监督索引号53090200936100801000

临沧市临翔区博尚中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍,在医共体带教帮扶下，卫生院服务能力不断提高，两个效益得到提升。

在临翔区医共体总医院各部门的帮扶指导下，我卫生院确实发挥改革枢纽作用，不断加大自身和村卫生室服务能力建设。通过上级带教查房、人员双向流动、帮扶科室带教指导、现场和远程会诊、远程心电检查、同城医疗资源共享等帮扶下，我卫生院及各村卫生室综合服务能力得到较大提升；基本医疗、计划生育、基本公共卫生服务、家庭医生签约等各项工作有条不紊推进，职工及群众满意度不断提升，取得较好的社会效益和经济效益。2023年虽然受医保政策调整及疫情等因素影响，在医共体总医院的关心指导下，在卫生院全体干部职工的共同努力下，我卫生院住院、业务收入等数据均比2023年有所上升，业务收入突破1070万。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区博尚中心卫生院作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院单位2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共56人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区博尚中心卫生院拨入政府性基金预算财政拨款项目财政拨款收入10万元，政府性基金预算财政拨款项目财政拨款支出10万元;增100%，与上年相比增加的原因是：财政拨入卫生院搬迁重建资金；

2.临沧市临翔区博尚中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区博尚中心卫生院财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费用卫生院医疗业务经费列支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区博尚中心卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表用卫生院医疗业务经费列支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院2023年度收入合计1915.52万元。其中：财政拨款收入1128.34万元，占总收入的58.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入773.19万元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.99万元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计减少39.21万元，下降2.01%，与上年相比减少的原因是：项目资金安排减少。其中：财政拨款收入增加57.85万元，增长5.40%，与上年相比增加的原因是：在编人员的增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少103.58万元，下降11.81%，与上年相比减少的原因是：新冠疫苗接种及采核酸收入减少；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加6.52万元，增长87.28%，与上年相比增加的原因是：临翔区博尚镇财政所拨入医疗服务与保障能力提升补助2.2万元，临翔区疾病预防控制中心拨入2023年人群乙肝麻疹血清流行病学调查工作经费0.48万元，临沧市第三医院拨入2022年卫生院精神病基础管理费4.65万元，卫健局拨入第七次卫生服务调查经费0.8万元，临沧市人民医院拨入2023年9月-2024年8月教学管理费和带教费5.4万元，临沧市人民医院拨入综合管理费及水电代收维修费0.43万元。本年与上年均未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况.

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院2023年度支出合计1985.14万元。其中：基本支出1523.13万元，占总支出的76.73%；项目支出462.01万元，占总支出的23.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少239.75万元，下降10.78%。与上年相比减少的原因是：收入减少，支付相应减少。其中：基本支出增加92.02万元，增长6.43%；与上年相比增加的原因是：在编人员的增加；项目支出减少331.77万元，下降41.80%；与上年相比减少的原因是：基层能力提升项目资金和疫情防控经费减少。因本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院机构正常运转的日常支出1523.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980.78万元，占基本支出的64.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费542.35万元，占基本支出的35.61％。平均工资福利支出为17.92万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

一是博尚卫生院搬迁重建项目资金10万元;二是春节慰问活动经费0.3万元;三是村医工资区级提标补助资金38.51万元；四是基本公共卫生服务项目补助资金318.05万元;五是基本药物制度补助资金62.84万元;六是医疗服务与保障能力提升补助资金项目32.21万元;七是计划生育补助资金经费项目0.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1152.01万元,占本年支出合计的58.03%。与上年相比减少303.38万元，下降20.85%,主要原因是基层能力提升项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。与上年相比增加0.3万元，增长100%，主要用于春节慰问乡村医生；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。比上年同期增加0.34万元，同比增长0.54%，总体支出变化不，增加原因为2023年补缴在职人员养老保险，主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1039.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%。比上年同期减少308.6万元，同比减少29.69%，减少原因：由于基层能力提升资金项目减少,主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、计划生育项目支出、村医工资工资补足支出以及中医药项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。比上年同期增加4.63万元，同比增长10.48%。增加原因为2023年度人员增加公积金缴费随之增加。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。

其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出，公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出，公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%，由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0万元），主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2023年机关运行经费支出0万元，比上年0万元，增长0%，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区博尚中心卫生院资产总额977.46万元，其中，流动资产608.43万元，固定资产208.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程126万元，无形资产34万元（净值），其他资产0.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.87万元，其中固定资产增加34.66万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.07万元，其中：政府采购货物支出15.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额16.07万元，其中：授予小微企业合同金额16.07万元。

四、单位绩效自评情况

2023年临沧市临翔区博尚中心卫生院项目绩效自评金额462.01万元，共8个项目，覆盖率为100%。拨付项目经费462.01万元，支出462.01万元，支出率100%。

我单位根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，卫健各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

经过收集资料，核实情况，对照年初设定的绩效目标、区财政局批复的绩效目标和实际完成的工作目标完成情况，对照项目评价指标评分各项目，自评等次为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100801111