监督索引号53090200671401000
临沧市临翔区工商业联合会 2023 年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市临翔区工商业联合会是区委领导下的人民团体和民间商会，是区委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，临沧市临翔区工商业联合会同时为临翔区总商会。主要职能：
1.加强非公有制经济人士的思想政治工作；
2.参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3.推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；
4.加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；
5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.引导会员转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
8.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
9.承办区委、政府和有关部门委托事项；承办市工商联委托事项。
（二）2023 年度重点工作任务概述
（一）全面加强非公经济人士理想信念教育，正确引导非公经济人士听党话、感党恩、跟党走。
（二）加强与民政、工信、人社等相关部门协调，完成全区新建10个商会依法登记注册相关工作。
（三）加大2024年度“贷免扶补”指标争取力度。力争多争取“贷免扶补”贷款指标，拓宽贷款支持覆盖面，突出重点、打造亮点，促进非公经济快速健康发展。
（四）持续开展大调研、大走访活动，拓宽调研覆盖面。
按照班子分工负责要求，主动深入乡（镇）、街道商会和非公企业走访调研，深入细致地了解企业、商会存在的困难和问题，能解决的及时解决，不能解决的及时上报。
（五）抓好非公经济人士教育引导，经常组织考察及学习培训；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高经营企业的能力和参政议政水平。
（六）加强意识形态工作，强化思想政治建设，凝聚民营经济领域最大共识。强化非公经济人士沟通协调，建立完善沟通协调机制，加强对乡（镇）、街道商（协）会的政策宣传培训和业务指导，着力构建亲清新型政商关系；把“两个健康”摆在突出位置，认真落实上级工商联关于理想信念教育的精神，与临翔“三个示范区”建设紧密结合，动员广大非公经济人士，积极履行社会责任，主动投身到“万企兴万村”中；全面深化民营经济人士理想信念教育，常态化开展民营经济人士思想状况调研、谈心谈话、政策宣讲工作。
（七）根据区委决策部署，完成年度绿美机关、绿美企业创建工作任务。
（八）坚定不移地贯彻落实区委政府的重大决策部署，完成区委政府安排的各项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市临翔区工商业联合会共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
临沧市临翔区工商业联合会为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市临翔区工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区工商业联合会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入临沧市临翔区工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区工商业联合会 2023 年末实有人员编制 3人。其中：行政编制3 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有人员共7人，其中：行政人员 7 人（含行政工勤人员0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理 事业人员 0 人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023 年度部门决算表
（详见附件）
1.临沧市临翔区工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.临沧市临翔区工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区工商业联合会 2023 年度收入合计 160.37万元。
其中：财政拨款收入 157.43 万元，占总收入的 98.17%；上级补助 收入0万元，占总收入的 0%；事业收入 0万元（含教育 收费0万元），占总收入的 0%；经营收入 0万元，占总 收入的 0%；附属单位上缴收入 0万元，占总收入的 0%；其他收入 2.94 万元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计增加17.82 万元，增长 12.50%，主要原因：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加。其中：财政拨款收入增加 21.08 万元，增长 15.46%，主要原因：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加；其他收入减少3.26万元，下降52.58%。主要原因是临翔区人力资源和社会保障局拨贷免扶补办公经费减少。本年与上年均未发生上级补助 收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区工商业联合会 2023 年度支出合计 167.02 万元。 其中：基本支出 137.23万元，占总支出的 82.16%；项目支出 29.79 万元，占总支出的 17.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0％ ；经营支出0万元，占总支出的0％ ；对附属单位补 助支出 0万元，占总支出的 0％ 。与上年相比，支出合计增加19.94 万元，增长13.56%，主要原因：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加。其中：基本支出增加 7.44 万元，增长5.73%，主要原因：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加；项目支出增加12.50 万元，增长72.25%，主要原因：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补 助支出 ，因此无增减变动情况。
（一）基本支出情况
2023 年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机关、下属事业 单位等机构正常运转的日常支出 137.23万元。与上年对比增加 7.44 万元，增长5.73%，主要原因：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 127.78 万元，占基本支出的 93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 9.45 万元，占 基本支出的 6.89％。平均工资福利支出19.6万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023 年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机构、下属事业 单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项 业务工作的经费支出 29.79 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。具体项目开支及开展工作情况：会员活动工作经费，工商联各项业务经费，换届工贷免扶补工作经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款 支出 157.43 万元， 占本年支出合计的 94.26%。与上年相比增加21.08 万元，增长 15.46%，主要原因是各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出 109.17 万元， 占一般公共预算 财政拨款总支出的69.35%，比上年同期增加9.09万元，增长9.08%，主要原因：各项保险、办公费、差旅费等支出增加。主要用于行政运行99.82万元，其他民主党派及工商联事务支出9.35万元；
2.外交（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。
3.国防（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。
4.公共安全（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。
5.教育（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。
6.科学技术（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0万元， 占一般公共预 算财政拨款总支出的 0%。
8.社会保障和就业（类）支出 24.80 万元， 占一般公共预算财 政拨款总支出的 15.76%，比上年同期增加8.2万元，增长49.40%，主要原因：公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.61万元，其他行政事业单位养老支出0.03万元，其他就业补助支出7.16万元；
9.卫生健康（类）支出 10.05 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 6.38%，比上年同期增加0.41万元，增长4.25%，主要原因：公务员基础绩效调整，在职职工调资，医疗保险申报基数增加。主要用于行政单位医疗6.34万元，公务员医疗补助3.29万元其他行政事业单位医疗支出0.42万元；
10.节能环保（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。
11.城乡社区（类）支出0万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的0%。
12.农林水（类）支出 3.69 万元， 占一般公共预算财政拨款总 支出的 2.34%，比上年同期增加3.45万元，增长1437.5%，主要原因：创业担保贷款贴息及奖补资金增加。主要用于创业担保贷款贴息及奖补2.30万元，其他普惠金融发展支出1.39万元；
13.交通运输（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元， 占一般公共预 算财政拨款总支出的 0%。
15.商业服务业等（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政 拨款总支出的 0%。
16.金融（类）支出0万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
17.援助其他地区（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政 拨款总支出的 0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元， 占一般公共预 算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出 9.72 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 6.17%，比上年同期减少0.09万元，下降0.92%，主要原因：公务员基础绩效调整，在职职工调资、住房公积金申报基数减少,主要用于住房公积金9.72万元；
20.粮油物资储备（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政 拨款总支出的 0%。
21.国有资本经营预算（类）支出 0 万元， 占一般公共预算 财政拨款总支出的 0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元， 占一般公共预 算财政拨款总支出的 0%。
23.其他（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。
24.债务还本（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。
25.债务付息（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出决算中，财政拨款“三公 ” 经费支出年初预算为 0.6万元，决算为 0.67 万元，完成年初预算的111.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0万元，决算为0 万元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的 0%，完成年初预算的%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为 0万元，决算为0 万元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的 0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为 0.6万元，决算为 0.67 万元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的111.67%，具体是国内接待费支出决算 0.67万元（其中：外事接待 费支出决算 0万元），国（境）外接待费支出决算 0万元。 其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市临翔区工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的111.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0万元，决算为 0万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为 0万元，决算为 0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为 0万元，决算为 0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为 0.6万元，决算为0.67 万元，完成年初预算的111.67%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三 公 ”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：各类检查、会员活动接待增加。
2023 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算数比上 年增加 0.19 万元，增长9.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，因本年与上年均未发生因公出国（境）费支出，因此无增减变动情况。公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%，因本年与上年均未发生公务用车购置费支出，因此无增减变动情况；公务接待费支出决算增加 0.19 万元，增长39.58%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算增加的主要原因是各类检查、会员活动接待增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.安排国内公务接待 10批次（其中：外事接待 0 批次），接 待人次 86 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于工商联系统调研接待发生的接待支出。安排国（境）外 公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区工商业联合会 2023 年机关运行经费支出 9.45
万元，比上年减少0.40 万元，下降4.06%，主要原因是办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等费用减少。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至 2023 年末，临沧市临翔区工商业联合会资产总额 22.99万元，其中，流动资产16.06万元，固定资产 6.93万元（净值），对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元（净值）， 其他资产 0 万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.15 万元，下降23.72%，主要原因：“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费支出减少，其中流动资产减少6.64万元，下降29.25%，主要原因：“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费支出减少，固定资产减 0.51 万元，下降6.85%，主要原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0万元；报废报损资产 0 项，账面原值0万元， 实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023 年度，单位政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采 购货物支出 5.04 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.33 万元，其中：授予 小微企业合同金额 0.57 万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
2023年本年度本单位无需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公 ”经费相 关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款 支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公 ”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090200671401111
滇公网安备 53090202000019号 
