监督索引号53090203400201000

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党员干部、少数民族干部、妇女干部、后备干部、国家公务员、村（社区）干部和入党积极分子。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部。

（2）负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

（3）开展社会科学研究和决策咨询服务，对临翔经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为区委、区政府决策服务。

（4）承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（5）负责参与区委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（6）负责指导乡镇（街道）党校业务工作。

（7）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区委党校全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党校工作重要论述，深入学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，践行为党育才、为党献策党校初心，不断提升办学质量和办学水平，推动事业创新发展。具体工作开展情况如下：

1.强化理论武装，书香校园氛围“浓”起来。一是旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神、省委十一届四次全会、市委五届四次全会、区委五届五次全会精神和全国两会精神，坚持党校姓党根本原则，把旗帜鲜明讲政治融入党校（行政学院）工作全过程和各方面，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致。二是学深悟透强武装。将习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为“第一议题”，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神，深学细悟《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等原文著作，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求，筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。三是灵活多样化方式。采取个人自学、集体学习、专题研讨、网络学习、三会一课等灵活多样学习方式，充分利用学习强国、云岭先锋APP 、中国干部网络学院等载体，把党的创新理论和专业领域必学内容紧密结合起来，夯实“用学术讲政治”的内功和基础。2023年，开展理论学习中心组学习8次，读书会活动3次，集中学习36次，参加线上网络学习培训班2期。

2.强化党建领航，支部堡垒作用“强”起来。一是主题教育抓实效。注重主题教育与中心工作融合，整体推进“立足岗位作贡献”“进网格、办实事、惠民生”“我为发展献一策”“学习身边的榜样”等活动。深入教育小区常态化开展网格化治理、创建文明城市、创建卫生城市等专项工作，全体党员到居住社区开展“双报到双服务双报告”活动2次以上；开展“我为发展建言献策”活动，收集意见并转化为实际行动6条；组织学习鲍卫忠、张子权父子、班洪四大嫂等先进事迹，组织观看《牢记美好 致敬平凡》《榜样7》等专题教育片，评选出“学习身边榜样”行业骨干3名。二是凝心聚力抓党建。完成党支部换届选举工作，配齐配强支部班子，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度。2023年，召开党员大会6次、召开支委会12次、研究支部工作2次，开展主题党日活动12次，支部书记讲党课3次，高质量完成2022年度领导班子民主生活、组织生活会和民主评议党员等组织生活制度。三是精准发力抓落实。全力推进绿美机关创建工作，把“绿美云南”转化为“绿美校园”的具体实际行动。按期开展河道治理、巡林护林活动，清理小箐河、勐旺河等责任区内各类垃圾共2.6吨，到圈内乡圈内村开展巡林护林，深入临翔区鼎顶红农庄开展燃气安全检查4次。主要领导带头深入贫困户常态化开展遍访工作，选派1名干部到挂钩村勐旺担任驻村工作队员，并拨付驻村工作经费1万元。抽调4名人员参加五届区委巡查、第五次全国经济普查、区委主题教育办等工作，组织职工参与秸秆禁烧、“博爱云南·醉美临沧”网络捐款、临翔区文化旅游周等工作，推动工作落实见效。

3.强化铸魂育人，党性大熔炉“旺”起来。一是持续加强阵地建设。全力建强用活党校阵地建设，优化整合干部教育培训资源，强化对乡（镇、街道）党校业务指导，全面提升全区党校阵地建设一体化、规范化水平。2023年，挂牌成立“临沧市市域社会治理现代化研究中心临翔分部”，支持拨付博尚镇幕布村干部教育培训经费5000元，2个乡（镇、街道）党校被评市级乡（镇、街道）党校示范校。二是践行“为党育才”初心。分阶段、分层次、分类别开展主体班次培训，通过“党校专题辅导+现场教学+集中研讨”等方式，着力铸就新时代高素质临翔干部队伍。开展临翔区科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班、基层党组织书记暨党务工作者能力素质提升专题培训班、临翔区第三期青年干部能力素质提升培训班等14期2284人次，举办“万名党员进党校”培训班47期8509人次，举办区委常委班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班2期94人次，承办临翔区第五次全国经济普查单位清查业务培训班2期347人次。三是理论宣讲凝聚民心。当好理论宣讲主力军，组织开展好党的二十大精神“基层大宣讲”活动和“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，用群众视角、乡音语言广泛宣讲党的创新理论。2023年，深入各乡（镇、街道）、村（社区）、区直单位、学校、企业等开展理论宣讲121场17761人次，其中开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动17场1063人次。

4.强化赋能提升，教研咨一体化“串”起来。一是培育好师资队伍。深入实施“人才强校”战略，构建多元化、专业化、动态化的师资库，完善教师学习进修、交流锻炼、内练提升等培养机制。2023年，邀请华中科技大学、省委党校、市委党校等专家学者到党校授课26人次，邀请党的二十大代表赵跃芳、全国两会代表付娇、全国最美志愿者李邦红、全国特级优秀人民警察陆海云等先进人物到党校作分享交流学习，先后派遣9名教师到云南农村干部培训基地、省委党校、中山大学等跟班学习，5名教师入选为“收信人宣讲团”成员，5名教师为第二批主题教育区委宣讲团成员，1名教师在全市党校系统第二届教学技能大赛中荣获“理论宣讲及教学技能能手”荣誉称号，1名教师荣获“市级优秀教师”称号。二是开发好专题课程。深入挖掘教学资源，把理论教育和党性教育作为课程开发的重要基点，通过集体备课、磨课评课、新课试讲等方式，提升专题课程开发质量。2023年，开展集体备课活动9次，1名教师的案例教学入选市委党校特色教学品牌打造“好案例”，围绕党的二十大、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想、中国式现代化等课题，形成专题课程17个，向区委主题教育办报送优质课程1个，录制《践行总体国家安全观、护航民族复兴新征程》等5部党员教育视频。三是抓好教研咨融合。坚持教研咨一体化发展思路，以重大理论和现实问题研究为导向，努力做到教学出题目、科研做文章、成果进课堂。2023年，撰写《努力提高基层党校人才队伍建设的思考》等论文4篇，立项市社科联的课题研究《推进临翔区农旅融合高质量发展助力乡村振兴》1项，1名教师参与完成《地方党校行政管理标准化研究与探索》课题研究。

5.强化从严治校，清廉党校建设“严”起来。一是筑牢廉洁自律防线。通过专题会议、典型案例通报、提醒谈话、警示教育片等方式，把“清廉云南”建设“临翔实践”真正落实在“清廉党校”行动上，抓实作风革命效能革命。2023年，依次召开党风廉政建设工作安排部署会议、以案促改警示教育会议、清廉云南建设“临翔实践”警示教育工作会和争当“实干家”整治“躺平者”工作动员部署会议等会议，班子专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，班子成员讲授廉政党课3次，签订《领导干部不违规插手干预工程建设项目承诺书》3份，建立科级及以下干部廉政档案15份，开展谈心谈话13批次27人次，组织参观临沧市廉政教育基地，集中观看《问剑破局》《八小时之外》等警示教育片。二是守牢意识形态底线。认真履行意识形态工作主体责任，严格规范集体备课、课堂教学反馈评价及外出授课报备等制度，严格恪守“讲坛论坛有纪律、公开言论守规矩”的原则。常态化开展清理微信工作群及办公信箱，强化干部职工网络信息安全风险意识和责任意识。2023年，班子专题研究意识形态工作2次，开展国家网络安全宣传周主题活动1次，邀请临翔分局网络安全支队、中国移动临翔分公司到单位开展网络安全隐患排查1次。三是全面从严学员管理。按照《干部教育培训学员管理规定》，从严从实抓好干部培训管理，培训前严肃开展学风学纪教育，培训时严格落实课前签到、请销假、跟班监督、课堂巡查、随堂通报等相关工作，培训结束后及时总结办班经验。

6.强化统筹推进，贯彻落实工作“实”起来。一是坚持学法用法普法。贯彻落实普法强基补短板专项行动，在培训班中开设习近平法治思想等专题课程，1名职工参加区级专项普法工作队，组织参加云南省“普法强基法律常识在线答题”等系列普法活动。二是压紧校园安全责任。开展校园消防安全系列活动，配齐教学楼、学员公寓、食堂等消防器材设施（灭火器178只、消防水带77条）。三是落实保密、产改、防艾宣传等工作。开展“415”保密宣传、保密知识答题等活动，录制安全宣传教育视频1个，组织参加“2017—2023年产业工人的黄金时代—致敬中国工会十八大”学习活动，集中观看2023年“世界艾滋病日”主题宣传教育片，全力推动工作落地落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务培训股、科研股、总务室。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共19人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年度收入合计335.36万元。其中：财政拨款收入313.70万元，占总收入的93.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.66万元，占总收入的6.46%。与上年相比，收入合计减少38.53万元，下降10.31%。今年8月份有一名教师退休，无人员调入，社会保险及住房公积金减少，上年有党校新建项目工作经费，今年没有此项目资金,其他收入减。其中：财政拨款收入减少23.76万元，下降7.04%,主要原因是今年8月有一名教师退休，无人员调入，社会保险及住房公积金减少，上年有党校新建项目工作经费，今年没有此项目资金；上级补助收入与上年持平，无增减变动；事业收入与上年持平，无增减变动；经营收入与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入与上年持平，无增减变动；其他收入减少14.77万元，下降40.54%。2023年其他收入只有临沧市统计局拨经济普查经费5.44万元，临沧市农业学校拨“双百”人才培训经费11.22万元，上海崇明区政府办公室拨培训经费5.00万元，其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年度支出合计337.72万元。其中：基本支出268.58万元，占总支出的79.53%；项目支出69.14万元，占总支出的20.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少33.40万元，下降9.00%。今年社会保险基数调整，干部教育工作培训经费增加，基本支出增加，2022年有党校新建项目工作经费，今年没有此项目资金，项目支出减少。其中：基本支出增加7.62万元，增长2.92%；原因是社会保险基数调整，干部教育工作培训经费增加，故基本支出比上年增加。项目支出减少41.02万元，下降37.24%；原因是2022年有党校新建项目工作经费，2023年没有此项目资金，故项目支出比上年减少。上缴上级支出与上年持平，无增减变动；经营支出与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出与上年持平，无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党校单位机构正常运转的日常支出268.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.39万元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.19万元，占基本支出的4.91％。年人均工资福利支出为17.48万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党校单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.14万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：完成2023年干部培训任务，举办主体班次14期，2284人次，举办“万名党员进党校”培训班47期，8509人次，深入各乡（镇、街道）、村（社区）、区直单位、学校、企业等开展理论宣讲121场17761人次，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动17场1063人次，开展区委常委班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班2期94人次，支出51.02万元；承办临翔区第五次全国经济普查单位清查业务培训班2期347人次，支出培训费用5.13万元；购买工具，整改完成隔离点时损坏绿化工作，参加包保小区洁净日活动及疫苗接种核酸检测宣传工作，支出3万元；校园绿化管网改造及两部电梯管理维护费、综合教学楼和学员公寓网络费，总支出9.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出313.70万元，占本年支出合计的92.89%。与上年相比减少23.76万元，下降7.04%，主要原因是2023年8月有一名教师退休，无人员调入，工资总额减少，上年有党校新建项目工作经费，今年没有此项目资金，故财政预算资金总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于干部教育培训经费保障；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出239.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于2023年干部教育培训班培训经费14.00万元，党校工作经费6.99万元，编外长期聘用人员经费23.80万元，工会经费2.92万元，工资福利支出186.41万元，办公费、差旅费、劳务费5.17万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、退休安家费及失业保险等费用；

9.卫生健康（类）支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于缴纳教职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险及疫情防控专项经费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.21万元，完成年初预算的42.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出,故无车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.00%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的42.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出,故无车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.21万元，完成年初预算的42.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位培训班次减少导致公务接待人数及次数减少，公务接待费决算数较年初预算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均为0.00万元；公务用车购置费支出决算与上年持平，均为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，均为0.00万元；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无公务接待，支出0.00万元，今年有公务接待支出0.21万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于党校与省上领导教师对接开展干部教育培训工作2次，产生公务接费用0.21万元。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2023年机关运行经费支出13.19万元，比上年增加3.84万元，增长41.07%，主要原因是培训期数增加。单位机关运行经费主要用于干部教育培训保障。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市临翔区委员会党校资产总额13.40万元，其中，流动资产8.03万元，固定资产5.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.25万元，其中固定资产减少1.52万元，流动资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额3.49万元，其中：授予小微企业合同金额3.49万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度部门绩效自评情况详见附表（附表13）

2023年中国共产党临沧市临翔区委员会党校项目绩效自评金额69.13万元，共10个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，履行“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”职能职责。以建设全市一流县（区）党校为目标，深入实践抓教学，联系实际抓科研，拓宽渠道抓培训，加大投入建阵地，自身建设树形象、狠抓落实建业绩。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（一）

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400201111