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临沧市临翔区融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围。

2、负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事。

3、认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观和正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

4、负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

5、负责区广播电视、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微播临翔”“抖音临翔”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作。

6、负责广播电视、新闻网、新媒体等相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

7、落实全区新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作。

8、负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设。

9、逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委政府和人民群众沟通的桥梁。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、内宣工作稳步推进。持续围绕全区经济建设、社会发展各项事业、传统节庆等活动，注重信息资源的挖掘与加工，深耕信息内容，推出思想性强、观点鲜明的深度报道。平台栏目设置以全区中心工作为依据调整优化。在“微播临 翔”、临翔电视台等主要平台开设 25 个专栏，以主题报道的方式系统全面推出全区重点工作、重大项目、主导产业报道。 今年，微播临翔刊发稿件 3326 条（篇）、微博刊发稿件 906 条（篇）、临翔网刊发稿件 16205 条（篇）、七彩云端刊发稿件（视频）5143 条（篇）、手机报发稿 1610 条，电视新闻播稿 1249 条。“微播临翔”公众号粉丝量从去年的 9 万多涨到目前的 13.7 万，单条最高浏览量达 2.3 万，实现单条浏览量破“万”的目标。

2、外宣质量大幅提升。坚持“请进来、走出去”对接机制，加强与上级媒体平台对接联系，先后邀请《人民日报》、人民网、经济日报等媒体记者深入临翔区开展采访调研为外宣做加持。在月策划、周细化中作出重点、方向安排，组成 “外宣小分队”，专班式集中力量进行外宣稿件采编。《古树茶正发芽》《小区飞来猫头鹰 民警送至动物园专业救助》 等 350 篇稿件被新华社、《人民日报》客户端等中央级媒体采用； 《传承雷锋精神争当时代新人全省各地积极开展志愿服务活动》等 69 条（次）电视新闻在云南电视台刊播；598 条（次）电视新闻被临沧电视台新闻联播、零距离采用；《全国人大代表、临翔区圈内乡细博村党总支书记付娇——做群众的知心人》等 780 篇新闻稿件在云南日报、云南网、云南发布等刊发，663 篇报道在《临沧日报》、今日临沧刊发。

3、“学习强国”上稿量名列前茅。时时关注“学习强国”总平台、省平台及市平台的用稿动向，快速摄制、采 写、挑选优质图文、图集及短视频进行细致校对、审核后上传，并加强上传对接，推动了上传作品质量和数量不断上升，今年以来，累计 334 篇新闻稿件被“学习强国”平台刊发， 其中：总平台采用 9 条，省平台采用 72 条。上传稿件连续 5 个月零差错，单月考核得分持续在全市八县（区）中名列前 茅、“红榜”最多。

4、短视频成绩显著。针对短视频内容精干、形式多样、易于传播和涨粉的优势，着力打造精品短视频。今年以来，将时政类、生活类、娱乐类等短视频分类发布，开设了“温度临沧”“花园临翔”“临翔新闻精选”“普法强基在行动”等短视频专题专栏，全年共创作短视频 789 个，累计浏览量 1382.3 万，其中单个视频播放量最高达 277 万。选取时令时节、好山好水、本土文化、人文地理、美食美景等主题，精心策划、细心打磨，制作出了一批高质量短视频作品， 其中《初夏时节恒春之都赏美景》《夏至风暖人间草木香》《立秋》《四季临翔》等 126 个宣传短视频被央视频、新华社、 央视新闻总站等国家级平台采用。《摸你黑狂欢，燥起来》《玩太嗨，妈妈找不到孩子，通过广播呼叫，结果暗号对不上，只有原地蒙圈的孩子》《“警医联动”醒酒救治中心挂牌成立！》等 8 个作品浏览量达 100 万+，实现 100 万+作品“0”突破；《“中国好声音临沧赛区冠军沈阳在好声音现场为家乡打 call”》《63 户 221 人，这个村今年走出 8 名大学生！》《青年联谊活动现场高甜来袭》等 72 个作品浏览量达 10 万+，在宣传效果上实现了强劲的“冲力”。

5、直播活动成为常态。中心抓住直播活动可看可听+现场感受+沟通交流的优势，不断改进直播技术，增加直播场次和内容。今年，结合乡村振兴农产品、节庆活动、文旅活动等推介活动，利用“七彩云”“临翔融媒”抖音号“临 翔融媒”视频号开展“相伴青春 护法成长”“千人象脚鼓舞展演及泼水活动”“摸你黑狂欢活动”“2023 年高考志愿填报指导公益讲座”“共饮一杯中国茶”等直播 16 场次，其中“摸 你黑狂欢活动”在“临翔融媒”抖音号上直播在线观看人数达 5 万余人次。

6、队伍建设不断强化。以“临翔融媒课堂”为载体，先后邀请《人民日报》驻云南站、云南广播电视台记者到中心开展采编专题培训 2 期，每周 1 次组织内部“岗位大练兵”，1名干部职工作主讲培训，目前组织练兵 18 期，18 名干部职工结合岗位实际作了主讲培训；派出 5 人参加全省广播电视文艺精品创作、“学习强国”平台稿件编发等学习培训，主动承担培训全区通讯员干部队伍的责任，选派 3 名干部职工分别对区医院、蚂蚁堆乡进行了新闻采编、新闻摄影培训， 5 名干部参加了市融媒体新闻社组织的业务培训，切实提高采编人员“脚力、眼力、脑力、笔力”“四力”能力。切合实际制定《争当“实干家”整治“躺平者”工作实施方案》，开展“躺平式”干部专项整治主题党课 1 期，评选出“实干 家”1 名，“躺平者”1 名；推荐上报劳模 1 名、感动人物候选人 1 名；1 名干部参加“好记者讲好故事”活动，分别获省市级三等奖，获全国新闻界第十届“好记者讲好故事”“优秀选手称号”；2 名干部参加临沧市代表队在云南省广播电视局 2023 年云南省广播电视和网络视听短视频制作大赛指定题材作品环节中策划、拍摄、制作的《双龙桥说》获二等奖和最佳技术应用奖；1 名干部获全省广播电视新闻宣传工作成绩突出个人；中心被评为 2022 年全省成绩优秀县级融媒体中心。“同音志愿服务队”不断活跃，“清廉机关”“绿美 机关”“职工之家（妇女之家）”等逐步提质打造，内部管理 18 项制度进一步完善。

7、安全播出“0”事故。认真贯彻落实中央、省、市、区广播电视安全播出工作文件和会议精神，牢记“安全 播出工作事关政治稳定，事关国家形象，是一项政治任务” 的要求，认真抓好中心媒体的安全播出和刊发工作，建立健全机房安全播出值班制度，完善广播电视安全播出应急预案，牢固树立“安全第一，服务至上”的理念，做好日常安全播出和刊发工作，做到重要时期和敏感时段坚持领导带班制度和巡查制度，对节假日的值班工作坚持报告制度。积极参加新技术新知识的推广应用，落实各种“人防、技防、物防”措施。严格按照各级广电部门对安全播出的相关要求，及时完成安播调度工作指令的回复和执行。严抓各项安全播出工作落实，确保中央指定节目完整转播，本地节目无错播、漏播、停播，截至目前，无任何安全播出事故发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体采访股、全媒体音视频股、全媒体编发股、技术保障股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区融媒体中心作为二级预算单位纳入中共临沧市临翔区委宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区融媒体中心2023年末在职在编实有人员共34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数，为空表。

2.2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数，为空表。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区融媒体中心2023年度收入合计664.10万元。其中：财政拨款收入644.10万元，占总收入的96.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的3.01%。与上年相比，收入合计增加29.19万元，增长4.60%。主要原因是：人员经费、职业年金、抚恤金比上年增加，增加了文旅宣传周工作经费20万元。其中：财政拨款收入增加23.19万元，增长3.73%；主要原因是：人员经费、职业年金、抚恤金比上年增加。上级补助收入0.00万元，与去年持平；事业收入0.00万元，与去年持平；经营收入0.00万元，与去年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与去年持平；其他收入增加6.00万元，增长42.86%。主要原因是：收到临翔区文旅局拨入的文旅宣传周工作经费20万元，所以其它收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区融媒体中心2023年度支出合计664.10万元。其中：基本支出561.45万元，占总支出的84.54%；项目支出102.65万元，占总支出的15.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少26.98万元，下降3.90%。原因主要是：项目支出相对减少。其中：基本支出增加13.54万元，增长2.47%；主要原因是：行政运行经费及各种保险增加，职业年金、抚恤金比上年增加。项目支出减少40.52万元，下降28.30%；主要原因是：临翔区融媒体中心指挥中心建设项目的经费支出较上年减少，2023年项目经费相对减少。上缴上级支出0.00万元，与去年持平；经营支出0.00万元，与去年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与去年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心单位机构正常运转的日常支出561.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出543.61万元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.84万元，占基本支出的3.18％；每年人均工资福利支出15.66万元每人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.65万元。其中：基本建设类项目支出60.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

项目开支情况：1.各项媒体平台运行维护经费支出6.94万元，用于：媒体大数据分析系统维护及服务器租赁费用支出、云平台服务费、OA办公费及宽带费支出、临翔网站维护费支出、微播临翔公众号运维费、主持人外出相关费用支出、驻村工作队员体检费、电费支出；

2.临翔区融媒体中心用房建设专款资金支出60万元，用于：业务用房建设款支出、业务用房测绘费支出、业用房消防检测费支出、指挥中心建设支出；

3.对外宣传工作、与上级媒体合作、通讯员队伍培训等经费支出7万元，用于：征订学习材料报刊费支出、抖音号手机通讯费支出、宣传打字复印费支出、短视频拍摄费用支出、宣传装备费支出、记者下乡租车费支出、体检费支出、开通编辑机费用支出、遥控器费用支出；

4.党的二十大宣传工作经费支出2万元，用于人民网广告费支出；

5.社会治安综合治理工作经费支出3万元，用于人民网广告费支出；

6.人大代表活动经费支出3.71万元，用于：水、电、电话费用支出、工会经费支出、编外人员工资、驻村工作队员经费支出、邦福村道路修缮经费支出、记者下乡补助经费支出、茶吧机费用支出、征订《云岭先锋》费用支出；

7.文旅周活动宣传经费支出20万元，用于泼水节节目制作费用。

项目开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，临翔融媒体中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出644.10万元，占本年支出合计的96.99%。与上年相比减少22.13万元，下降3.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于融媒体中心各项工作业务支出、对外宣传和各媒体平台运行支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出491.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于融媒体中心各项工作业务支出、对外宣传和各媒体平台运行支出、指挥中心建设项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出75.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于失业保险支出2.08万元，行政事业单位养老支出50.70万元，死亡抚恤金10.98万元，事业单位职业年金缴费支出12.17万元；

9.卫生健康（类）支出34.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于：事业单位医疗保险支出21.18万元，公务员医疗补助支出11.26万元，其它医疗保险等支出1.87万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为0.78万元，完成年初预算的27.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为0.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.86%，具体是国内接待费支出决算0.78万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的27.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为0.78万元，完成年初预算的27.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年开展的直播、大型采访活动场次减少，上级媒体来访人数减少，所以接待费用支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.27万元，下降61.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1.27万元，下降61.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年开展的直播、大型采访活动场次减少，上级媒体来访人数减少，所以接待费用支出减少1.27万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县区融媒体中心工作交流、国家、省、市相关宣传工作队到临拍摄、采访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区融媒体中心属事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年同期持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区融媒体中心资产总额292.37万元，其中，流动资产3.31万元，固定资产185.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程43.91万元，无形资产54.12万元（净值），其他资产5.60万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.41万元，其中固定资产减少56.21万元，流动资产减少9.62万元，无形资产减少2.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

1.各项媒体平台运行维护经费

保障临翔融媒抖音短视频技术服务、临翔手机报运行维护、支付云南省电视台七彩云平台维护年费 、临翔网站运行维护、临翔微信公众号运行维护，使各宣传平台正常运行。在“微播临翔”、临翔电视台等主要平台开设25个专栏，以主题报道的方式系统全面地推出报道。微播临翔刊发稿件 3326 条（篇）、微博刊发稿件 906 条（篇）、临翔网刊发稿件 16205 条（篇）、七彩云端刊发稿件（视频）5143 条（篇）、手机报发稿 1610 条，电视新闻播 稿 1249 条。“微播临翔”公众号粉丝量从去年的 9 万多涨到目前的 13.7 万，单条最高浏览量达 2.3 万，实现单条浏览 量破“万”的目标。

2.临翔区融媒体中心用房建设专款资金

临翔区融媒体中心业务用房项目资金逐步到位， 中心业务用房建设于2019年10月1日，2020年9月完工，业务用房项目资金395万元，办理前期手续经费20万元，总计415万元项目用地面积280平方米，共建设五层，总建筑面积1250平方米，目标业务用房按时竣工，办理产权证书，正在验收。2023年，根据《临沧市临翔区五届人民政府第31次常务会议纪要》，会议同意将租金作为工程款来源之一，不足部分由财政给予支持保障，资金支付以实际验收结算审计结果为准，按第一年支付30%、第二年支付30%、第三年支付40%的方式付清工程款，年底财政支付工程款300000元，全年共支付600000元。

3. 对外宣传工作、与上级媒体合作、通讯员队伍培训等经费

中心与人民网、中央电视台合作宣传，加强对外宣传工作，不断提升临翔美誉度、影响力。加大对全区通讯员队伍培训力度，塑造高质量的通讯员队伍，制作出更好地新闻节目。先后邀请《人民日报》驻云南站、云南广播电视台记者到中心开展采编专题培训 2 期，每周 1 次组织内部“岗位大练兵”，1 名干部职工作主讲培训，目前组织练兵18 期，18 名干部职工结合岗位实际作了主讲培训；派出 5 人参加全省广播电视文艺精品创作、“学习强国”平台稿件编发等学习培训，主动承担培训全区通讯员干部队伍的责任，选派 3 名干部职工分别对区医院、蚂蚁堆乡进行了新闻采编、新闻摄影培训， 5 名干部参加了市融媒体新闻社组织的业务培训，切实提高采编人员“脚力、眼力、脑力、笔力”“四力”能力。

4.党的二十大宣传工作经费

2023年以来，临翔区融媒体中心深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把全区各族人民的思想统一到党的二十大精神上来，利用短视频、专题片、图文等形式，多平台发布，不折不扣抓好学习宣传工作。今年以来，累计 334 篇新闻稿件被“学习强国”平台刊发， 其中：总平台采用 9 条，省平台采用 72 条。上传稿件连续 5 个月零差错，单月考核得分持续在全市八县（区）中名列前 茅、“红榜”最多。

5.社会治安综合治理工作经费

临翔区融媒体中心结合平安临翔建设和普法强基补短板工作要求，在区级融媒体平台上开设专栏专题海量采编全区各级各部门平安建设和普法工作的成效、亮点及经验做法，并积极向人民网、《人民日报》、人民论坛、云南日报等上级媒体推送，同时还结合实际开展线上直播宣传，取得了一定成效。《“警医联动”醒酒救治中心挂牌成立！》等6个作品浏览量达100万+，实现100万+作品“0”突破；

6.人大代表活动经费

2023年，临翔区人大常委会以党的二十大精神为指导，继续不断创新代表履职方式，坚持探索出新、实践出彩、工作出色，在推动临翔经济社会高质量发展和改善民生福祉中展现人大代表的担当与作为，贡献人大智慧和力量。中心各股室按照稿件的内容、形式，对报送进行精准分类，由音视频股负责音频、视频作品报送，编发股负责图文、图集作品报送，共制作代表专访6期、专题片1部，新闻稿件10条次。

7.文旅周活动宣传经费

傣历 1385 年泼水节期间，为丰富全区人民群众文化旅游生活，营造浓郁的节日氛围，促进民族交流交往交融，激发经济社会发展动力，释放消费新活力，区委、区政府在傣历 1385 年泼水节期间举行临翔区文化旅游周系列活动。为确保活动圆满成功，中心与临沧维度文化传媒有限公司合作拍摄泼水节系列作品。其中：变装短视频 15 部、泼水节短视频 1 部、摸你黑短视频 1 部、logo 设计 1 个、活动期间跟拍及剪辑、海报 8 张。中心充分利用各类传统媒体、新兴媒体的作用，多层次、全方位、立体化宣传推广活动开展情况。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区融媒体中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400100101111