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临沧市临翔区环境卫生管理站2025年部门

预算公开说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。主要工作职责：城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区448万平方米的主街道、背街小巷、河道、广场等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理、公厕管理等监督考核工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、卫生巡查组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.清扫保洁工作开展情况：主城区共有清扫面积481.27万平方米，现有清扫保洁人员541人。清扫保洁人员于每天早上7：30前完成大扫，全天候保洁工作至晚上9:30，确保卫生质量做到“七无六净”，同时并对临沧主城区共有44个公共洗手台进行保洁，确保洗手设施功能正常、干净整洁、使用方便、管护到位，做到环境整洁无垃圾、台面干净无污垢、水槽通畅无堵塞、地面完好无积水。

2.垃圾清运工作开展情况：主城区日产生垃圾约246吨，有垃圾清运及各项作业车辆100余辆，其中洗扫车9辆、洒水车11辆、雾炮车6辆。目前临翔区主城区主次干道、背街小巷共投放四分类密闭垃圾桶1110余只，其中660升277只；240升有277只，摆放60余座垃圾分类亭，果皮箱1064个，为加大城区主次干道、集贸市场、公园广场、商场超市等人员密集场所、住宅小区的垃圾清运频次，重点做好城郊结合部、集贸市场、城中村的环卫保洁和垃圾清运工作，按创建国家卫生城市的要求，为减少二次污染，目前，主城区街道垃圾清运采取响铃式流动收集及定点清运方式相结合，缩短了生活垃圾在城市街道的滞留时间，做到垃圾即满即清即处理，杜绝迟清漏清现象发生。2024年共转运垃圾90215吨，无害化处理率达100%。

3.喷雾、降尘、洒水工作开展情况：督促三家环卫服务企业根据道路实际情况，强化保洁作业力度，优化普扫、人行道冲洗、道路高压清洗、冲洗、机扫、洗扫等机械化作业能力，采取“湿法作业、吸尘式清扫”保洁模式，每天出动洒水车、吸尘车、洗扫车等作业车辆10余辆，进行全方位湿式清扫、洒水降尘，最大限度减少道路扬尘污染，确保城区主次干道道路机械化清扫率达到80%以上，道路洒水和冲洗频次为每天不少于3次，同时对洒落的沙土进行及时清扫、收集，全面加强城区扬尘治理，确保路面不留尘土。

4.公共厕所工作开展情况：主城区共有62座公共卫生间，管理人员66人。在强化公厕管理的基础上不断提升公厕服务水平，着力开展各类厕所设施设备、管理制度设置全达标工作。目前主城区公厕共达标62座。

5.环境卫生监督考核管理工作开展情况：为提高环境卫生质量，结合环卫清扫保洁市场化服务情况和考核管理机制，按协议要求对4家公司严格进行监督管理及考核工作；环境卫生工作将全城分为3个片区进行管理；公共卫生间管理设1个片区进行管理；临翔区环卫站共设4个考核小组，每日对4家公司进行日常卫生监督及考核作，发现问题及时解决。确保卫生保洁质量达到“七无六净”；清运工作做到密闭运输、沿途不泼洒、车走桶脚干净、垃圾桶摆放整齐。对损坏、破损垃圾桶及时维修、更换；确保垃圾做到日产、日清、日处理；对公共卫生间进行每日督查考核，确保公共卫生间的清洁、卫生和设备设施完好，达到“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”的目标要求。2024年经考核小组巡查考核截至目前发现清扫保洁不合格项数为222项，扣除服务费80800元；发现公厕不合格项数为15项，扣除服务费1400元。

6.垃圾分类工作开展情况：一是结合创建国家卫生城市等工作，临翔区率先启动文林秋苑、玉龙花园和旗山花园3个智能垃圾分类收集示范点创建，共投放4套智能垃圾分类设备，12座不锈钢分类亭，设置四分类垃圾桶48只。建立可回收垃圾积分兑换激励机制，居民通过在智能垃圾分类设备投放可回收织类、塑料类、金属类、纸类和玻璃类，获得积分兑换礼品，根据工作要求在抓好原有垃圾分类工作基础上，于2024年5月份将剩余4套智能垃圾分类设备进行投放（祺坊园1座、学府名苑1座、恒春花园2座），目前临翔区主城区共投放8套智能垃圾分类设备至6个小区，设备均正常运行。示范点配备垃圾分类劝导员，为居民介绍智能垃圾分类设备的注册和使用流程，并通过在小区网格群，发放、粘贴宣传手册等方式宣传积分兑换激励机制，引导广大住户积极参与垃圾分类工作。二是积极配合市住建局填报垃圾分类填报系统。

7.主城区新增清扫保洁范围：经临沧市临翔区人民政府同意，将文华社区土牛山安置区公共道路纳入环卫市场化特许经营范围，新增正阳路延长线路口至文华社区土牛山安置区尽头公共道路1条（含安置区内7条辅路），总面积12700平方米，纳入北片区清扫保洁服务范围，临翔区综合执法局与深圳升阳升人居环境服务有限公司签订补充协议（六），于2024年8月1日起开始执行，目前该路段清扫保洁工作正常进行。

8.临翔区城市生活垃圾处理费征收情况：2024年3月22日由临翔区综合执法局与小土科技有限公司签订《临沧市城市生活垃圾处理费代理征收服务项目采购合同》，委托小土科技有限公司，按照《临沧市发展和改革委员会 临沧市住房和城乡建设局关于开征临翔区城市生活垃圾处理费的批复》（临发改复【2019】12号）文件规定，完成征收范围内有关征收对象的城市生活垃圾处理费辅助收费服务、落实欠费催缴、生活垃圾缴费宣传等工作；本采购项目合同履行总时效为三年，采购合同一年一签，第一年服务期限为2024年4月1日至2025年3月31日止。

9.创建国家卫生城市工作情况：为做好环卫清扫保洁服务工作，确保城区主次干道道路机械化清扫率达到80%以上，加大了车辆及设备的投入，部分设备及车辆还将持续增加，为达到人工清扫主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时的要求，环卫站及三家环卫清扫保洁服务企业齐心协力，竭尽全力打造好卫生城市良好形象。围绕全面彻底治理病媒生物孳生地的目标，重点对主城区垃圾中转站、垃圾桶、公厕、进行拉网式查，全面排查发现容易滋生常见病媒生物鼠、蚊、蝇、蟑螂的载体，迅速清理整治病媒生物孳生地，其中，对垃圾桶及堆放地，安排专人进行全面清洗和消杀，加大垃圾清运频率确保及时清运，垃圾桶随时保持清洁确保无满溢无渗滤液，从源头消除蚊虫孳生情况，形成长效保洁管理机制；对垃圾中转站和公厕，每天进行清洗消杀，完善防蝇防鼠设施，消除蚊虫寄生载体，杜绝出现蝇蛆孳生情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38741350.24元，其中：一般公共预算38741350.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年财务总收入36043077.88元对比增加2698272.36元，增长7.49%。主要原因是2025年增加垃圾清运费及垃圾处置费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 38741350.24元，其中：本年收入38741350.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38741350.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财务总收入36043077.88元对比增加2698272.36元，增长7.49%。主要原因是2025年增加垃圾清运费及垃圾处置费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 38741350.24元。财政拨款安排支出38741350.24元，其中：基本支出3161350.24元，与上年3529451.73对比减少368101.49元，下降10.43%,主要原因是在职转退休人员3人；项目支出35580000.00元，与上年32513626.15对比增加3066373.85元，增长9.43%，主要原因是2025年增加生活垃圾清运费和处理费支出较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出587572.80元。主要用于本单位退休人员原渠道发放离退休费；

2.2080505“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出234837.12元。主要用于本单位在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

3.2080801“社会保险和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出23191.20元。主要用于本单位已故职工遗属困难生活补助支出；

4.2089999“社会保险和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出10274.12元。主要用于缴纳本单位在职人员失业保险；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出104208.97元。主要用于本单位在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出105879.71元。主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13195.46元。主要用于本单位在职人员大病保险、工伤保险单位部分缴费支出；

8.2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出37486063.02元。主要用于：在职人员工资支出1791732.00元；办公费、水费、电费、邮电费等支出47000.00元；工会经费、福利费支出24331.02元；其他交通费支出43000.00元；委托业务费支出35580000.00元。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出176127.84元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2436255.22元（基本支出2436255.22元，项目支出0元）。其中，30101基本工资695172.00元，主要用于本单位在职人员基本工资支出；30102津贴补贴51480.00元，主要用于本单位艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30107绩效工资1045080.00元，主要用于本单位在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费234837.12元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费104208.97元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；30111公务员医疗补助缴费105879.71元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费23469.58元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金176127.84元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

  2.302商品和服务支出35694331.02元（基本支出114331.02元，项目支出35580000.00元），主要用于单位一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费等经费支出。其中：30201办公费78000.00元，主要用于购买日常办公用品、征订报纸杂志等支出；30205水费3000.00元，主要用于支付日常办公水费支出；30206电费8000.00元，主要用于支付日常办公电费支出；30207邮电费8000.00元，用于单位邮电费支出；30227委托业务费35530000.00元，主要用于环卫市场化特许经营权、生活垃圾清运支出、生活垃圾处置支出、渗沥液处理支出等；30228工会经费13903.44元，用于单位工会经费缴纳；30229福利费10427.58元，用于单位职工福利费支出；30239其他交通费43000.00元，主要用于车辆保险费用、油料费等支出。

  3.303对个人和家庭补助支出610764.00元（基本支出610764.00元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员原渠道发放离退休费及已故职工遗属困难生活补助。其中，30302退休费587572.80元，用于退休人员原渠道发放离退休费；30305生活补助23191.20元，用于本单位已故职工遗属困难生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算43000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年临沧市临翔区环境卫生管理站为完成环境卫生管理目标，用于事业发展经费支出预算35580000.00元（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：

（一）临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费

  1.项目名称：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费　　

2.立项依据：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对全区所有主、次干道进行清扫保洁

5.项目实施内容: 对服务区域内所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化块地卫生保洁；建筑垃圾等废弃物清理；果皮箱清掏、清洗；各类公共设施上小广告的清洗覆盖；因突发事件污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动等突击事件中环境卫生保障。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2025年部门预算批复的通知》临翔建发〔2025〕70号文件，安排清扫保洁运行成本经费20000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：确保服务区域整体清洁，做到无废弃堆积物、无果皮纸屑和树叶、无砖瓦沙石、无泼撒物、无污泥积水、无人畜粪便、无小广告、路面净、沟眼净、树穴净、落沙井净、花坛净、墙根净。

（二）城市生活垃圾处置经费

1.项目名称：城市生活垃圾处置经费　　

2.立项依据：协同处置城乡生活垃圾合作协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理。

5.项目实施内容: 解决博尚生活垃圾填埋场填埋至设计库容后的临翔区生活垃圾处置问题，按照协议内容对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理、无害化处理。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2025年部门预算批复的通知》临翔建发〔2025〕70号文件，安排城市生活垃圾处理填埋处置运行成本经费6000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

（三）城市生活垃圾清运经费

1.项目名称：城市生活垃圾清运经费　　

2.立项依据：临翔区城市生活垃圾清运补充协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区生活垃圾进行清运。

5.项目实施内容: 解决临翔区生活垃圾清运至云县、凤庆习谦等第二城市生活垃圾处理场填埋的清运问题。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2025年部门预算批复的通知》临翔建发〔2025〕70号文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费7000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾清运问题，改善城区环境卫生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

4.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。主要原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区环境卫生管理站资产总额6574193.89元，其中，流动资产151068.01元，固定资产6423125.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2027537.58元，其中固定资产减少2008541.76元，流动资产减少18995.82元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203200500300111