监督索引号53090200936101201000

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）基本公共卫生工作开展情况

居民健康档案的管理工作截至12月份已按时完成各类重点人群纸质健康档案更新。儿童保健工作系统管理率为100％。按照国家基本公共卫生的服务要求，认真做好0—6岁儿童登记管理工作，及时建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童健康管理工作。孕产妇保健工作，我院严格按照《国家基本公共卫生服务项目实施方案》及第三版服务规范的要求，尽早发现孕情，主动为孕产妇建立保健手册，开展孕早期艾滋病、乙肝、梅毒检测，同时免费开展5次以上孕期保健服务和2次产后访视。加强孕产妇的系统管理，不断提高系统管理质量，普及新法接生，确实降低孕产妇和新生儿死亡，及时发现和整改工作中存在的困难和问题。免疫规划工作严格按照国家免疫规划的工作要求，认真做好辖区内0-6岁儿童的计划免疫，为新出生儿童及时建立预防接种卡，及时接种乙肝疫苗，对适龄儿童免费接种卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风等疫苗。老年人健康管理工作，按照每年进行一次健康检查的要求，我们组织公卫、临床和检验人员走出医院，深入村组、扎扎实实地开展工作，体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，对查出的高血压病病人，糖尿病病人信息，及时转入慢性病管理，通过努力基本完善了老年人健康管理体系，同时完善健康档案更新管理工作。慢性病管理工作，开展每年四次的面对面随访工作及一年一次的糖尿病患者体检工作，对其开展个体化健康教育，同时完善健康档案更新管理工作。严重精神障碍患者管理，发现辖区内严重精神障碍患者，并及时上报临沧市第三人民医院负责本辖区的医师，积极配合他们对辖区患者的诊断、随访管理及治疗等工作。传染病及突发公共卫生事件报告和处理，结合《南美拉祜族乡传染病防治工作预案》要求，实行专人负责，坚持24小时值班制，准确收集和了解疫情，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，做好法定传染病网络直报和报告卡登记、门诊发热病人登记工作，目前未发生突发公共卫生事件。艾滋病防治工作，做好我乡艾滋病知识宣传，以健康知识讲座、健康宣传栏、健康咨询、发放健康教育折页等多种方式宣传艾滋病防治知识。结核病防治工作，认真做好结核病的宣传工作，管理我乡肺结核患者，推荐疑似病人到临沧市第二人民医院检查，发放宣传材料。严格按照《国家基本公共卫生服务项目实施方案》及第三版服务规范的要求，开展0-36月龄儿童及65岁及以上老年人中医药服务工作和健康指导。我院按上级卫生监督协管部门要求，成立了卫生监督协管小组，设办公室在卫生院，由卫生院院长任组长，卫生院副院长任副组长，负责准确收集食品卫生监督信息的上报，组员由卫生院职工及各村卫生室村医组成。

（2）基本医疗工作开展情况

在医共体带教帮扶下，卫生院服务能力不断提高，两个效益得到提升。在临翔区医共体总医院各部门的帮扶指导下，卫生院确实发挥改革枢纽作用，不断加大自身和村卫生室服务能力建设。通过上级带教查房、人员双向流动、帮扶科室带教指导、现场和远程会诊、远程心电检查、同城医疗资源共享等帮扶下，卫生院及各村卫生室综合服务能力得到较大提升；基本医疗、计划生育、基本公共卫生服务、家庭医生签约等各项工作有条不紊推进，职工及群众满意度不断提升，取得较好的社会效益和经济效益。2023年虽然受医保政策调整等因素影响，在医共体总医院的关心指导下，在全体干部职工的共同努力下，卫生院住院、业务收入等数据均比2022年有所上升，业务收入突破74万。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共19人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，实有救护车1辆无编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院“三公”经费、行政参公单位机关运行经费用卫生院医疗业务经费列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院“三公”经费用卫生院医疗业务经费列支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2023年度收入合计364.11万元。其中：财政拨款收入289.49万元，占总收入的79.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入73.92万元（含教育收费0.00万元），占总收入的20.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.70万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加41.62万元，增长12.91%。主要原因是基本药物补助经费拨款和基本公共卫生经费拨款比上年增加34.35万元。其中：财政拨款收入增加41.03万元，增长16.51%，主要原因是基本药物补助经费拨款比上年增加9.46万元，基本公共卫生经费拨款比上年增加24.89万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加1.15万元，增长1.58%，主要原因是本年度卫生院提升能力建设，开展新业务事业收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.56万元，下降45.24%，主要原因是2023年全部资金纳入零余额管理，其他单位拨入的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2023年度支出合计416.13万元。其中：基本支出281.06万元，占总支出的67.54%；项目支出135.07万元，占总支出的32.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39.75万元，增长10.56%，主要原因是本年基本药物补助和基本公共卫生支出比上年增加7.23万元。其中：基本支出增加13.17万元，增长4.92%，主要原因是本年度新增5人；项目支出增加26.58万元，增长24.50%，主要原因是本年基本药物补助支出比上年增加1.26万元，基本公共卫生支出比上年增加5.97万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院机构正常运转的日常支出281.06万元，与上年同期对比增加13.17万元，同比增长4.92%，主要原因是本年度新增5人，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.56万元，占基本支出的77.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.50万元，占基本支出的22.24％。平均工资福利支出为11.50万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.07万元，与上年同期对比增加26.58万元，同比增加24.50%，主要原因是本年基本药物补助和基本公共卫生支出比上年增加7.23万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务支出0.4万元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金25.33万元；基本药物制度补助资金40.33万元；基本公共卫生服务项目补助资金50.45万元；重大公共卫生服务项目补助资金1.85万元；突发公共卫生事件应急处理1.81万元；中医（民族医）药专项补助资金4.46万元；计划生育补助项目3.07万元；单位自有资金项目7.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出341.08万元,占本年支出合计的81.96%。与上年相比增加45.67万元，增长15.46%,主要原因是本年度新增5人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。与上年同期增加0.40万元，同比增长100%。增加原因为：本年度一般公共服务（类）财政拨款收入增加，故一般公共服务（类）支出增加，主要用于慰问春节值班人员支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。与上年同期增加6.44万元，同比增长47.67%，增加原因为：本年度保险基数调整，故社会保障和就业（类）支出增加，主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出306.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%。与上年同期增加37.19万元，同比增长13.80%。增加原因为：本年度公共卫生经费收入及基本药物补助资金收入增加，导致劳务费支出增加，主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、计划生育项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。与上年同期增加1.64万元，同比增长13.13%。增加原因为：本年度公积金基数调整，故住房保障（类）支出增加，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%，两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%，由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%，由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%，由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元），主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

因本单位2023年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院资产总额362.28万元，其中，流动资产74.93万元，固定资产269.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.99万元（净值），其他资产4.06万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.29万元，其中货币资金减少35.50万元，应收账款增加3.98万元，其他应收账款增加15.34万元，存货增加5.08万元，固定资产净值减少20.13万元，无形资产净值减少0.31万元，其他资产增加0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

2023年临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院项目绩效自评金额135.07万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费135.07万元，支出135.07万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936101201111