监督索引号53090200649901000

临沧市临翔区商务局单位2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

（7）负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

（11）负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

（12）负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。

（15）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（16）与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（17）有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）多措并举，稳步促进内贸增长。一是发挥消费拉动经济增长作用，积极扩大消费。聚焦汽车、家具等大宗消费，推动文化旅游等服务消费，强化行业、部门联动，组织开展形式多样的促消费活动，进一步提振消费。组织开展“大展鸿兔网红年货节”“文化旅游周-晚风集市”“双十一惠购”等促消费活动7场次，投入促消费资金110.2万元，带动消费7200万元。二是加强市场监测，密切关注市场变化，年内新增2户应急保供调运企业，进一步新增充实市场运行监测系统监测样本企业8户，确保市场稳定供给。三是加强成品油流通行业管理。积极推进5个加油站建设，与辖区加油站签订了加强成品油市场监管承诺书15份，完成辖区内33座加油站的注册登记、年检工作，根据《云南省成品油零售经营资格审批管理暂行规定》有关要求，完成加油站经营主体变更1座、企业名称及法定代表人变更9座、延期建设2座、竣工验收2座；联合市场监管、应急、公安等部门开展成品油联合执法检查1次，与税务、应急开展加油站综合治理联合抽查检查1次，全力维护成品油市场秩序。四是全面推动全区商务系统餐饮领域燃气安全专项整治相关工作，确定1名工作人员在区住房和城乡建设局参与集中办公，督促指导包保乡镇及时录入信息，完成对包保蚂蚁堆乡24户燃气使用餐饮企业录入及检查，发放餐饮行业燃气使用须知50余份。五是不断加强二手车管理，进一步规范二手车经营备案，今年以来办理二手车主体网上备案9户。六是压实安全生产责任。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和安全生产十五条措施，与辖区重点商贸流通企业、加油站签订《安全生产责任书》23份，结合实际制定并下发《临沧市临翔区商务局关于冬春火灾防控暨岁末年初商贸领域安全生产专项整治方案的通知》《临沧市临翔区商务局关于开展2023年商务领域“安全生产月”活动的通知》“致全区商贸流通企业液化石油气用户安全生产告知书”《临翔区商务领域重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》《临沧市临翔区商务系统开展餐饮经营主体燃气安全专项整治工作方案》，截至目前共组织开展安全生产大检查8场次，联合市区消防、应急部门对辖区大型商业综合体开展联合检查3次，累计开展督导检查企业86余家次，发现一般安全隐患16处并及时完成整改。

（2）稳外贸稳外资，坚定不移扩大开放。一是主动融入和服务孟中印缅经济走廊建设。主动融入“三大经济”建设，积极推进“壮大口岸经济”相关工作，全面融入临沧口岸经济建设总要求，立足中缅印度洋新通道·云南临沧铁路港的定位，依托中远海运等企业，加快推进火车站物流园区、博尚勐托空港经济区及物流园区建设前期工作，构建双循环贸易体系。二是根据区委、区政府的统一安排和部署，开展临沧市临翔区中缅印度洋新通道资源现状课题调研。经过实地走访、座谈交流、查阅资料、材料收集、数据分析、报告撰写等不同阶段的工作，形成资源清单19 个、问题清单8 个、项目清单 6 个。主动与市级汇报对接，及时了解市级顶层设计的要求及进展情况，结合临翔实际编写临翔区口岸经济规划初稿。三是充分发挥临翔作为对缅开放的重要“前沿窗口”，畅通对外交流平台。组织辖区企业参加各类经贸活动，有效引导辖区企业“走出去”，为企业搭建交流平台，畅通企业信息互通，不断壮大临翔外贸经济。组织咪多啰、缅宁府2户企业参加市政府考察团到缅甸考察；组织5户企业到缅甸参加第四届中缅边境交易会；组织3户企业参加第六届国际进口博览会。四是加强企业服务，持续壮大市场主体。组织辖区5户外贸企业参加国家商务部、云南省举办的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）系列线上专题培训班；组织辖区5户外贸企业参加中国（云南）国际贸易“单一窗口”出口退税线上培训；组织辖区5户外贸企业，到孟定镇参加临沧市商务局和临沧片区海关联合召开的“政关联百企.合力促外贸”政策宣讲培训座谈会；组织4户企业参加2023年云南省RCEP“四进活动”专场；组织3户企业参加“进博会走进云南”产业贸易系列活动；巩固服务好境外（缅甸）罂粟替代种植项目，申报2024年境外罂粟替代种植橡胶返销进口计划4500吨，为企业争取到2023年天然橡胶运费、运保费补助共计18.19万元。

（3）走访联动，全力助企纾困。一是重协作强服务。认真落实商贸经济指标责任机制，积极开展“三进市场主体”活动，加大对商贸流通企业走访服务，全年走访企业达340户次，及时帮助企业解决困难问题，积极为企业争取政策支持，兑付企业补助资金279.4万元，通过行业部门间的合作进一步促进商贸工作有序开展，将企业服务与乡村振兴有效结合，把圈内乡细博村香橼产业带到各大商超，帮助农户打通销售渠道，实现群众增收，目前在各大商超已累计销售上万斤。二是重培育强主体。建立商贸流通企业培育库，不断完善企业台账，按月进行梳理、按季进行轮换，做好培育跟踪服务，夯实商贸经济发展基础，完成培育“四上”企业共20户（含月度升限7户），其中：批发业6户，零售业13户，服务业1户。三是重促销强经济。鼓励商贸经营主体开展促销活动，组织企业参与“彩云购物节”等系列促销活动，企业自主开展促销活动达200余场次，投入促消费活动资金约1300万元，拉动消费近4亿元。四是重培训强发展。为进一步落实现代商业企业家培训工程，积极采取有效措施开展形式多样的培训活动，集中培训与外出培训相结合，组织企业家学习商贸政策及营销策略、管理知识等方面内容，提升企业家理论水平，组织培训10场次，参训人达150人次；组织企业家到重点大学、到发达地区参观培训1次，不断开拓企业家眼界，提升管理能力。

（4）打造特色，电商助力取得实效。一是临翔电商由建设转为运营。突出区、乡、村三级公共服务的运营、物流统仓共配的运营、人才培训市场化的运营、销售渠道的运营及品牌的运营，现8个乡镇公共服务站升级完毕，运营良好，16个村级服务点各有特色，各有侧重，在电商供应链建设中起到了重要的作用。二是在电商助力乡村振兴示范建设中，在临翔区范围内选取邦东、博尚等地属于产业集群，进一步打造电商特色的微商村、直播村、淘宝村，实现电商+农旅+农特产品结合的全省示范，直播经济布局作为2023年的工作重点已有序开展，年内组建直播带货团队35个，开展政府性直播51场次，实现销售3000万元左右。特别是为服务电商协会，由电商中心及协会共同打造的抖音账号“临翔电商协会”截止11月底，账号播放量110万，新增粉丝1.5万，点赞2.6万，帮助协会企业宣传推广临沧优质农特产10款，对接合作企业18家，带动协会会员企业直接销售800万元，“会长带你找好货”活动取得了社会高度认可，主动找到电商中心及协会咨询人员135人。三是举办规模200 人以上的电商创业大赛一次，于大赛中重点发掘临翔区潜在电商人才，采取“走出去、学进来”的模式，将重点人才送往全国优质电商学院进行特训学习，孵化茶叶主播学员8人，农产品推广人员15人，年内组建直播团队5个，实现直播带货3400万元销售，为临翔区凡草集公司成功申报云南省直播基地殊荣。四是积极引导和大力支持区内中小微企业和个体经营者、创业者发展电子商务，推广和深化电子商务在各领域的应用，培育一批成长较好的电商示范产品和电商创业带头人，发挥标杆引领作用。年内组织临翔区企业外出推广产品对接会8次，“临品出滇”活动5次，产销对接会7次，共实现线下对接销售9000万元，真正把临沧优质产品推向了全国。五是重点培育乡村振兴的带头人及总结乡村振兴先进典型。年内通过备案审查制度，建立区域授权推广账号及公司3家，总结提炼临翔区“统仓共配”物流典型经验收到省级认可，在昆明开展美食体验周活动一次，开展“茶交所”理念调研。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股、电商中心。所属单位0个，本单位无所属单位。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区商务局 2023 年度部门决算编报的单位共 1个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0 个。主要是：临沧市临翔区商务局。

纳入临沧市临翔区商务局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区商务局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共15人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休1人，退休8人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区商务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区商务局2023年度收入合计1,018.14万元。其中：财政拨款收入1,013.14万元，占总收入的99.51%；其他收入5.00万元，占总收入的0.49%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加3.59万元，增长0.35%。增加原因本年其他商业流通项目中限规上奖励资金比上年增加，所以收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加28.59万元，增长2.90%；增加原因本年其他商业流通项目中限规上奖励资金比上年增加，所以收入较上年增加；其他收入减少25.00万元，下降83.33%。主要原因是本年单位只开展文化旅游周活动，所以其他收入较上年减少。因本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增加变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区商务局2023年度支出合计1,018.14万元。其中：基本支出282.69万元，占总支出的27.77％；项目支出735.45万元，占总支出的72.23％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少201.25万元，下降16.50%。减少原因本单位今年其他项目只开展文化周边游项目，较上年减少，所以支出减少。其中：基本支出减少40.00万元，下降12.39%；减少原因本年新增退休人员2人，人数减少，所以基本支出减少。项目支出减少161.25万元，下降17.98%；减少原因本单位今年其他项目只开展文化周边游项目，较上年减少，所以项目支出减少。因本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区商务局机构正常运转的日常支出282.69万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.41万元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.28万元，占基本支出的7.17％。人均工资福利支出16.16万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735.45万元，其中：基本建设类项目支出735.45万元。具体项目开支及开展工作情况：用于中央外经贸专项资金24.61万元，升限企业及大个体市级奖励资金85万元，电子商务进农村综合项目专款资金50万元，限上企业培育促销费及“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金39万元，促消费资金及应急保供企业补助资金26.2万元，限（规）上企业奖励资金226.74万元，各项工作经费6万元，疫情防控专项经费4.89万元 ，电商进农村示范县服务业专项资金100万元，支持现代物流业发展专项经费150万元，省级境外罂粟替代种植专项资金18.01万元，财源建设奖励资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1013.14万元,占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加28.60万元，增长2.9%,主要原因是本年其他商业流通项目中限规上奖励资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出210.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.78%。主要用于：2011301行政运行199.54万元，2011399其他商贸事务支出6万元，2019999其他一般公共服务支出5万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出41.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，主要用于： 2080501行政单位离退休15.64 万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.53 万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.06 万元， 2089999其他社会保障和就业支出0.30 万元；

9.卫生健康（类）支出27.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，主要用于：2100410突发公共卫生事件应急处理4.88 万元， 2101101行政单位医疗13.09 万元， 2101102事业单位医疗2.24万元， 2101103公务员医疗补助6.07 万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出0.93万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出85.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于：2150805中小企业发展专项85万元；

15.商业服务业等（类）支出629.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.14%。主要用于：2160299其他商业流通事务支出591.94 万元， 2160699其他涉外发展服务支出37.63 万元；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，主要用于2210201住房公积金19.29万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.26万元，决算为2.87万元，完成年初预算的67.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为2.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.11%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.76万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.89%，完成年初预算的21.02%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.26万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的67.37%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为2.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.76万元，决算为0.37万元，完成年初预算的21.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因规范公务接待，厉行节约，严控成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.17万元，下降28.90%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0万元，与上年同期一致；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降75.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务接待，厉行节约，严控成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区商务局2023年机关运行经费支出20.28万元，比上年减少0.91万元，下降4.28%,主要原因是本单位厉行节约，严控开支。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区商务局资产总额210.44万元，其中，流动资产192.59万元，固定资产17.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.60万元，其中固定资产增加0.22万元，流动资产减少80.73万元，计提固定资产折旧0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出3.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额5.56万元。

四、单位绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度,通过开展支出绩效自评，从整体上提升预算绩效管理工作水平。实现项目绩效目标，评定结果为优。部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200649901111