监督索引号53090200671301000

临沧市临翔区妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能：一是担负团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。三是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神， 提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。五是承担临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室日常事务。六是完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想政治引领，团结引导妇女听党话跟党走。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程，持续开展“巾帼心向党”系列活动，厚植广大妇女共同奋斗的思想基础。深化“百千万巾帼大宣讲”活动，推动党的创新理论走近妇女群众身边、走进妇女群众心里。发展壮大巾帼网络文明志愿者队伍，夯实网络宣传队伍力量。

2.深化巾帼建功行动，搭建妇女创业就业平台。积极协调争取资源保障，实施“乡村振兴女致富带头人”培养计划，开展农村妇女创业就业技能培训，加快培育高素质女农民；依托“贷免扶补”“创业担保贷款”等扶持政策，加强对脱贫妇女、农村低收入妇女群体的就业帮扶。持续推进“乡村振兴巾帼行动”，培育“妇”字号农业龙头企业、专业合作社等新型农业经营主体。引导妇女积极参与生态文明建设，自觉做生态环境保护的倡导者、行动者、示范者，为建设“花园临翔”作贡献。

3.立足职能职责，发挥新一届执委力量。坚持注重实际、实用、实效原则，加大对新一届执委的培训力度，以召开座谈会、读书会的方式，让她们熟悉并掌握“我是妇联执委，我该如何履职”的本领，把教育培训与为民办实事相结合，组织执委广泛开展三访四察五送、扶贫帮困、矛盾调处、志愿服务等活动，更好地为妇女儿童做实事办好事。

4.不断强化维权服务，提升妇女儿童获得感幸福感安全感。坚持维权与维稳相统一、与关爱相结合，深入开展“巾帼暖人心”系列行动，把维护妇女权益工作做在平常、抓在经常、落到基层，坚决维护妇女领域政治安全，让妇女儿童充分感受到党的温暖和社会的公平正义。

5.坚持党建带妇建，不断加强妇联自身建设和改革创新。坚持“党建带妇建，妇建服务党建”工作原则，持续推动在新经济组织、新社会组织、新媒体行业等新领域建立妇联组织。鼓励支持快递物流、外卖送餐、网约出行等适应新技术新业态新模式发展趋势的组织形态创新，巩固拓展“妇女之家”阵地，推动在村民小组、社区网格、楼道楼宇等妇女群众生产生活的最小单元建立“妇女微家”，让妇女群众在家门口就能找到妇联组织。

6.推进家庭家教家风建设，促进形成社会主义家庭文明新风尚。以社会主义核心价值观为统领，深入实施“家家幸福安康工程”，引导千家万户建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，推动社会主义家庭文明新风尚在全社会蔚然成风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室（临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室）。

临沧市临翔区妇女联合会为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区妇女联合会。

纳入临沧市临翔区妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区妇女联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共7人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区妇女联合会2023年度收入合计179.29万元。其中：财政拨款收入152.89万元，占总收入的85.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.40万元，占总收入的14.72%。与上年相比，收入合计减少173.69万元，下降49.21%。主要原因：各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费减少。其中：财政拨款收入减少18.38万元，下降10.73%；主要原因：各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费减少。其他收入减少155.31万元，下降85.47%。主要原因是：玫琳凯妇女发展循环金减少。本年与上年均未发生上级补助 收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区妇女联合会2023年度支出合计177.55万元。其中：基本支出137.82万元，占总支出的77.63%；项目支出39.73万元，占总支出的22.38%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少189.48万元，下降51.63%，主要原因：各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费减少。其中：基本支出减少13.14万元，下降8.70%，主要原因：各项保险和办公经费减少；项目支出减少176.34万元，下降81.62%。主要原因是妇女儿童“人均一元钱”工作经费和玫琳凯妇女发展循环金减少。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补 助支出 ，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.82万元，与上年对比减少13.14万元，下降8.70%，主要原因：各项保险和办公经费减少其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.27万元，占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.55万元，占基本支出的6.20％。平均工资福利支出19.68万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.73万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1.全区妇女人均一元工作经费；2.妇女儿童关爱救助及维权专项资金；3.创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出152.89万元，占本年支出合计的86.12%。与上年相比减少18.38万元，下降10.73%，主要原因是各项保险和妇女儿童“人均一元钱”工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.90%，比上年同期减少12.78万元，下降10.55%，主要原因：办公费用、工会经费等支出减少。主要用于行政运行98.68万元，其他群众团体事务支出9.72万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出24.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%，比上年同期增加2.06万元，增长9.35%，主要原因：在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.87万元，其他就业补助支出4.08万元，其他社会保障和就业支出0.15万元；

9.卫生健康（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，比上年同期减少1.13万元，下降10.48%，主要原因：在职职工调资，医疗保险申报基数减少。主要用于行政单位医疗4.80万元，事业单位医疗1.47万元，公务员医疗补助2.84万元，其他行政事业单位医疗支出0.54万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，比上年同期减少4.95万元，下降79.58%，主要原因：创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金减少－。主要用于其他普惠金融发展支出1.27万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，比上年同期减少1.58万元，下降14.3%，主要原因：公务员基础绩效调整，在职职工调资、住房公积金申报基数减少。主要用于住房公积金9.47万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，决算为0.34万元，完成年初预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%,本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的56.67%，具体是国内接待费支出决算0.34万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%,本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.34万元，完成年初预算的56.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因厉行节约，严控成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.66万元，下降66.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%,因本年与上年均未发生因公出国（境）费支出，因此无增减变动情况。公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%,因本年与上年均未发生公务用车购置费支出，因此无增减变动情况;公务接待费支出决算减少0.66万元，下降66.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省级深入临翔区调研妇女儿童工作次数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省妇联、省妇儿工委办到我区调研维权工作推进情况、妇女儿童之家建设情况及查看巾帼脱贫示范基地创建情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区妇女联合会2023年机关运行经费支出8.55万元，比上年减少1.75万元，下降16.99%，主要原因是：办公费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用等费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无至2023年末，临沧市临翔区妇女联合会资产总额13.12万元，其中，流动资产6.45万元，固定资产6.67万元（净形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.59万元，增长37%，主要原因：妇女循环金增加，其中流动资产增加1.81万元，增长39%，主要原因：妇女循环金增加，固定资产增加1.78万元，增长36.33%。主要原因是固定资产增加，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.07万元，其中：授予小微企业合同金额3.07万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200671301111