监督索引号53090200936100601000

临翔区忙畔社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、临床业务开展情况 ：2023年中医科就诊总人数850人次，收住院人数 244人，中医适宜技术诊疗服务总费用45万元，其中中草药诊疗收入141796.93元、中药配方颗粒诊疗收入：60915.87元。

目前我中心中医科开展中医适宜技术有：拔罐、刮痧、普通针刺、电针、温针、灸法、中频脉冲电治疗、推拿、蜡疗、红外线治疗、微波治疗、超声波治疗、超短波治疗、颈腰椎牵引、中药熏蒸等，进一步扩大了中医科治疗范围。为进一步提升我中心临床诊疗水平和服务能力，充分发挥区级专家团队力量，帮助中心提升专科建设水平，进一步提升中心中医药服务能力、康复、神经内科疾病等诊疗技术水平，深入推进医共体改革建设，2023年3月9日我中心隆重举行专家工作站签约授牌仪式。分别成立了曲源传承工作站、陈维枢专家工作站、金晓燕专家工作站，活动当天三位专家到中心现场带教查房、义诊。2023年我中心就诊人次为门诊:4956人次；住院672人次；分级诊疗制度全面落实，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步落实，群众规范转诊意识有所提高。1-12月我街道共上转患者32人次，收治上级下转患者38人，患者满意度逐步提高。

2、公共卫生服务工作开展情况 ：严格按照国家免疫规划的工作要求，明确专人负责计划免疫工作，加强疫苗冷链运转和儿童预防接种信息化管理，认真做好疫苗出入库登记，截止12月底，辖区年内新出生儿童568人，完成预防接种建卡建证568人,开展适龄儿童免费接种共2937针次。其次定期对辖区内的入学，入托儿童查漏补种1910针次,为有效建立免疫屏障奠定了一定基础。

重点人群和居民健康档案管理；逐步建立和完善辖区居民健康档案并认真规范重点人群的访视、管理及档案信息更新工作。累计建立居民健康档案41137份；其中电子建41137份，建档率为62.62％；完成高血压病管理3830人、随访3517人，管理率为91.82%；完成老年人体检4280、健康管理4280人，健康管理率为62.1%;糖尿病随访管理891人、完成体检856人，健康管理率为96.07%；重型精神病人管理225人，管理率为99.56%，所有人群随访、体检资料已及时更新录入。

老年人及0-3儿童中医药服务工作；按照上级要求方案，进一步规范老年人、儿童中医药管理服务，其中接受中医药服务管理老年人累计数4467人，共提供 4467人次中医药服务，中医药服务管理0-3岁儿童累计数1900人，共提供中医药服务3139人次，医务人员下村开展中医药服务管理工作督导4次，集中培训4次

家庭医生签约工作；为确保工作的顺利开展，忙畔社区服务中心及时成立了“家庭医生签约团队”15个，划分片区，明确责任，为工作的稳步推进提供了强有力的组织保障。加大宣传力度，充分结合“家庭医生签约”活动，利用村委会和卫生室持以多形式、多渠道加大宣传工作的力度，积极动员各方力量，大力开展 “家庭医生签约”工作。卫生院主要是印制宣传布标，各村在公共场所、街道粘贴宣传画册，帮助群众了解相关知识并积极主动签约。2023年共签约15729人，其中建档立卡户3180人，计生家庭18人，残疾人384人，公卫重点人群10476人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共26人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，实有救护车1辆无编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2.临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心“三公”经费、行政参公单位机关运行经费由单位医疗业务经费支出，《财政拨款“三公”经费，行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4.临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心“三公”经费由单位医疗业务经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心2023年度收入合计1094.84万元。其中：财政拨款收入758.46万元，占总收入的69.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入330.86万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.22%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.52万元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计减少53.11万元，下降4.63%。减少原因为：本年度医疗收入及财政拨款收入减少。其中：财政拨款减少3.59万元，下降0.47%；减少原因：本年度公共卫生经费补助收入减少。上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少47.97万元，下降12.66%；减少原因：本年度住院收入相对减少及新冠疫苗接种补助减少。经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少1.55万元，下降21.95%。减少原因：临翔区精神病医院及区妇幼保健院经费拨入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心2023年度支出合计1115.12万元。其中：基本支出637.89万元，占总支出的57.20%；项目支出477.23万元，占总支出的42.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少273.08万元，下降19.67%。减少原因：本年度医疗业务经费支出减少，基本公共卫生支出减少及村医定额补助减少。其中：基本支出减少125.24万元，下降16.41%；减少原因：本年医疗业务经费开支减少及本年度退休1人。项目支出减少147.84万元，下降23.65%；减少原因：本年度公共卫生资金支出减少及村医定额补助由局上统筹。上缴上级支出增减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出637.89万元。与上年同期对比减少125.24万元，同比下降16%，减少原因为：主要原因为本年度收入减少，随之办公经费及日常经费相应减缩。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.81万元，占基本支出的65.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.08万元，占基本支出的34.03％。平均工资福利支出为16.18万元/人/年

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生全年支出326.5万元，主要开展向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 ，型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务。

2.基本药物经费全年支出99.84万元，主要开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进 行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施。

3.重大防控传染病经费全年支出5.88万元，主要开展完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，加强监测力度，不出现突发疫情，开展重大慢性病早期筛查干预项目，掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。

4.村医工资区级提标补助资金全年支出17.85万元，主要开展按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则及新时期构建农村医疗卫生服务体系的实际需要，合理统筹规划配置区乡村三级医疗卫生资源，促使其协调发展，确保农村医疗卫生服务“网底”不破，保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性。

5.突发公共卫生事件应急处理经费全年支出27.16万元，主要开展完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，加强监测力度，不出现突发疫情，开展重大慢性病早期筛查干预项目，掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出838.70万元,占本年支出合计的75.21%。与上年相比减少159.02万元，下降15.94%,主要原因是本年度公共卫生资金支出减少，村医定额补助由卫生局统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出777.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。比上年同期增加0.67万元，同比增长3%。增加原因为：本年度公积金基数调整，故住房保障（类）支出增加，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年度未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未编制公务购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2023年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%，由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0万元），主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区忙畔社区卫生服务中心资产总额846.89万元，其中，流动资产194.52万元，固定资产647.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.2万元，其中固定资产减少91.7万元。主要原因为本年度无新购入固定资产，根据资产管理办法按月计提折旧，故固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.31万元，其中：授予小微企业合同金额7.31万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年本单位项目绩效自评金额477.23万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费477.23万元，支出477.23万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100601111