监督索引号53090200936100501000

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、基本医疗服务情况：2023年，我中心共为45046人次提供门诊诊疗服务、为2207人次提供住院诊疗服务（提供中医相关服务2000人次）；完成医疗收入1120.97万元，比2022年同期增长91.75万元，增长率8.91%。其中中医药服务收入202.91万元（中药饮片、中医非药物治疗），同比增长19%。2023年医疗业务收入1120.97万元，同比2022年上升8.91%， 2023年药占比48.36%，比2022年增长2.94%。

2、基本公共卫生服务情况：2023年老年人健康体检5812人，完成率70.69%。高血压患者健康管理6001人，任务完成率79.38%。2型糖尿病患者健康管理1946人，任务完成率77.25%。严重精神障碍患者管理293人，管理率100%。肺结核患者健康管理97人，管理率100%。健康教育：完成率100%。预防接种：建卡率100%，0-6岁儿童免疫规划接种1650针次，接种率96.98%。传染病及突发公共卫生事件报告和处置：报告传染病6种240例，疫情报告率、报告及时率100%。全年无突发公共卫生事件发生。居民健康档案管理：居民健康档案梳理重建88227份，电子档案79415份，建档率88.7%。儿童健康管理6095人，0-6岁儿童健康管理率91.76%，新生儿访视924人，访视率99.90%。孕产妇922人，健康管理818人，早孕建册818人，早孕建册率86.12%，产后访视率100%，系统管理率75.1%。成立家签团队27支，签约20246人，规范随访19839人，履约率97.9%；其中重点人群签约3251人，签约率100%，履约3205人，履约率98.58%。中医药健康管理服务：65岁及以上老年人中医药健康管理6581人，健康管理率54.3%。0-36月儿童中医药健康管理3280人，健康管理率88.11%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：医务科、信息科、办公室、党办、医务护理部、财务资产科、人事科、医保办、感染管理办公室、后勤管理办公室、科教科、门诊部、中医科、抢救室、预检分诊室、老年慢性病科、康复医学科、儿科诊室、发热门诊、口腔科门诊、妇外科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入临翔区卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共31人，其中，行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编原因是因为有救护车1辆无编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心“三公”经费、行政参公单位机关运行经费用卫生院医疗业务经费列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心没有政府性基金预算财政拨款项目财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款项目财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表。

4.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心“三公”经费用卫生院医疗业务经费列支，故《一般公共预算财政拨款三公经费表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2023年度收入合计2809.07万元。其中：财政拨款收入1276.71万元，占总收入的45.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1524.61万元（含教育收费0.00万元），占总收入的54.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.75万元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计减少5.67万元，下降0.20%。上年对比减少的主要原因为：本年度公共卫生经费收入、乡村医生补助收入减少使得财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入减少154.70万元，下降10.81%；与上年对比减少的主要原因为：本年度基本药物补助收入、公共卫生经费收入、乡村医生补助收入减少。上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入增加149.04万元，增长10.83%；与上年对比增长的主要原因为：本年度卫生服务中心提升能力建设，开展新业务事业收入增加。经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.01万元，增长0.13%，与上年对比减少的主要原因为：区中医院拨入的科室轮转带教补助收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2023年度支出合计2573.02万元。其中：基本支出1901.62万元，占总支出的73.91%；项目支出671.40万元，占总支出的26.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少655.60万元，下降20.31%。与上年对比减少的主要原因为：1、上年度基本公卫经费及基本药物经费结余减少，故本年度支出减少。2、本年度加强成本管控，专用材料支出减少。其中：基本支出减少210.54万元，下降9.97%；与上年对比减少的主要原因为：本年度加强成本管控，专用材料支出减少，故公用经费减少。项目支出减少445.06万元，下降39.86%；与上年对比减少的主要原因为：1、本年度基本药物补助收入、公共卫生经费收入、乡村医生补助经费拨款收入减少，导致专用材料、劳务费支出减少；2、基本公卫经费及基本药物经费结余减少，故本年度项目支出减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心构正常运转的日常支出1901.62万元。与上年同期对比减少210.54万元，同比下降10%，减少原因为：主要原因为本年度拨入的乡镇岗位津贴减少，本年度调出1人到临翔区人民医院工作，导致人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1001.36万元，占基本支出的52.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900.26万元，占基本支出的47.34％。平均工资福利支出为14.1万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展工作情况：一是春节慰问活动经费1.3万元，二是村医工资区级提标补助资金37.12万元，三是基本药物补助资金108.34万元，四是基本公共卫生服务补助资金465.64万元，五是建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金1.4万元，六是新冠患者救治费用财政补助资金2.93万元，七是重大传染病防控经费54.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1366.81万元,占本年支出合计的53.12%。与上年相比减少653.13万元，下降32.33%,主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款收入减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，与上年同期增加1.1万元，同比增长100%。增加原因为：本年度一般公共服务（类）财政拨款收入增加，故一般公共服务（类）支出增加。主要用于慰问春节值班人员支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出90.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。比上年同期增加9.26万元，同比增长11%，增加原因为：补缴2022年在职人员各项保险。主要用于中心职工失业保险等各项社会保障就业支出；

9.卫生健康（类）支出1228.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。比上年同期减少650.51万元，同比减少35%，减少原因为：本年度公共卫生经费收入、基本药物补助收入、乡村医生补助经费拨款收入减少，导致专用材料、劳务费支出减少。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。上年同期减少12.98万元，同比下降22%。减少原因为：本年度调出39名规培生到各卫生院，调出1名人员到区人民医院工作，导致住房保障（类）支出减少。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2023年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%，由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0万元），主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算和国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费和国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心资产总额1527.02万元，其中，流动资产867.66万元，固定资产654.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4.63万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.02万元，其中固定资产减少46.27万元。降幅为6.6%，主要原因是固定资产按月计提折旧；流动资产增加68.29万元，增幅为9%，主要原因是医疗收入较上年有所增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.17万元，其中：授予小微企业合同金额2.17万元。

四、单位绩效自评情况

2023年本单位项目绩效自评金额671.4万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费671.4万元，支出671.4元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100501111