监督索引号53090200936100401000

临沧市临翔区妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体，具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

1.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；

2.坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；

3.推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高区、乡、村妇幼保健服务能力；

4.开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测及评审工作；

5.做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作。

6.对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

7.负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作：2023年12月临翔区顺利通过国家卫生健康委对消除“三病”母婴传播现场评估工作。

2.农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目：完成叶酸发放4055人，目标人群叶酸服用率135.17%。

3.“两癌”项目及妇女常见病筛查

（1）妇女常见病筛查项目：完成筛查31975人，完成目标人群覆盖的91.86%。

（2）适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查项目：2023年全区35-64岁农村妇女人数62909人，适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查任务指标50%，2023年宫颈癌完成筛查15509人，筛查率为80.17%，乳腺癌完成筛查16256，筛查率为77.52%。

4.国家免费孕前优生健康检查项目：完成孕前优生健康检查1300对2600人，目标人群覆盖率为86.67％。

5.“地贫”筛查项目：开展血常规筛查1300对2600人，完成率为112.85%，地贫筛查夫妇血红蛋白电泳分析任务数225对（参照2021年），2023年完成血常规检查（MCV、MCH）至少一方为阳性的夫妇83对，进行血红蛋白电泳筛查83对，血红蛋白电泳筛查完成率36.89%。

6.新生儿疾病筛查：完成遗传代谢病性疾病筛查5492人（含临翔区以外户籍和各县区转诊住院的新生儿），筛查率为100.86%；完成新生儿听力筛查5477人（包括临翔区以外户籍和各县区转诊住院的新生儿），筛查率为100.59%。

7.贫困地区儿童营养改善项目：营养包发放3280人，发放率100％；有效服用3226人，有效服用率98.35％。

8.新生儿疾病筛查：完成遗传代谢病性疾病筛查5492人（含临翔区以外户籍和各县区转诊住院的新生儿），筛查率为100.86%；完成新生儿听力筛查5477人（包括临翔区以外户籍和各县区转诊住院的新生儿），筛查率为100.59%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构,包括：临床科室12个（产科、孕产保健科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、新生儿科、中医科、康复科、产后康复科、皮肤科、口腔科）、医技科室4个（麻醉科、超声科、放射科、药剂科）、医辅科室5个（基层指导科、设备科、消毒供应科、收费室、临床药学科）、后勤科室12个（办公室、财务科、信息科、网络信息科、护理部、院感科、总务科、医务科、医保物价科、科教科、支持保障科、健教科）

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区妇幼保健院作为二级预算单位纳入沧市临翔区卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区妇幼保健院2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共92人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员92人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员239人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人（年末其他人员是单位自筹开支，未使用一般公共预算和政府性基金开支）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编原因是我院有3辆救护车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区妇幼保健院2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区妇幼保健院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区妇幼保健院为财政差额拨款事业单位，无财政拨款的“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况统计表》为空。

4.临沧市临翔区妇幼保健院为财政差额拨款事业单位，无财政拨款的“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区妇幼保健院2023年度收入合计11383.94万元。其中：财政拨款收入1952.94万元，占总收入的17.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8285.68万元（含教育收费0元），占总收入的72.78%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1145.32万元，占总收入的10.06%。与上年相比，收入合计增加2130.95万元，增长23.03%。增长原因是本年度开展新业务、新项目，就诊人次增加，次均费用增加，所以收入增加。其中：财政拨款收入增加50.39万元，增长2.65%；增长原因是区级妇幼保健院达标建设资金增加200万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，两年收入均为0.00万，与上年同期持平；事业收入增加1410.72万元，增长20.52%，增长原因是本年度开展新业务、新项目，就诊人次增加，次均费用增加，收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%，两年收入均为0.00万元，与上年同期持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，两年收入均为0.00万元，与上年同期持平；其他收入增加669.84万元，增长140.88%，增长主要原因是本年度债务收入增加950万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区妇幼保健院2023年度支出合计12011.88万元。其中：基本支出11224.52万元，占总支出的93.45%；项目支出787.36万元，占总支出的6.55%；上缴上级支出元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3321.86万元，增长38.23%，增长原因是，开展新业务新项目后设备投入增加，就诊人次增加，人员成本增加，购买设备支出增加。其中：基本支出增加3502.9万元，增长45.37%，增长原因是我院开展新业务新项目后设备投入增加，就诊人次增加，人员成本增加；项目支出减少181.04万元，下降18.69%，下降原因是本年搬迁重建已竣工，无基本建设类项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，两年收入均为0.00万元，与上年同期持平；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，两年收入均为0.00万元，与上年同期持平；对附属单位补助支出增0.00万元，增长0.00%，两年收入均为0.00万元，与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院正常运转的日常支出11224.52万元。与上年相比，增加3502.95万元，增长5.37%，增长原因是随着新项目新业务的开展人员经费、卫生耗材、药品等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4536.95万元，占基本支出的40.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6687.57万元，占基本支出的59.58％，年平均工资福利支出13.71万元/人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，比上年同期减少577.58万元，下降100%，下降原因是本年搬迁重建已竣工，无基本建设类项目支出。项目支出787.36万元，比上年同期减少181.03万元，下降18.69%，项目具体情况如下：基本公共卫生项目经费273.49万元，重大公共卫生项目支出91.14万元，突发公共卫生事件应急处理项目支出60.74万元，妇幼卫生健康事业发展项目支出65.89万元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金200万元，阳光家园残疾人托养项目经费49.52万元，“三病”消除及社区关怀项目服务支出45.68万元，其他项目支出0.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1952.82万元,占本年支出合计的16.26%。与上年同期相比减少106.2万元，下降5.16%,主要原因是本年度财政承担的搬迁重建贷款本金及利息比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于春节购买慰问品慰问值班医务人员。比上年同期1.45万元，同比下降39.31%，下降原因是上年度包含慰问抗疫人员经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险115.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出56.29万元，退休人员安家费0.12万元，退休人员死亡抚恤支出6.54万元，其它社会保险支出5.12万元（工伤、失业保险）。

9.卫生健康（类）支出1679.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.00%。比上年同期减少123.94万元，同比下降6.87%，下降原因是本年度退休3人，人员经费减少，上年度收到在职人员以前年度保险费，所以保险比上年减少；主要用于基本支出妇幼保健机构人员工资支出885.44万元，重大公共卫生91.14万元、基本公共卫生273.49万元，突发公共卫生应急处理资金60.74万元、其他计划生育事务支出0.03万元，事业单位基本医疗67.96万元，公务员医疗补助29.59万元，大病保险支出5.07万元，设备采购项目支出265.89万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出88.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于支付在职人员住房公积金，比上年同期增加0.21万元，同比增长0.20%，增长原因是本年度工资基数调增公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生相关支出,因此未发生“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%,本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%,本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生相关支出,因此未发生“三公”经费预算及支出。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0.00万元，主要原因是2022年及2023年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年同期持平（两年收入均为0.00万元），原因是我单位为差额拨款医疗事业单位无机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区妇幼保健院资产总额30220.24万元，其中，流动资产7682.65万元，固定资产2924.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程16294.87万元，无形资产3318.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.8万元。资产增减情况：货币资金减少76.77万元，应收账款减少80.6万元，其他应收款增加94.72万元。存货减少103.00万元，固定资产净值减少121.20万元，无形资产净值增加187.55万元，在建工程增加169.4万元，待摊费用减少60.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产75项，账面原值154.89万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额313.87万元，其中：政府采购货物支出301.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额79.1万元，其中：授予小微企业合同金额79.1万元。

四、单位绩效自评情况

2023年临翔区妇幼保健院项目绩效自评金额787.36万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费787.36万元，支出787.36万元，预算执行率100% 。

1.项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100401111