监督索引号53090200655401000

临沧市临翔区接待办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区接待办公室主要职能：1.承担来临翔区指导工作或调研考察的中央、省内外派出的专项工作组成员，省内外、各州（市）、区（县）副处级以上党政代表团的国内公务接待工作。2.协助区委、区人大常务委员会、区政府及区政协办公室，做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。4.负责保存各种接待资料。5.对全区各乡镇（街道）、各部门开展的相关公务接待进行业务指导。6.负责机关食堂日常管理和运作。7.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作：1.加强理论学习，丰富学习载体。（1）强化理论武装。我办依托“三会一课”、周例会、读书学习会、专题学习会等多种方式，组织干部职工深入学习党的二十大精神，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，不断提高干部队伍的政治理论素养，截至目前，共组织开展班子理论（扩大）学习会7场次、读书学习会3场次、党风廉政建设会议10场次、党小组会11场次、各类学习会20余场次，意识形态安排部署和分析研判会2场次，开展学习交流研讨7场次，干部职工撰写学习心得体会17篇。（2）践行学习效果。一是组织干部职工到博尚镇开展“五一”助农活动和秸秆禁烧工作。通过入户走访、发放宣传单等方式，用通俗易懂的方式大力宣传秸秆综合利用重要意义、政策措施、露天焚烧的危害性、禁烧管理规定等内容，增强群众对秸秆综合利用的意识和自觉性，大力营造全社会关注、支持秸秆综合利用和禁烧的良好氛围。干部职工进一步提高关心群众、服务群众的意识，深入田间地头，撸起袖子主动帮助农户清运秸秆、收割油菜，发扬新时代文明实践志愿服务精神。截至目前，我办共开展秸秆禁烧管控工作和助农活动10余次，森林防火巡山1次，开展绿美建设和创文创卫宣传10余次，参与工作20余人次。二是组织党员干部到所在社区以及包保网格社区开展“双报到双服务双报告”工作，将“民生实事计划”和“为民办事清单”落到实处。截至目前，区接待办7名党员共到社区报到16次，共计服务50.18小时。三是主要领导到挂钩弯子村对30户脱贫户监测户开展遍访工作3次。2.提高服务水平，后勤保障工作顺利推进。（1）规范管理，完成接待任务。一是我办严格按照《临沧市临翔区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》中明确的单位和内设机构工作职责开展工作，对《临沧市临翔区接待办公室制度汇编》中的内控制度、公务接待制度、保密工作制度、财务管理制度等内容进一步完善，建立以制度管权、管事、管人的长效机制，确保了各项工作有规可依、有章可循，实现了内部制度体系的全面覆盖，确保各项工作有序运转。二是接待严格标准、严格范围、严格程序，坚持“日清月结”，切实做到“非公务不接待、无公函不接待、无审批不安排、无清单不报销”，强化了公务接待管理。严格来文来函把关，在收到公务接待方案或领导电话通知后，先审核任务内容，及时与相关单位对接，把好接待任务的第一道关。三是本着“认真、细致、周到”的标准，认真完成2023年以来临翔区指导工作或调研考察的中央、省内外派出的专项工作组成员，省内外、各州（市）、区（县）副处级以上党政代表团的国内公务接待任务。（2）厉行节约，提升机关食堂服务水平。一是坚决杜绝餐饮浪费。在机关食堂严格执行“四菜一汤”用餐标准，设置“文明用餐监督员”，利用全国城市生活垃圾分类宣传周期间公共机构生活垃圾分类宣传活动、反食品浪费宣传活动等契机，发放禁止餐饮浪费倡议书和生活垃圾倡议书150余份。二是提升机关食堂的服务水平。科学合理安排职工用餐，根据大众口味，每周由专人编写菜谱，为广大干部职工提供美味、安全、卫生、健康的菜肴，提高广大干部职工的用餐“幸福感”。三是设置意见建议簿。广泛收集广大干部职工对餐饮服务保障方面的意见建议，持续提升餐饮服务保障水平，改进就餐环境。（3）加强业务培训，提升工作效能。一是开展业务学习培训。我办定期组织干部职工开展公务接待知识、茶艺、安全生产和食品安全、病媒生物防治等方面的培训，学习相关法律法规，从公务接待的礼仪、着装、环节对接、接待服务等细节着手，提升接待人员的能力和形象。截至目前，共开展学习培训9场次，50余人次参与。二是提升办公效率。各股室对文件运转、报送材料等工作流程，加强沟通衔接，把握时间节点，文件当天完成运转，按时报送相关材料，提升工作效率。三是以临翔区历史文化、产业发展为突破口，积极研制特色菜谱，以用心工作、耐心服务、细心周到的态度，做好服务保障。及时总结经验，做好协调配合，使各个环节衔接妥当，在接待工作中积极推介临翔、宣传临翔。截至目前，共研制特色菜品20余道。四是加强对全区各乡（镇、街道）、各部门开展的相关公务接待进行业务指导，不断推动全区公务接待工作规范化发展。五是严格落实《全区各级党政机关、企事业单位、各人民团体厉行节约过紧日子苦日子十条措施》等要求，在办文办会、内部管理中推进作风革命效能革命。3.扎实推进创卫各项工作任务。一是推进环境卫生综合整治常态化。明确工作职责，安排专人负责工作区域的日常清洁消毒工作，积极组织干部职工到包保网格和卫生区域开展爱国卫生运动志愿服务和“周五洁净日”活动，加大创卫主题宣传动员，激发群众主体作用，提升人居环境质量水平。截至目前，共组织开展环境卫生整治活动50余次，70余人次参与。二是有效推进病媒生物防制工作。根据《国家卫生城市标准（2021版）》等要求，我办安排专人负责，联系第三方公司专业机构每月在全办区域开展2—3次喷洒消毒和杀虫工作，形成完善病媒生物防治和三防设施管理的长效机制，并完善工作台账。三是开展健康教育与健康促进活动。通过设立和更新健康教育宣传阵地、每月开展健康教育集中培训、认真落实无烟单位建设各项措施、加大健康知识宣传力度等工作开展，营造文明健康的工作氛围。截至目前，共组织干部职工开展健康教育3场次，40余人次参与。4.抓好党风廉政建设各项工作。一是领导班子始终把党风廉政建设工作扛在肩上，切实落实好“第一责任人责任”和“一岗双责”。于年初和年中组织召开党风廉政建设工作安排部署会议，主要领导对党风廉政建设工作进行安排部署，明确责任到人，层层传导压力，使党风廉政工作切实做到与业务工作同研究、同安排、同部署、同落实、同考核。二是组织干部职工认真学习二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会、区纪委五届三次全会精神，“清廉云南”建设“十大行动”等内容，提高思想认识，结合实际主动思考。截至目前，共开展党风廉政建设专题学习6场次，40余人次参与。三是如实填写《临翔区廉政档案登记表》8份，推动干部廉政档案及时更新和动态管理。四是认真排查廉政风险点。内部机构查找风险点10个，制定防控措施10条。个人岗位查找风险点31个，制定防控措施32条。五是加强干部日常管理监督。按照《临沧市临翔区落实党风廉政建设责任约谈办法》，主要领导与班子成员、分管领导与股室负责人开展谈心谈话工作，通过谈思想、谈工作、谈问题，对苗头性倾向性问题及时教育和提醒，推动工作落实。截至目前，共开展廉政谈话11场次12人次，组织层层签订党风廉政建设责任书7份。六是抓好警示教育。组织干部职工学习区纪委区监委通报的典型案例11次，组织召开“清廉云南”建设“临翔实践”专题学习1次，警示教育会议2次，观看《警钟为你而鸣》《问剑破局》《永远吹冲锋号》等专题片5次，不断强化干部职工廉洁自律意识，以案为鉴，自觉筑牢思想防线。紧扣春节、五一、中秋等重要节点，切实加强安全生产、道路交通安全教育和廉政提醒，做到警钟长鸣，杜绝酒后驾驶等违法违规行为。5.开展好意识形态工作。一是高度重视，将意识形态工作纳入重要议事日程和党建工作责任制，严格落实领导班子意识形态工作责任制。组织干部职工召开2023年意识形态工作安排部署会议，主要领导安排部署2023年意识形态工作，详细分解工作责任，对各项工作做到有布置有检查，形成一级抓一级，层层抓落实的工作新局面。二是落实网络意识形态工作责任制。认真执行《临沧市临翔区接待办公室网络意识形态工作责任制实施方案》，正确规范地运用网络、使用微信工作群，不断加强网上正面宣传和舆论引导，积极化解网络风险，营造健康向上的网络舆论生态。三是突出宣传重点，打造临翔接待新形象。今年以来，我办围绕党的二十大精神、创文创卫、平安建设、绿美机关创建、壮大“三大经济”、乡村振兴政策等主题加强线上宣传，积极打造线下宣传阵地，同时组织干部职工深入到挂钩村和包保网格进行宣传，动员群众加入各项工作中来。四是持续开展精神文明建设活动。利用传统节日和活动日契机，开展普法强基、学雷锋、绿美机关建设等活动，及时总结活动开展情况，挖掘正面典型事例，不断完善区级文明单位创建档案。截至目前，全体干部职工8人在中国志愿服务网上完成注册，办公区域增添绿植30余盆，安排专人对绿植花木进行日常养护。全体干部职工积极响应号召，组成“一起捐”公益队，在“博爱临翔·圆梦助学”网络筹款活动中筹集捐款500余元，在“99公益日”为“博爱临沧行”捐款430元，并广泛宣传动员社会力量参与。6.抓好安全生产工作。我办深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以强烈的政治责任感、使命感抓好安全生产工作。严格按照《临沧市临翔区接待办公室安全生产工作实施方案》开展工作，把握重要时间节点，加强日常监督检查，摸清底数，紧盯安全生产各个环节，建立安全生产工作台账，安排专人定期开展安全生产隐患排查，每日1次对全办范围内水、电、房屋、设施设备等进行排查，每月1次对食材进行全面排查，节假日等重要时间节点加大排查力度。发现问题及时整改，全面消除安全隐患，坚决防范重特大事故发生，坚决兜住安全底线。组织全体人员开展食品安全和消防安全专题培训，认真学习安全生产法律法规和隐患案例，开展应急演练，不断增强安全意识和服务意识，时刻绷紧安全生产这根弦。截至目前，共开展安全生产和食品安全培训3次，20余人次参与。参加区机关事务中心组织的消防安全知识培训和应急疏散演练1场次3人次。7.做好党的组织建设工作。一是压实工作责任。紧盯全年党建目标任务，进一步明确领导班子、相关股室、相关责任人的党建工作分工，由区政府办党组成员（纪检委员、第四党小组组长）、区接待办主任负总责，其他班子成员结合分工抓好分管工作范围内的党建工作。二是认真开展“三会一课”“主题党日”等活动，坚持党建工作和业务工作两手抓、两手硬。认真组织全体党员参加区政府办党支部2022年度组织生活会，组织召开领导班子2022年度民主生活会，认真开展党内政治生活，落实民主制度，把问题整改转化为提升工作水平的动力。三是抓好工作落实。我办深入学习宣传贯彻党的二十大精神，争做学习表率，在推动作风革命效能革命上下功夫，不断改进公务接待和机关食堂管理，保证各项重点工作的有序、有效开展，实现以党建工作促队伍建设，以队伍建设促后勤保障工作。8.推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。认真领会乡村振兴的新内涵、新要求、新标准，开展乡村振兴专题调研，我办3名干部职工担任回家乡规划自然村牵头人，奋力扛起乡村振兴的责任担当，主动回乡进行工作调研，直接参与当地研究制定乡村振兴工作方案和措施,促进规划成果提升。9.筑牢保密工作防线。一是安排专人负责保密工作，按照《临沧市临翔区接待办公室保密工作制度》管理涉密文件、涉密电脑和各类涉密材料上报。二是经常组织干部职工学习《中华人民共和国保守国家秘密法》及上级有关保密的文件精神，时刻提醒干部职工注意各项工作的保密性，不断提高保密意识。三是组织召开2023年保密工作专题学习会暨问题整改培训会，对保密工作督查检查的情况进行了反馈，逐项研究并提出整改意见，并对下步工作开展作了具体安排部署。四是组织全体干部职工签订保密承诺书，观看泄密案例警示教育片，切实提高全办干部职工的保密意识，筑牢保密防线。截至目前，本单位未发生泄密事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股和接待股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区接待办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是临沧市临翔区接待办公室

纳入临沧市临翔区接待办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区接待办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共8人，其中：参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人，行政工勤人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区接待办公室2023年度收入合计234.77万元。其中：财政拨款收入212.33万元，占总收入的90.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.44万元，占总收入的9.56%。与上年相比，收入合计减少8.24万元，下降3.39%。减少主要原因是2023年度财政拨款项目资金收入比2022年减少。其中：财政拨款收入减少8.25万元，下降3.74%；上级补助收入与上年持平，均为0.00万元；事业收入与上年持平，均为0.00万元；经营收入与上年持平，均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00万元；其他收入增加0.01万元，增长0.04%。财政拨款收入减少主要原因：本年度劳务费收入比上年度减少。其他收入增加主要原因：本年度收取的伙食费比上年度增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区接待办公室2023年度支出合计243.05万元。其中：基本支出167.60万元，占总支出的68.96%；项目支出75.45万元，占总支出的31.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.32万元，增长2.24%。支出增加主要原因是：1.本年度工资调整增加及各类保险、公积金基数调整增加，导致基本支出比上年度增加。2.2023年度其他项目资金支出比2022年度增加，导致项目支出比上年度增加。两项共同导致2023年度支出合计比2022年度支出合计增加。其中：基本支出增加0.48万元，增长0.29%，基本支出增加主要原因：本年度工资调整增加及各类保险、公积金基数调整增加，导致基本支出比上年度增加；项目支出增加4.84万元，增长6.85%，项目支出增加原因：2023年度其他项目资金支出比2022年度增加，导致项目支出比上年度增加；上缴上级支出与上年持平，均为0.00万元；经营支出与上年持平，均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.74万元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.86万元，占基本支出的7.08％。2023年度人均工资福利支出为10.05万元/人/年；人均公用经费为1.48万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1.接待经费支出29.91万元，具体项目开支及开展工作情况：该笔资金主要用于开展公务接待工作发生的费用支出。本年度内已完成公务接待142场次，1328人次。接待过程中能严把菜品制作质量关，未发生任何食品安全责任事故。接待服务人员责任心较强，基本能做到接人待物知书达理，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确地满足服务对象的要求。本年度已对全区各乡镇公务接待及公务接待费用支出给予指导，已配合区级各部门做好各类公务接待工作；2.后勤保障工作经费支出6.83万元，具体项目开支及开展工作情况：本年度内已保障接待任务顺利完成，资金能用于接待过程中发生的必须购买的办公用品、车辆租金、场地租金、临时雇佣的临时工工资、其零散的各类接待用品购置及突发事件处理费用等。在接待工作中，能配合接待人员处理接待中的突发事件，合理制定饮食计划，加强接待过程中行车安全，确保每一场接待工作顺利完成；3.厨房设施设备及维修维护经费支出7.99万元，具体项目开支及开展工作情况：本年度已购置不锈钢整体餐具3批次，陶瓷及仿瓷餐具3批次，厨房用低值易耗品如剪刀、削皮刀、扫帚、餐巾纸等耗材3批次，小型的电饭锅烤炉、冰箱等已按需添置。厨房大型设备维修1次，清洁1次，厨房及接待室小型设备维修保养20次；4.其他项目经费支出30.72万元，具体项目开支及开展工作情况：该笔资金主要用于食堂自助餐开支。本年度实际完成职工自助餐0.22万人次，完成自助餐伙食费收取伙食费金额22.00万元，实际完成扶贫平台采购金额2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出212.33万元，占本年支出合计的87.36%。与上年相比减少8.26万元，下降3.74%，减少主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款项目支出比2022年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出181.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%。主要用于基本支出136.48万元，项目支出44.73万元，其中：工资福利支出124.62万元，商品和服务支出54.09万元；资本性支出2.50万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元，其他社会保障缴费（失业保险）0.31万元；

9.卫生健康（类）支出9.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于支出职工基本医疗保险缴费6.09万元，公务员医疗补助缴费2.58万元，大病保险及工伤保险支出0.37万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于支出在职干部职工住房公积金9.42万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.25万元，决算为31.15万元，完成年初预算的51.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为1.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.01%，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为57.75万元，决算为29.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.99%，完成年初预算的51.77%，具体是国内接待费支出决算29.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.25万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的51.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.25万元，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为57.75万元，决算为29.90万元，完成年初预算的51.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度“三公”经费中的“公务用车运行维护费”和“公务接待费”比年初预算时减少。1.公务用车运行维护费减少的原因：主要由于年初预算时已将我单位本年度发生的油料费支出预算进公务用车运行维护费中，本年度发生的油料费支出仅使用上年度预存额度，本年度未发生预存油料费，从而导致公务用车运行维护费比年初预算时减少。2.公务接待费减少的原因：年初预算时已将全年的公务接待预算进去，在实际执行过程中，我单位在年度内末时未能及时将2023年9-12月份已发生的公务接待费支出完毕，9-12月已发生的接待支出数据未计入实际完成值。又因本年度我办严格执行上级部门关于厉行节约相关的政策，在接待过程中尽量压缩接待成本，两项共同导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比预算数减小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.18万元，下降18.73%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平，均为0.00万元；公务用车购置费支出决算与上年持平，均为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.25万元，下降50.00%；公务接待费支出决算减少5.93万元，下降16.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度“三公”经费中的“公务用车运行维护费”和“公务接待费”比上年度减少。1.公务用车运行维护费减少的原因：主要由于上年度我单位已将公务用车油料费预存入石油公司，本年度的油料费支出未将上年度预存额度使用完，本年度未发生预存油料费，从而导致公务用车运行维护费比上年度减少。2.公务接待费减少的原因：因本年度我办严格执行上级部门关于厉行节约相关的政策，在接待过程中尽量压缩接待成本，导致公务接待费比上年度减少。两项减少共同导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比上年度减小。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差及外出公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1328人（其中：外事接待人次0人）。主要是由于各级各部门领导及来宾到临翔区考察、调研、开展各项监督检查等工作，产生的公务接待批次、人次及接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区接待办公室2023年机关运行经费支出11.86万元，比上年减少41.24万元，下降77.66%，主要原因是：上年度机关运行经费中包含编外人员劳务费支出，本年度机关运行经费支出中不包含编外人员劳务费支出，编外人员劳务费支出已调整至工资福利支出下的其他工资福利支出中。临沧市临翔区接待办公室机关运行经费主要用于办公费支出2.60万元，水费0.15万元，差旅费0.05万元，工会经费支出1.21万元，公务用车运行维护费支出1.25万元，其他交通费支出6.60万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区接待办公室资产总额54.54万元，其中，流动资产31.99万元，固定资产22.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.57万元，其中流动资产减少8.46万元，固定资产减少4.37万元，无形资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出1.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额2.22万元，其中：授予小微企业合同金额2.22万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区接待办公室整体支出绩效自评情况：1.部门绩效目标的设立情况：（1）年度内完成接待场次150场次，完成接待人次0.3万人次。（2）接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。（3）接待服务人员增强责任心，力求做到接人待物知书达理，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确地满足服务对象的要求，实现了零失误，零差错。（4）配合、指导区级各部门做好接待工作。（5）本年度预算购置不锈钢整体餐具3批次，陶瓷及仿瓷餐具3批次，厨房用低值易耗品如剪刀、削皮刀、扫帚、餐巾纸等耗材3批次，小型的电饭锅烤炉、冰箱等因需添置。厨房大型设备维修1次，清洁1次，厨房及接待室小型设备维修保养20次。2.绩效自评的目的：旨在督促项目按预定目标组织实施，在实施过程中不偏离原预定目标，对项目实施结果进行评价，及时应用到相关管理中。3.自评组织过程：前期准备时成立了部门预算绩效管理工作小组，由单位主要负责人任组长，单位副职领导任副组长，各股室负责人及财务室人员为成员，并明确由分管财务的副主任分管预算绩效管理工作；预算绩效管理工作小组设办公室于我单位综合股。小组相关工作人员根据实际情况进行及时调整，确保工作不脱节。明确了预算绩效管理工作职能和职责分工；组织实施阶段：主要运用目标预定与实施效果比对法对我单位预算绩效目标执行情况进行评价。通过比较年初预算支出与实际执行结果或通过对比年初预算目标与实际执行情况做对比，查找和分析完成或未完成目标的原因，从而评价预算支出绩效等级并给予打分。4.评价情况分析及综合评价结论：2023年我单位按质按量完成上级交办的相关工作，按要求开展部门整体支出绩效自评；按要求开展绩效自评的项目数4个；按时报送绩效自评材料（自评报告和自评表）；绩效自评表按要求填列，各项内容齐全；自评报告反映问题具体清楚、依据充分；各项指标评分依据充分，评价结论合理、客观公正，与取得绩效、存在问题等内容有较强的一致性。2023年度整体支出绩效自评等级结果为：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200655401111