第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设。

3.负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。

5.负责区级招商引资项目的开发和在临翔区投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

6.负责国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护区外来临投资企业和投资者的合法权益。

7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓项目谋划。一是立足临翔区位优势、资源优势和现有的产业基础，重点谋划好高岭土、农特产品加工新能源等产业类项目。按照“强链、补链、延链”的思路，分门别类找准糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药材、新能源、大通道物流等产业的链主企业，列出目标企业清单，量身定制招商方案，发挥招商团、企业服务团作用，招引上下游配套产业项目和“专精特新”知名企业，推动形成具有完整产业链的产业集群。二是提升项目包装质量，开发包装和拍摄制作“可推介、可洽谈、可落地”视频招商项目1个。三是持续深入开展“找项目”工作，立足临翔区位优势、资源优势和现有的产业基础，重点谋划好农产品深加工、高岭土深加工、智慧临翔、畜牧养殖、中药饮品、醇造普洱、新能源、制造业项目等。四是加强请示汇报，争取省、市局包装重点招商项目。

2.抓项目推进。一是按照意向企业抓服务、在谈项目抓签约、签约项目抓注册、注册项目抓统计、落地项目抓推进的要求，加大项目要素保障和推进落地力度，力争在谈项目达成合作意向、拟签约项目实现签约、拟开工项目开工建设，全面提高招商引资签约项目的开工率、资金到位率、投产率和市场主体转化率。二是认真梳理签约项目，精准对接企业，举行招商引资签约仪式，争取新签约一批招商项目，增强企业信心，持续营造浓厚招商氛围。

3.抓外出招商。一是服务好区级领导带队外出招商，分团队、分批次、分领域外出招商。锚定“3815”战略发展目标，以务实招商为总体要求，以招大引强、产业链招商为主线，强化“一把手”招商，大力招引企业和项目，确保区级主要领导全年不少于6次。二是选择符合临翔发展实际、有投资合作意向的目标企业，列出对接项目清单，抓实要素保障，量身定制招商方案，争取引进一批大企业、好项目。三是认真落实好外出招商任务清单，跟踪服务好正威集团、碧桂园、华润集团、中铁十局、上海鹏欣集团、普洛斯投资（上海）有限公司等大企业，争取达成合作意向。

4.抓服务保障。一是落实常态化工作调度机制，筹备好区政府招商引资项目专题会，及时分析研究企业引进、项目落地过程中遇到的困难问题，细化工作措施，全力推动企业入驻、项目落地。二是加大跟踪服务力度，对重点招商引资企业，组建企业服务团，全天候服务保障项目落地，确保项目引得进、留得住、能发展。三是充分发挥区招商委及办公室职能作用，强化统筹协调，充分利用区招商委工作机制，强化对各级各部门招商引资工作分类指导，认真谋划招商引资高质量发展的体制机制、工作举措，全面加强和规范招商引资工作。四是大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，在项目建设一线、招商引资一线、基层一线解难题、促发展。

5.抓营商环境。一是推进“诚信招商”建设，认真梳理市、区直相关部门招商引资优惠及奖励政策制定出台情况、兑现落实情况和企业需求，并提出具体的整改措施和意见建议，确保各项优惠奖励政策及时落实到位。二是开展“招商服务进万企”行动，优化服务、破解难题，深入企业一线宣传政策措施，协调解决问题，推动项目落地建设。三是落实市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，激发市场主体活力，大力引进外地企业，着力培育本土企业，支持各类市场主体提高质量、做大做强。四是抓好政治、法治、社会、治安、生态“五个环境”建设，强化项目跟踪落实服务，积极营造良好的营商环境。

6.抓党的建设。一是坚持以党的政治建设为统领，旗帜鲜明讲

政治，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是严肃党内政治生活，组织内部讲党性不能讲个性，讲正气不能讲脾气，讲纪律不能讲特殊，讲原则不能讲情面。三是坚决贯彻执行党的路线方针政策，围绕中央、省、市重大决策部署和工作安排，把政策变成思路、把思路变成方案、把方案变成具体的项目，做到坚决服从、快速落实、及时反馈、保证质量。四是聚焦重点工作、重点产业、重点项目，主动思考、谋划和对接，建立项目清单化制度，时间倒排、任务倒逼、责任倒查，明确时限清单、责任清单，形成责任链条，对标对表，将年度工作任务科学细化、量化、实化，形成年度重点工作任务清单，按进度销号，推动工作落实。五是认真落实党风廉政建设责任制，自觉把全面从严治党要求落实到招商引资全过程，进一步规范招商流程，完善工作程序，健全各项规章制度，不越依法依规的底线，不踩生态保护的红线，不破产业发展的政策线，推动招商引资工作高质量发展。六是认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，切实维护网络意识形态安全。七是抓班子、带队伍、建制度、促发展。

7.抓统筹协调。抓统筹协调，确保各项工作任务顺利推进。统筹抓好乡村振兴、花园临翔、网格包保、疫情防控、环境卫生提升、综治维稳、信息宣传、来信来访、档案、保密等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

临沧市临翔区投资促进局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体是：临沧市临翔区投资促进局，其他事业单位0个。

纳入临沧市临翔区投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区投资促进局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员共4人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区投资促进局2023年度收入合计96.75万元。其中：财政拨款收入96.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少49.07万元，下降33.65%。主要原因：各项保险、工资调增和招商引资专项工作经费减少，其中：财政拨款收入减少49.07万元，下降33.65%，主要原因：各项保险、工资调增和招商引资专项工作经费减少。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区投资促进局2023年度支出合计96.78万元。其中：基本支出57.22万元，占总支出的59.12%；项目支出39.56万元，占总支出的40.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49.04万元，下降33.63%，主要原因是：机构改革人员减少各项保险工资减少。其中：基本支出减少48.63万元，下降45.94%，主要原因是：机构改革人员减少各项保险工资减少。项目支出减少0.41万元，下降1.03%。主要原因是：招商引资专项工作经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.87万元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.35万元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况在区委、区政府的正确领导及市投资促进局的全面指导下，临翔区投资促进局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神，深入贯彻落实省委十一届四次全会、市委五届四次全会和区委五届四次、五次全会精神，围绕全市“3815”战略发展目标，聚焦全市构建 “545”现代产业体系布局和发展壮大“三大经济”决策部署，努力完成招商引资各项目标任务，为临翔高质量跨越式发展做出积极贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出96.75万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少49.07万元，下降33.65%,主要原因是：机构改革人员减少各项保险工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%，比上年同期减少27.56万元，下降24.71%，主要原因：机构改革人员减少各项保险工资减少。主要用于行政运行44.45万元，其他商贸事务支出39.53万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，比上年同期减少13.79万元，下降72.27%，主要原因：养老保险基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.30万元；

9.卫生健康（类）支出3.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，比上年同期减少5.25万元，下降58.66%。主要用于行政单位医疗2.38万元，公务员医疗补助1.15万元，其他行政事业单位医疗支出0.17万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，比上年同期减少2.48万元，下降39.68%，主要原因：人员调出住房公积金减少。主要用于住房公积金3.77万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，决算为10.89万元，完成年初预算的217.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为10.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的217.80%，具体是国内接待费支出决算10.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的217.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为10.89万元，完成年初预算的217.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:由于开展招商引资工作，接待费次数较大，支出较大，故接待费大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.89万元，增长117.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，因本年与上年均未发生因公出国（境）费支出，因此无增减变动情况。公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，因本年与上年均未发生公务用车购置费支出，因此无增减变动情况；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，因本年与上年均未发生公务用车运行维护；公务接待费支出决算增加5.89万元，增长117.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于开展招商引资工作，接待费次数较大，支出较大，故接待费大于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务（商务）接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待前来临翔区考察的企业和客商发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区投资促进局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平。主要原因：我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区投资促进局资产总额3.12万元，其中，流动资产1.39万元，固定资产1.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.39万元，增长14.71%，主要原因：招商引资工作经费增加，其中流动资产增加0.79万元，增长131.67%，主要原因：招商引资工作经费增加，固定资产减少0.29万元，下降14.37%，主要原因是固定资产折旧，无形资产减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额9.76万元，其中：授予小微企业合同金额5.26万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200647201111