监督索引号53090200936101101000

临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2023年度重点工作任务概述

医院医疗业务工作情况：2023年我院业务收入为1807476.57元，其中门诊人数25394人，1560489.52元，住院45人，246987.05元，建档立卡户住院29人，其中中医药收入45863.19元，总收入与去年同期相比下降了33.8%。住院人数下降了170%。下降原因分析:医保打包付费方式改革，造成医疗机构过度强调控费，部分业务压缩、1到5月份由于疫情影响，没有很好的开展医疗业务、外科手术由于各种原因没有很好的发挥。

基本公卫完成情况：高血压管理694人、管理率71%糖尿病管理102人、管理率41%，老年人任务数1003，完成管理人1008、完成率104%儿童管理人数1157人、系统管理率94%、孕产妇管理人130人、早检率70%、系统管理率45%，健康档案任务 12670 份 、完成11462份、完成率90.5%、卫生监督累计巡查72次、影响资料播放372小时、知识讲座开展53次、个体化健康教育完成1205人/次、发放印刷资料8597份、传染病完成上报4例、突发公共卫生事件上报0、65岁老年人中医药任务数 932人、完成 953人、完成率102%、0-3岁儿童中医药任务数 334人 、完成416人、完成率125%，肺结核推介任务数33 人、完成40人、完成率121%，预防接种1150人/次，宣传栏更换54次、上报死因监测85个、完成任务数的89%，较好的完成了工作任务。

健康扶贫工作开展情况：根据上级的工作安排部署，我乡扎实开展健康扶贫工作。2022年来，我乡完成贫困人口疾病筛查1409户5360人，发现患病人员455人。36种大病27人，全部接受救治并制作一人一档一方案，救治后死亡7人，），白内障享受光明扶贫工程救治3人，其他大病7人，高血压275人（公卫在管高血压患者694人），糖尿病24人（公卫在管糖尿病患者104人）、肺结核5人（公卫在管肺结核患者10人）、严重精神障碍65人（纳入大病管理2人，慢病管理63人，公卫在管严重精神障碍患者人132人）、其他慢性病78人。通过工作开展，顺利通过各级政府的验收，未提出整改问题。

家庭医生签约服务完成情况：我院通过调整充实家庭医生签约团队，共组建7个家庭医生签约团队，各负其责，全面发挥团队的作用，共完成全人群签约7367人，履约7108人，履约率96.4%。其中建档立卡贫困人口签约5320人，履约5320人，履约率100%。高血压患者签约275人，履约275人，履约率100%。糖尿病患者签约24人，履约24人，履约率100%。严重精神障碍患者签约63人，履约63人，履约率100%。，肺结核签约4人，履约4人，履约率100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区邦东乡卫生院作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共24人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）

年末其他人员2人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员 2人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，实有救护车1辆无编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1. 临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2. 临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3. 临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4. 临沧市临翔区邦东乡卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年度收入合计568.37万元。其中：财政拨款收入391.80万元，占总收入的68.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入172.81万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.76万元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计减少97.24万元，下降14.61%。其中：财政拨款收入减少19.49万元，下降4.74%，减少原因为本年度公共卫生经费及基本药物补助减少导致；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少79.12万元，下降31.41，减少原因为医疗收入减少导致；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加1.37万元，增长57.32%，增加原因为存入季度利息收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年度支出合计591.78万元。其中：基本支出415.60万元，占总支出的70.23%；项目支出176.18万元，占总支出的29.77%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少180.37万元，下降23.36%。其中：基本支出减少68.47万元，下降14.14%，与上年对比减少的主要原因为：本年度在职人员减少一人，人员经费支出相应减少。

项目支出减少111.90万元，下降38.84%，与上年对比减少的主要原因为：本年度因上年结转项目资金减少，具体为公卫经费结转减少，差旅费报销相应减少。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区邦东乡卫生院机构正常运转的日常支出415.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.86万元，占基本支出的65.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.74万元，占基本支出的34.83％，人均工资水平为11.29万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区邦东乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年同期对比增加111.96万元，同比增长63.51%，主要原因分析：本年度公共卫生经费收入增加、乡村医生补助经费收入增加，导致支出增加。共有5个项目，分别为：基本药物制度补助资金47.91万元，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金10.01万元，疫情防控专项经费10.46万元，重大传染病防控经费10.43万元，基本公共卫生服务项目补助资金97.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出434.66万元,占本年支出合计的73.45%。与上年相比减少101.26万元，下降18.89%,主要原因为：本年度公共卫生经费收入减少40.2万元、基本药物补助资金收入减少61.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。与上年同期增加1500元，同比增长100%。主要用于为慰问春节值班人员支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。与上年同期增加7万元，同比增长31.01%。主要用于卫生院职工养老保险及退休人员死亡抚恤金支出增加。

9.卫生健康（类）支出387.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。与上年同期减少109.23万元，同比降低21.99%，主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、计划生育项目支出及村医工资养老保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.32万元，与上年同期增加0.82万元，同比增长5%，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出，公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因为本年未编制三公经费预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%，由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%，由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0万元），主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动

因本单位2023年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区邦东乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，增长0%，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区邦东乡卫生院资产总额803.57万元，其中，流动资产181.79万元，固定资产579.89万元（净值），在建工程41.89万元，无对外投资及有价证券，无形资产以及其他资产。与上年相比，本年资产总额减少45万元，其中固定资产减少43.01万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0万元；处置车辆 0辆，账面原值0 万元；报废报损资产0项，账面原值 0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋 0平方米，账面原值 0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

2023年本单位项目绩效自评金额176.18万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费176.18万元，支出176.18万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936101101111