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中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是：指导全区党组织、特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以党的政治建设为统领，坚持用党的创新理论凝心铸魂

（1）持续抓好党的二十大精神学习培训。全覆盖举办领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班3期参训657人；开展“万名党员进党校”培训50期9866人次，占应参训党员的89%，提前完成年内65%党员参训的目标；全覆盖完成2599名干部乡村振兴主题培训，组织开展各类宣讲活动2537场次，督促各级党组织和教育引导广大党员干部用党的二十大精神辨明方向、理清思路、推动工作。

（2）扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。第二批主题教育启动后，第一时间组建主题教育领导机构和工作机构，一体推进理论武装、调查研究、推动发展、检视整改。主题教育开展以来，服务保障区级四班子举办专题读书班2期，开展党委（党组）理论学习中心组学习3期，督导基层党支部以“三会一课”开展集中学习2961次、开展主题党日1774次，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲112场次；服务保障四班子领导确定调研选题27项，开展专题调研72次，调研发现问题62个，制定责任清单57条、任务清单71条，解决问题32个；确定区级民生项目33项，完成办理13项，省级交办3件民生诉求清单全部办结；形成区乡两级问题清单32项，制定整改措施116条；以“五个结合”加强对基层党组织的分类指导，共印发主题教育简报13期，区级媒体累计宣传报道相关信息31条（次），上报市级约稿、典型案例、新闻线索等共计40条（篇）。

2.以强基固本为导向，坚持以高质量党建引领高质量发展

（1）织密建强党的基层组织体系。一是制定区委常委班子、区委书记和班子成员落实全面从严治党主体责任3个清单，细化乡（镇、街道）党（工）委书记等9类抓基层党建责任清单，形成区、乡、村三级党组织书记抓党建工作的责任体系，确保层层责任压实贯通、项项任务落地见效。二是紧盯省委巡视涉组问题、上年度述职评议反馈问题、“擂台比武”反馈问题抓整改，部署开展基层党建“查问题、补短板、提质效”行动，开展基层党建综合调研2轮；深入实施党支部“扩先提中治软”行动，完成140个新成立党支部规范化达标创建验收。

（2）深入推进抓党建促乡村振兴。一是以规划统领布局党建工作。围绕全市基层党建“四个一”建设，构建全区“一轴一带一片一道三区”创建版图，制定《临翔区“澜沧江党建示范带”和“党建引领昔归茶产业示范片区”建设三年行动规划》、党建服务保障中缅印度洋新通道建设和“边疆党建长廊”建设工作规划，督促乡（镇、街道）对照“四个一”确定创建方向和思路，村（社区）制定基层党建“四个一”作战图。二是以党建引领产业组织化发展工作，组建邦东乡昔归茶产业、圈内乡咖啡产业、平村乡坚果产业、马台乡甜竹笋产业4个党建引领产业发展联合体和党建引领工业和信息行业发展联合体。

（3）深化“城市基层党建引领区”创建。一是持续推进“党建引领绿美小区建设”“大党建引领大群团”2个区委书记领办项目，结合城市社区网格化联系点制度、“双报到双服务双报告”制度落实，优化在职党员到社区报到的组织形式和服务内容，2023年以来，依托“两网融合”机制，累计在网格内排查矛盾纠纷675件，化解664件，化解率98.3%。二是持续优化服务能力建设，新建2个以服务新业态新就业群体为主要功能的党群服务站，将美团、饿了么等企业组织纳入全区应急保供网络，健全网格内“一呼及应”平急转换机制。三是探索开展“社区名书记工作室”试点，评选出玉龙社区、锦凤社区2个“社区名书记工作室”，搭建社区工作者交流互学、培训跟学平台。

3.以干部队伍建设为根本，锻造堪当现代化建设重任的临翔铁军

（1）健全用好新时代干部队伍“选育管用”全链条机制。一是着力深化干部识别考察，树立鲜明导向，坚持好干部标准，旗帜鲜明树立“四重”选人用人导向，深入推进干部担当作为“激励行动”，3名“实干型”干部被提拔或进一步使用，向市委推荐“六个一批”优秀干部22名。二是加强干部交流培养历练，选派5名优秀年轻干部参加全市“双五计划”挂职交流，积极推进选调生墩苗历练，选派4名优秀选调生到区直部门挂职，向乡（镇、街道）选派10名驻村工作队长。三是着力提升干部监督实效，加强对“一把手”和领导班子监督，突出对权力集中、资金密集的重点部门和关键岗位监督，共开展干部监督谈话87人次，开展区管“一把手”经济责任、自然资源资产离任审计8人。严肃查处诬告陷害行为，对38件失实检举控告予以了结，澄清正名5件5人。四是抓实老干部关心关爱工作，年内全面完成村（社区）老年大学建校设点年度工作任务，实现乡（镇、街道）乡级分校全覆盖，临翔银发志愿服务队荣获省级“最美银发志愿服务队”。

（2）扎实推进公务员队伍建设管理。一是对临翔区公务员队伍结构进行全面分析，研究确定27个急需紧缺专业，下步将结合专业目录做好公务员招录计划，加快引进高学历专业化年轻干部，进一步优化公务员队伍结构。二是严格落实《公务员登记办法》，建立“动态掌握、及时提醒、严格审核、及时登记”的公务员登记管理机制，每半年开展一次回头看，准确掌握全区公务员登记情况。今年来已完成公务员首次登记23人、变更登记15人。三是在线办理业务累计达2220余条，公务员管理信息系统在线业务办理量指标评分、系统人员基础信息完整度评分、系统机构基础信息完整度评分3个评分项排名位列全市第一。

4.以人才队伍建设为抓手，着力构筑聚才引智人才新高地

（1）完善政策制度聚合工作力量。出台《临翔区人才工作督查督办实施细则（试行）》《临翔区关于加快推进人才住房保障工作的实施方案》《临翔区“派一人、包一村、抓一业”专家人才帮扶基层助推发展行动专家人才选派管理考核办法》等政策措施，不断强化人才工作制度保障。

（2）立足实际需求引育紧缺人才。持续实施“六大培训培养工程”141期46585人次，开展现代农民培训培养工程644场次30742人次，开展高层次人才、农技人才、教育人才、党政管理干部7期485人。年内，认定高技能人才409名、技师40名，1名茶艺人评为中国农技协2023年乡土人才，4名乡土人才评为市级乡村工匠，干部人才综合素质显著提升。

（3）聚焦服务发展激活人才作用。持续加大与大院大校大企的合作力度，通过推进重点项目、搭建重点平台、组织重点帮扶等方式，实施植物免疫蛋白、高岭土除铁、山地农业机械化、油菜产业高质量发展研究等人才服务项目17个，新建廖国周科研工作站和杨柯专家工作站、卫生专家工作站11个，成功打造市级人才工作示范点6个。

（4）加强关爱凝聚优化人才环境。不断在优化服务环境、政策环境、就业环境、营商环境上下功夫。建立区委联系专家人才库20人，5人获评市委联系专家，推进领导干部联系服务专家人才工作制度化、科学化、常态化。积极推动人才住房等政策落实，协调保障各类人才住房73套，推进900套人才住房保障建设任务全部开工建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、党员教育股、信息管理股、老干部管理股。3个下属事业股室（不独立核算），即：老干部活动中心、信息中心、党员教育中心。

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，主要原因是下属单位财务部进行独立核实，不编制预决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有人数共30人，其中:行政人员18人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会组织部没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年度收入合计689.05万元。其中：财政拨款收入685.85万元，占总收入的99.54%；其他收入3.20万元，占总收入的0.46%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少123.41万元，下降15.19%。减少原因：一是基本支出主要是死亡抚恤减少；二是项目支出主要是本年度困难党员关爱资金、“两新”工作经费、离退休干部党支部工作经费指标划转到各单位。其中：财政拨款收入减少101.26万元，下降12.87%；其他收入减少22.15万元，下降87.36%。主要原因：一是财政拨款收入减少主要是死亡抚恤减少，本年度困难党员关爱资金、“两新”工作经费、离退休干部党支部工作经费指标划转到各单位；二是其他收入减少主要是本年度区民政局、区委党校没有经费拨款收入，市委老干部局拨入帮扶解困经费减少，故本年度其他收入减少。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年度支出合计690.91万元。其中：基本支出536.35万元，占总支出的77.63％；项目支出154.56万元，占总支出的22.37％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少132.29万元，下降16.07%。减少原因：一是基本支出主要是死亡抚恤减少；二是项目支出主要是本年度困难党员关爱资金、“两新”工作经费、离退休干部党支部工作经费指标划转到各单位。其中：基本支出减少6.15万元，下降1.13%；减少原因主要是死亡抚恤减少；项目支出减少126.15万元，下降44.94%；减少原因主要是本年度困难党员关爱资金、“两新”工作经费、离退休干部党支部工作经费指标划转到各单位。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部机构正常运转的日常支出536.35万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.73万元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.62万元，占基本支出的8.88％。平均工资福利支出为15.15万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154.56万元，比上年同期减少126.14元，同比下降44.94%，主要原因是本年度困难党员关爱资金、“两新”工作经费、离退休干部党支部工作经费指标划转到各单位。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他组织事务支出87.19万元，主要用于主题教育工作经费、选调生到村任职工作经费、综合工作经费、党建工作经费、智慧党建平台维护资金、组织各项工作经费。

2.其他共产党事务行政支出8.5万元，主要用于离休干部公用经费、老干部工作各项经费、特困老干部解困金。

3.其他一般公共服务支出58.87万元，主要用于春节慰问活动经费、财源建设奖励经费、综合工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出685.85万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比减少101.26万元，下降12.87%，主要原因：一是基本支出主要是减少死亡抚恤支出；二是项目支出主要是本年度困难党员关爱资金、“两新”工作经费、离退休干部党支部工作经费指标划转到各单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出528.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要原因分析：主要用于保障部内工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、政府性购买服务岗位人员工资等）；主题教育工作经费，财源建设奖励资金，综合工作经费，老干部各项工作经费，党建工作经费，选调生到村任职专项经费，智慧党建平台维护专项经费，春节慰问活动经费，组织各项工作经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险、行政、事业单位在职人员失业保险和工伤保险、发放遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出30.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险、公务员医疗补助，退休人员、在职人员大病保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.3万元，决算为4.82万元，完成年初预算的66.03%；本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制因公务用车购置费预算，也未发生公车购置，故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为5万元，决算为3.4万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.54%，完成年初预算的68.00%；公务接待费支出年初预算为2.3万元，决算为1.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.46%，完成年初预算的61.74%，（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.3万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的66.03%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5万元，决算为3.4万元，完成年初预算的68.00%；公务接待费支出年初预算为2.3万元，决算为1.42万元，完成年初预算的61.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是区乡人大代表换届工作上年已结束，相关接待和下乡工作相对减少，故本年“三公”经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.77万元，下降54.59%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少3.67万元，下降51.91%；公务接待费支出决算减少2.1万元，下降59.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区乡人大代表换届工作上年已结束，相关接待和下乡工作相对减少，故本年“三公”经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到基层业务指导、下乡调研、干部考察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是华中科技大学暑期社会实践团调研工作产生接待4批次、47人次；二是外县到临翔区考察城市基层党建工作产生接待2批次、31人次；三是上级部门检查指导、工作调研产生接待9批次、82人次。

4.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

因本单位2023年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2023年机关运行经费支出47.62万元，比上年减少11.86万元，下降19.94%，主要原因是：区乡人大代表换届工作上年已结束，减少相关换届工作经费支出。机关运行经费主要用于单位公用经费、离休干部公用经费、工会经费、公务用车维护费、编制外长聘人员劳务支出等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额1501.8万元，其中：流动资产27.59万元，固定资产1174.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程157.07万元，无形资产142.28万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少61.23万元，下降3.92%，其中:流动资产减少21.8万元，下降44.14%；固定资产减少26.53万元，下降2.21%；无形资产减少12.9万元，下降8.31%，在建工程与上年持平。资产减少原因：一是资产按月进行资产折旧，固定资产和无形资产净值每月都有变动；二是及时支付代收区级各单位的党建读物等经费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.58万元，其中：政府采购货物支出23.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.3万元。授予中小企业合同金额15.6万元，其中：授予小微企业合同金额7.76万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年中国共产党临沧市临翔区委员会组织部项目绩效自评金额154.56万元，共9个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，党建、干部、人才、老干部等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200620301111