监督索引号53090200621301000

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。

3.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。保障少数民族的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐、稳定。

12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以开展“凝聚共识行动”为抓手，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领统战成员。2.铸牢中华民族共同体意识，打造民族团结进步创建“升级版”。一是示范带动不断拓展创建活动的深度和广度。二是推动各民族深度交往交流交融。三是深入实施“枝繁干壮”工程。四是强化中华民族共同体意识宣传教育。3.坚持我国宗教中国化方向，着力提高新形势下宗教工作水平。4.促进非公经济“两个健康”稳妥发展。加大新时代民营经济人士理想信念教育，大力盘活非公经济领域的“主力军”。一是加快基层商会基层组织建设，服务范围不断扩大，服务领域不断延伸。二是对10名非公经济代表人士开展综合评价工作，为区工商联执委补选政治把关奠定坚实基础。5.推进党外知识分子和无党派人士队伍建设。一是健全完善民主党派、党外知识分子和无党派人士数据库，为党外领导干部的选拔任用做好人才储备。二是积极稳妥推进党外人士政治安排。三是强化对党外人士思想政治引领。开展统一战线“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题活动，完成区级党外知识分子联谊会成立工作。6.抓实新的社会阶层人士和网络人士统战工作。优化提升新的社会阶层人士统战工作实践创新基地和网络人士统战工作实践创新基地，指导基地开展“六有”建设提升。7.统筹推进海外统战和港澳台侨工作。一是成功举办临沧首届百国华侨华人联谊会临翔现场活动，发挥海外统战资源优势，有效宣传推介临翔。二是关注台侨界民生、做好暖心工作。开展归侨侨眷职业技能培训2场次132人次，下拨培训资金2.5万元；利用春节等传统节日开展慰问、走访，推动台侨界暖心工作的落实。三是做好侨情调研。8.以“四强”活动为抓手持续深入开展机关效能作风建设。9.全力抓好区委区政府交办的工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部共设置5个内设机构，包括：1.办公室、2.侨务股、3.台务股、4.综合联络股、5.海外文教服务中心（事业）。

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制11人（含区民宗局）。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共有10人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年度收入合计206.69万元。其中：财政拨款收入202.50万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.19万元，占总收入的2.03%。与上年相比，收入合计增加17.90万元，增长9.48%。主要原因是：各类保险、项目资金增加，其中：财政拨款收入增加15.31万元，增长8.18%；主要原因是：各类保险、项目资金增加。其他收入增加2.59万元，增长161.88%。主要原因是：归侨侨眷技能培训经费增加。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年度支出合计205.84万元。其中：基本支出173.63万元，占总支出的84.35%；项目支出32.21万元，占总支出的15.65%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15.61万元，增长8.21%。主要原因是：各项保险、项目资金支出增加。其中：基本支出增加6.44万元，增长3.85%；主要原因是：各项保险支出增加；项目支出增加9.17万元，增长39.74%。主要原因是：项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.63万元。与上年对比增加6.44万元，增长3.85%，主要原因是：各项保险支出增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.41万元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.22万元，占基本支出的7.04％。平均工资福利支出17.36万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.21万元。其中：基本建设类项目支出0万元。项目开支及开展工作情况：用于日常办公经费、春节慰问、统战、宗教和华侨事务等工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出202.50万元，占本年支出合计的98.38%。与上年相比增加15.31万元，增长8.18%，主要原因是：各项保险和项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%，与上年相比增加12.43万元，增长8.67%。主要原因是：办公费、工会经费等支出增加，主要用于行政运行126.95万元，其他统战事务支出28.37万元，其他一般公共服务支出0.50万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出23.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%，与上年相比增加5.77万元，增长33.43%。主要原因是：公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障缴费增加，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.43万元，2080801死亡抚恤0.42万元，2089999其他社会保障和就业支出0.18万元；

9.卫生健康（类）支出11.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，与上年相比减少2.25万元，下降16.06%。主要原因是：公务员基础绩效调整，在职职工调资，医疗保险缴费减少，主要用于2101101行政单位医疗6.55万元，2101102事业单位医疗1.13万元，2101103公务员医疗补助3.60万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，与上年相比减少0.63万元，下降5.05%。主要原因是：公务员基础绩效调整，在职职工调资、住房公积金缴费减少，主要用于2210201住房公积金11.85万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.57万元，决算为0.56万元，完成年初预算的98.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.57万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.25%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.57万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的98.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.57万元，决算为0.56万元，完成年初预算的98.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待，厉行节约，严控成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降30.86%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期一致无增减变动，因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年持平无增减变动，因本年度未发生公务用车运行维护费，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降30.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务接待，厉行节约，严控成本。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展检查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出12.22万元，比上年增加0.07万元，增长0.58%，主要原因是办公经费、邮电费、差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额24.52万元。其中，流动资产1.11万元，固定资产13.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.32万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.95万元，增长30.07%，主要原因：固定资产增加和无形资产增加。其中固定资产增加0.82万元，增长5.68%，主要原因：本年度采购了办公用品。流动资产增加0.81万元，增长3.64%，主要原因：上级拨入的工作经费结余，无形资产增10.32万元，增长100%，主要原因是本年度购买了无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.38万元，其中：授予小微企业合同金额0.38万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部项目绩效自评金额32.21万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费32.21万元，支出32.21万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200621301111