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临沧市临翔区章驮中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2023年度重点工作任务概述

通过多渠道发力，服务人次有所增长的同时群众满意度逐步提升，2023年共完成业务收入252.68万元，同比增长6.99%，严格落实基层首诊、应收尽收、应治尽治，完成门诊35539人次，较上年同期减少4.21%，住院399人次，较上年同期增长67.65%；严格控制过度治疗、过度用药，全院药品药占比58.44%，较上年度上升0.24%。截至目前，全乡共上转患者664人次，较上年度大幅下降，收治上级下转患者6人，分级诊疗制度进一步落实，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步推动。根据区医共体总医院总体安排部署，年内由区妇幼保健院指导帮扶，结合等级创建工作要求完成国家基本标准评审回头看自评上报，各项工作制度进一步得以规范。

基本公共卫生服务工作项目指标如期完成

1、计划免疫工作

积极开展适龄儿童疫苗接种及查漏补种1486针次,1类疫苗接种率达97.6%。同时结合传染病流行特点，推动完成肺炎、流感、乙肝、狂犬疫苗等二类疫苗接种1138针次，为有效建立免疫屏障奠定了一定基础。

2、重点人群和居民健康档案管理

积极推进无纸化档案准备工作，经清理后全乡实有有效居民健康档案19669份；其中电子建档19669份，建档率为87％，其中规范档案18927份，规范率96%；档案有效使用10858份，有效使用率57.17%；截止11月共完成高血压病管理1522人，管理率为90%；完成老年人体检1506人、健康管理1506人，健康管理率为63%;糖尿病随访管理208人、完成体检208人，健康管理率为97%，重型精神病人管理192人，规范管理率为100%，规范管理191人，规范管理率为99.48%，病情稳定率96.72%;肺结核病人管理12人,管理率为100%。

3、突发公共卫生事件处置及传染病防治工作

成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组，严格按照要求，认真做好传染病、登记、报告、网络直报等工作，及时准确报告疫，截至目前，辖区内报告传染病14例，其中甲类传染病无报告，乙类传染病报告7例（病毒性肝炎丙型1例，新型冠状病毒感染6例），丙类传染病7例（流行性感冒1例、急性出血性结膜炎4例、手足口病1例），其他传染病0例，无疫情谎报、瞒报及迟报、漏报现象发生；2023年结核推介任务数45人，完成72人，完成率达160% ；实际管理肺结核病人12人，规范管理率达100%、规则服药率达100%、病阳密切接触者筛查率达100%，糖尿病患者肺结核筛查率达98.55%,65岁以上老年人筛查大于95%，发现疑似症状者推介人数大于95%.均已达标；无重大突发公共卫生事件发生。

4、健康教育

积极结合工作实际开展健康教育，截至目前共举办健康知识讲座11场次，共覆盖330人次；组织健康咨询活动8次，接受咨询100余人；刊出健康宣传栏11期、播放影像资料6种，累计108次223小时、发放宣传材料6429份、开展个体化健康教育1954人次，通过宣教群众对健康生活方式及各类常见疾病防治的认识有所提高。

5、孕产妇、儿童保健工作

严格按第三版基本公共卫生服务技术规范要求开展对孕产妇、儿童的服务，进一步规范孕产妇系统保健及儿童系统管理，截止11月共有孕产妇137人，实行系统保健管理123人，系统管理率89.78%，按规范完成早检124人，早检率为90.51%;孕产妇住院分娩137人，住院分娩率率为100% ;产妇产后访视137人，访视率100%。共有0至6岁儿童1359人；健康管理覆盖人数1213人，健康管理覆盖率为89.25%，年内儿童死亡2人，死亡率1.4‰。通过拓宽服务渠道，全力提升各项管理率，实现孕产妇0死亡。

6、卫生监督协管工作

积极配合上级相关部门开展饮水安全调查、公共场所巡查、学校卫生巡查、打非专项行动等，及时发现并报告相关信息。截止11月，辖区无重大公共卫生事件发生。

7、老年人及0-3儿童中医药服务工作

进一步规范老年人、儿童中医药管理服务，其中提供老年人中医药服务管理累计1627人，任务完成为69%；0-3岁儿童中医药服务管理累计505人（791人次），任务完成率83%。

8、死因监测工作

截至目前共上报并录入系统145例,任务完成率100%，其中院外机构上报9人，占6.2%。

9、人口和计划生育工作

一是按服务职能积极落实奖扶、特扶及独生子女家庭政策政策保障，优化服务流程，及时办理生育证并为孕前优生检查对象提供随访管理，截至目前共办理生育登记34人；二是按时保质保量完成药具管理工作的各项指标，做好对村育龄妇女的宣传和服务工作，从而提高育龄群众的自我保健意识。全乡有已婚育龄妇女3995人，实际使用药具避孕3254人，其中：放环3178人、口服短效2人、避孕套使用372人；药具应用率96%，随访率100%，有效率100%。分别卫生院及9个村设立了药具发放指导版面和药具免费发放点。积极宣传避孕药具的种类使用方法、性能，使群众真正了解避孕药具，知情选择，从而真正满足育龄群众的要求，为他们提供服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区章驮乡卫生院共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区章驮中心卫生院作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共26人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编原因有救护车2辆无编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区章驮乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区章驮乡卫生院未发生“三公”经费、行政参公单位机关运行经费用卫生院医疗业务经费列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.临沧市临翔区章驮乡卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费列支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区章驮乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区章驮中心卫生院2023年度收入合计706.81万元。其中：财政拨款收入450.08万元，占总收入的63.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入253.54万元（含教育收费0.00万元），占总收入的35.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.19万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少15.66万元，下降2.17%。减少的主要原因为：2023年家庭医生签约医经费保承担部分减少，事业收入减少。其中：财政拨款收入增加17.92万元，增长4.15%；减少的主要原因为：本年度拨入去年在职人员养老保险。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少33.20万元，下降11.58%；减少的主要原因为：2023年家庭医生签约医经费保承担部分减少，事业收入减少。经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.37万元，下降10.36%。减少的主要原因为：2023年临沧市第三人民医院拨入重症精神病管理经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区章驮中心卫生院2023年度支出合计751.00万元。其中：基本支出579.05万元，占总支出的77.10%；项目支出171.95万元，占总支出的22.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.10万元，下降1.07%。减少的主要原因为：基本公共卫生经费支出减少。其中：基本支出增加39.01万元，增长7.22%；增加主要原因为：本年度拨入去年在职人员养老保险。项目支出减少47.10万元，下降21.50%；减少的主要原因为：基本公共卫生经费支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区章驮中心卫生院构正常运转的日常支出579.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出377.35万元，占基本支出的65.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.70万元，占基本支出的34.83％。平均工资福利支出为12.16万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区章驮中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年同期对比减少47.09万元，同比减少21.5%，主要原因分析：基本公共卫生支出，基本药物补助支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

一是春节慰问活动经费0.3万元，二是村医工资区级提标补助资金16.26万元，三是基本公共卫生服务项目补助资金104.46万元，四是基本药物制度补助资金29.08万元，五是建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金2.98万元，六是医疗服务与保障能力提升补助资金10万元，七是重大传染病防控经费8.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出483.92万元,占本年支出合计的64.44%。与上年相比减少40.39万元，下降7.70%,主要原因为：一般公共预算财政拨款公共卫生经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。比上年同期增加0.15万元，增长100%。增加主要原因为：本年度一般公共服务（类）财政拨款收入增加，故一般公共服务（类）支出增加。主要用于职工春节慰问；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。比上年同期增加6.78万元，增长23.74%。增加的主要原因为：保险缴费基数增加，故职工保险支出增加。主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出427.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%。比上年同期减少48.15元，增长10.12%。增加主要原因为：基本公共服务项目支出减少。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、计划生育项目支出、村医工资养老保险支出以及中医药项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。比上年同期减少0.05万元，减少0.24%。减少的主要原因为：人员减少，故住房公积金支出减少。主要用于卫生院职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生相关支出，因此无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。年本单位未编制公务接待费预算，也未发生相关支出,故无公务接待费预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生相关支出，因此无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。年本单位未编制公务接待费预算，也未发生相关支出,故无公务接待费预算及支出2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2023年及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

因本单位2023年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长00%，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区章驮中心卫生院资产总额474.23万元，其中，流动资产215.42万元，固定资产258.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.58万元，减少的主要原因为：固定资产减少。其中固定资产减少57.14万元，同比减少1.48%，主要原因为本年度无新购入固定资产，根据资产管理办法按月计提折旧，故固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额0.81万元，其中：授予小微企业合同金额0.81万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年本单位项目绩效自评金额171.95万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费171.95元，支出171.95元，支出率100% ，预算执行100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936101401111