监督索引号53090200936101301000

临沧市临翔区马台中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2023年度重点工作任务概述

1，在医共体带教帮扶下，服务能力不断提高，两个效益得到提升。在临翔区医共体总医院各部门的帮扶指导下，确实发挥改革枢纽作用，不断加大自身和村卫生室服务能力建设。通过上级带教查房、人员双向流动、帮扶科室带教指导、现场和远程会诊、远程心电检查、同城医疗资源共享等帮扶下，卫生院及各村卫生室综合服务能力得到较大提升；基本医疗、计划生育、基本公共卫生服务、家庭医生签约等各项工作有条不紊推进，职工及群众满意度不断提升，取得较好的社会效益和经济效益。2023年虽然受医保政策调整及疫情等因素影响，在医共体总医院的关心指导下，在卫生院全体干部职工的共同努力下，住院、业务收入等数据均比2022年有所上升，业务收入达224.02万元。,

2，中医药服务能力不断提升。今年以来，我院从人员结构和服务流程等方面入手，在全河医疗点开设以中医药为主的诊疗服务。为患者减轻门诊就医的经济负担。

3，医保资金使用情况。不断规范医疗服务流程、诊疗服务行为，严格执行各项医保制度和政策。全年医保运行良好，资金管理使用安全，无骗取、套取医保资金情况发生。

4，医院感染管理工作。为进一步加强医院感染管理，结合市区两级检查反馈问题清单，我院严格对标对表，不断开展自检自查和查缺补漏工作，逐步完善院感各项制度和措施。每日开展环境消毒及常消毒APP小程序打卡，合格率100%；全年未发生职业暴露。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区马台中心卫生院作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区马台中心卫生院2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共28人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员1人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员 1人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，实有救护车1辆无编制。

第二部分 2023年度部门决算表

1.临沧市临翔区马台中心卫生院2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2.临沧市临翔区马台中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4.临沧市临翔区邦东乡卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区马台中心卫生院2023年度收入合计897.65万元。其中：财政拨款收入660.25万元，占总收入的73.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入234.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的26.09%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.17万元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加46.84万元，增长5.51%。其中：财政拨款收入增加49.06万元，增长8.03%，主要原因为公共卫生经费及基本药物补助经费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少2.60万元，下降1.14%，主要原因为医疗收入减少，导致事业收入今年数比去年数减少；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.48万元，增长17.84%，主要原因为收到临沧市临翔区妇幼保健院拨入经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区马台中心卫生院2023年度支出合计926.49万元。其中：基本支出634.64万元，占总支出的68.50%；项目支出291.85万元，占总支出的31.50%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加154.34万元，上升19.99%。其中：基本支出增加150.57万元，增长23.73%；与上年对比增加的主要原因为：本年度由凤翔社区卫生服务中心转入5名规培人员，故人员经费增加；项目支出增加3.77万元，上升1.31%，与上年对比增加的主要原因为：公共卫生经费及基本药物补助支出增加，故项目支出比上年数增加。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区马台中心卫生院机构正常运转的日常支出634.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出457.67万元，占基本支出的72.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.98万元，占基本支出的27.89％，人均工资水平为16.35万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区马台中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。共有5个项目，分别为：基本公共卫生服务项目补助资金214.41万元，基本药物制度补助资金53.25万元，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金8.39万元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金2.28万元，重大传染病防控经费13.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区马台中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出700.99万元,占本年支出合计的75.66%。与上年相比增加165.08万元，上升30.8%，主要原因为本年度增加转入人员，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。与上年同期增加1000元，同比增长50%，主要用于慰问春节值班人员支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，与上年同期增加17.28万元，同比增长58.72%，主要用于为卫生院职工失业保险等社会保障就业支出。

9.卫生健康（类）支出626.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.43%。与上年同期相比减少89.63万元，同比减少12.51%，主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。与上年同期增加2.89万元，同比增长10.67%，主要用于缴纳职工住房公积金增加

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出；其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出，公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区马台中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。年初数等于决算数，未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无法对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

因本单位2023年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区马台中心卫生院资产总额638.04万元，其中，流动资产239.98万元，固定资产398.06万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，与上年相比，本年资产总额减少36.67万元，其中固定资产减少52.2万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0万元；处置车辆 0辆，账面原值0 万元；报废报损资产0项，账面原值 0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋 0平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出1.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额3.64万元，其中：授予小微企业合同金额3.64万元。

四、单位绩效自评情况

2023年本单位项目绩效自评金额291.85万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费291.85万元，支出291.85万元，支出率100% 。

1，项目绩效目标情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，提供针对性的健康管理服务。 3．开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

2，绩效评价工作开展情况：项目资金拨付率100%。1.按预期计划免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务逐步均等化。 2为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，提供针对性的健康管理服务。完成值为80%以上 。

3，开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936101301111