是按照“实事求是、争先进位，不低于全市水平，法定目标能实现”的原则提出的。这是一个保底目标，没有任何退路，必须全力实现。重点抓好三项工作：一是围绕稳住经济存量抓运行。健全台账管理、做到心中有数，协调有关部门、采取有力措施，扎实做好存量项目抓进度、存量企业抓经营、存量产业抓增效、存量资源抓利用等各项工作，千方百计稳住经济存量的基本盘。二是围绕扩大经济增量抓运行。充分挖掘潜力，释放发展动能，拿出管用措施，扎实做好增量项目抓前期、“六上”企业抓达标、优势资源抓招商、新兴产业抓培育等各项工作，千方百计扩大经济增量的支撑面。三是围绕掌握经济变量抓运行。加强经济运行调度，强化监测预警分析，扎实做好传统产业提升、数字赋能增效、要素保障支撑、助企纾困解难、优化营商环境等各项工作，以变量稳存量，以变量促增量，千方百计掌握经济变量的影响力。

4.抓好投资拉动和项目建设。投资是带动消费、促进就业、稳定经济的重要渠道，是实现临翔经济高质量发展的主要动力。今年，我区固定资产投资增长的工作目标是3%以上。要完成这个目标，一方面项目支撑严重不足，大项目、好项目少，接续不上、增长乏力；另一方面项目执行总体较差，实施进度慢、资金支付低等问题仍较突出，惩戒负面效应仍未消除。压力非常大、困难非常多，需重点抓好两项工作：一是开局扭负为正。紧扣一季度扭负为正、增长5%的目标，细化实施方案、明确工作重点，落实主体责任、保持足够力度，着力解决谋划储备项目严重不足、项目前期工作严重滞后、投资支撑率不足等突出问题。二是总体回升向好。从一季度开始，我们将按照“发展有需求、政策有支持、落地有条件、投资有效益”的基本思路，按照市发改委的统筹安排，定期集中组织开展大项目特别是亿元以上项目谋划工作，集中审核要素保障，集中推送国家和省重大库及一体化平台，着力解决项目谋划质量差、项目申报质量差、项目执行质量差等突出问题，坚决防止和避免项目投资大起大落。

5.抓好经营主体和新兴产业培育。一是提升在库“四上”企业生产经营能力，拓展市场销售渠道，增加企业产值。二是持续开展企业走访、局长坐诊等服务，精准服务种子企业，积极培育一批“四上”企业入库统计，形成更多增量。三是抓紧布局低空经济。2024年以来，低空经济政策密集出台，12月国家发改委正式挂牌成立低空经济司，迅速就推动低空基础设施建设和推动低空智能网联系统建设进行了研究，发展低空经济已成为打造经济增长新引擎的重要举措。我们将统筹规划低空经济发展，以低空经济全产业链发展和打造低空经济产业园为目标，抓紧谋划储备一批能够放眼长远、专注产品迭代和场景拓展的低空经济领域项目，推动低空经济发展取得积极进展。四是推动绿电价值转化。近期国家、省级多个文件和多次会议上都提出，要推进算力与绿色电力融合，实现“瓦特”产业向“比特”产业转化的要求。接下来，需要认真谋划推进“绿电+智算中心”融合发展项目，同临沧高新区、区供电局等部门全力做好土地、电力等要素保障，力争在绿电促进新兴产业发展方面拿出硬措施、抢占新赛道、取得新突破。

6.抓好发改自身建设。面对繁重艰巨的发展任务，区发改局将认真履行好经济主管部门职责，不断提高谋事的能力、干事的本领、成事的底气，做到更加有名有实、更加有能有效、更加有为有位。重点抓好三项工作：一是切实提高作战能力。牢固树立一盘棋思想，聚力打好总体战、体系战，在任务面前不能掉链子，做到命令一下、坚决执行。切实形成一体化合力，聚力打好配合战、协同战，做到步调一致、迅速行动。充分体现一杆子的锐气，聚力打好主动战、攻坚战，在目标面前不能中梗阻，做到上下一心、完成任务。二是切实打开工作局面。牢固树立以钉钉子精神抓落实的工作理念，坚持目标引领、用好政策、干字当头，严格执行落实新修订的《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》。认真践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”和“谋定而动、经得住问、抓得具体、随时反馈、不找借口、我是临沧人”六个关键词。用创新的思维、改革的办法解决问题、推动发展，多为干得成事想办法、不找干不成事的理由，以奋进之姿、实干之举打开工作新局面。三是切实树立清风正气。知敬畏、存戒惧、守底线，持续巩固深化党纪学习教育成果。把党的纪律规矩贯穿到发展改革工作的全过程、各方面，聚焦招商引资、能源建设、项目审批、营商环境、招投标等重点领域、重要岗位和关键环节，加强廉政风险防控，增强拒腐防变能力。抓早抓小、防微杜渐，形成遵规守纪、干事创业的良好氛围，打造忠诚干净担当的发改干部队伍，确保高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13095639.48元，其中：一般公共预算8070639.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入25000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入5000000.00元。

与上年对比增加3619196.60元，主要原因为:一是上年结转结余项目临翔区人防基本指挥所建设项目资金收入增加；二是本年新增“十五五”规划前期及日常经济运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13070639.48元，其中：本年收入8070639.48元，上年结转收入5000000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8070639.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3614196.60元，主要原因为:一是上年结转结余项目收入增加；二是本年新增“十五五”规划前期及日常经济运行经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13095639.48元。财政拨款安排支出 13070639.48元，其中：基本支出7010639.48元，与上年对比减少535046.84元，主要原因为在职人员减少，人员经费和公用经费减少；项目支出6060000.00元，与上年对比增加4149243.44元，主要原因为本年新增“十五五”规划前期及日常经济运行经费、临翔区人防基本指挥所建设项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401“一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-行政运行（项） ”支出4458154.60元。主要用于在职人员工资及日常公用经费开支；

2.2010499“一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-其他发展与改革事务支出（项）”支出1050000.00元。主要用于“十五五”规划前期及日常经济运行经费、区级应急物资储备工作经费、项目前期工作经费专款资金。

3.2030603“国防支出（类）-国防动员（款）-人民防空（项）”支出5000000.00元。主要用于临翔区人防基本指挥所建设项目的各项开支；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出971818.20元。主要用于机关离退休人员工资开支；

5.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出21934.2元。主要用于事业离退休人员工资开支；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出572294.40元。主要用于在职职工缴纳基本养老保险费单位部分开支；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出24108.00元。主要用于遗属人员生活补助开支；

8.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出10270.93元。主要用于失业保险缴费支出；

9.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出204613.22元。主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分开支及离休人员医疗统筹费；

10.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出89342.42元。主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分开支；

11.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出205085.03元。主要用于在职及退休人员医疗补助开支；

12.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出23797.68元。主要用于行政事业单位的大病保险、工伤保险缴费；

13.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出429220.80元。主要用于在职人员住房公积金单位负担部分开支；

14.2220499“粮油物资储备支出（类）-粮油储备（款）-其他粮油储备支出（项）”支出10000.00元。主要用于粮食各项工作的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5459338.48元（基本支出5459338.48元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1481160.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1159068.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金454234.00元，主要用于行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及年终一次性奖金支出；30107绩效工资870252.00元，主要用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费572294.40元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费253955.64元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费205085.03元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助开支；30112其他社会保障缴费34068.61元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险以及退休人员大病保险支出；30113住房公积金429220.80元，主要用于在职人员单位负担部分住房公积金开支；

2.302商品和服务支出1553440.60元（基本支出493440.60元，项目支出1060000.00元），主要用于日常公用经费的开支及项目前期工作经费。其中：30201办公费380000.00元，主要用于购买办公用品；30202印刷费100000.00元，主要用于支付“十五五”规划编制印刷费；30205水费10000.00元，主要用于支付水费；30207邮电费5000.00元，主要用于支付办公电话费及内外网费；30214租赁费30000.00元，主要用于宣传活动租用物品费及应急储备物资仓库租金；30217公务接待费30000.00元，主要用于支付公务接待的相关费用；30226劳务费50000.00元，主要用于支付大学生志愿者和临时工工资及区级应急救灾储备物资委托保管费；30227委托业务费600000.00元，主要用于支付“十五五”规划编制费及项目前期经费；30228工会经费29623.20元，主要用于支付每年应缴区工会的工会经费；30229福利费57217.40元，主要用于支付干部职工体检费；30231公务用车运行维护费75000.00元，主要用于支付单位公车的加油费、维修费、保险费及过路费；30239其他交通费用186600.00元，主要用于支付在职公务员的公务交通补贴；

3.303对个人和家庭的补助1057860.40元（基本支出1057860.40元，项目支出0元），主要用于离退休人员及遗属人员的各项支出。其中：30301离休费165000.00元，主要用于支付离休人员工资；30302退休费828752.40元，主要用于支付原渠道发放退休人员工资；30305生活补助24108.00元，主要用于支付遗属人员生活补助；30307医疗费补助40000.00元，主要用于离休人员医疗统筹费；

4.309资本性支出（基本建设）5000000.00元（基本支出0元，项目支出5000000.00元）。其中：30905基础设施建设5000000.00元，主要用于支付临翔区人防基本指挥所建设项目。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区发展和改革局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区发展和改革局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区发展和改革局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区发展和改革局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区发展和改革局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额215000.00元，其中：政府采购货物预算48000.00元、政府采购服务预算167000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区发展和改革局2025年合计105000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算105000.00元，较上年减少10000.00元，下降8.70%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区发展和改革局2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少10000.00元，下降25%，国内公务接待批次为19次，共计接待206人次。

减少的原因是根据省、市纪委要求，严格控制公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区发展和改革局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区发展和改革局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区发展和改革局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“十五五”规划前期及日常经济运行经费

1.项目名称：“十五五”规划前期及日常经济运行经费

2.立项依据：临沧市发展和改革委员会关于做好全市“十五五”规划前期重大选题研究的通知（临发改发〔2024〕178号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区发展和改革局

4.项目基本概况：扎实推进“十五五”规划前期及日常经济运行工作。

5.项目实施内容：认真组织做好研究选题编制工作。

6.资金安排情况：年度预算安排资金500000.00元。

7.项目实施计划：要聚焦“十五五”时期事关全市经济社会发展全局的前瞻性、关键性、根本性问题，理清战略思路和主攻方向，提出关键任务和重大举措，严格把好选题研究的质量关，确保选题结构严谨、现状清楚、目标明确、任务具体、科学可行、具有行业的指导和引领作用，形成一批务实管用的高质量研究成果。

8.项目实施成效：“十五五”规划是面向2035年基本实现社会主义现代化进程中承上启下的五年规划。我区将与全国、全省同步启动启动“十五五”规划前期工作，并研究提出全市“十五五”经济社会发展基本思路。

（二）粮食各项工作经费

1.项目名称：粮食各项工作经费

2.立项依据：《2024年粮食购销定期巡查工作计划的通知（1号）》、《关于印发2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动方案的通知》、《临沧市临翔区发展和改革局关于2024年度粮食流通领域执法督查工作计划的通知》。

3.项目实施单位：临翔区发展和改革局

4.项目基本概况：加快“优质粮食工程”建设，扎实开展粮食库存数量和质量大清查，创新完善执法监管，加强储备基础设施和信息化建设。

5.项目实施内容：用于粮油统计、粮食食品安全检查、粮食执法。

6.资金安排情况：年度预算安排资金10000.00元。

7.项目实施计划：有序开展2025年粮油统计、粮食食品安全检查、粮食执法等工作。

8.项目实施成效：保证全区粮油质量安全、粮油市场价格平稳，确保粮油调查统计报表数据真实有效，全面推进我区法治粮食工作，提升粮食流通现代化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区发展和改革局2025年机关运行经费安排493440.60元，与上年对比减少4392.12元，下降0.88%，主要原因是在职实有人员减少，导致办公经费、工会经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区发展和改革局资产总额13982370.64元，其中，流动资产667064.51元，固定资产802359.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程12512946.96元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少282541.05元，其中固定资产减少299492.72元，流动资产增加2786.67元，在建工程增加14165.00元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203200200111