监督索引号53090200832601000

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

2．负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。

3．负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

4．联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

5．为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业、花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

6．协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

7．负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

8．完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．茶产业工作不断推进 。2023年，全区茶叶面积26.9万亩，采摘面积23.22万亩。春季干旱气温升高，造成茶园出现不同程度旱情，统计受灾茶园7.24万亩，其中：成灾3.77万亩、绝收679亩，造成产量损失3592吨（鲜叶）、经济损失3936万元。2023年全区茶叶产量21008.9吨，单价62.73元/公斤，农业产值13.18亿元；精制茶15465吨，单价86.6元/公斤，产值13.4亿元；第三产产值17.69亿元；综合产值达44.27亿元。临翔种植茶叶农户4.5万户，种茶人9.8万余人，涉茶人口18.19万人。实现茶叶税收748.14万元，其中：区税务局征收271.14万元，工业园区税务局征收477万元。中国茶叶流通协会授予“2023年度重点产茶县域”和“2023年度茶业创新发展县域”荣誉称号。

一是古茶树资源保护不断加强。认真贯彻落实《临沧市古茶树保护条例》和《临沧市古茶树保护条例实施办法》，加大宣传保护力度，增强广大人民群众对古茶树的保护意识。全区累计列入市级第一、二、三批栽培型古茶树保护78棵，列入栽培型古茶园保护9个，保护面积4175.53亩，并已完成挂牌保护。开始启动第四批古茶树保护申报工作。二是规模化、专业化、绿色化、组织化水平逐步提升。2023年，全区茶园规模达26.89万亩，认定区级绿色食品牌茶叶产业基地1.09万亩，绿色茶园认证2.7万亩，有机茶园认证面积7.4万亩，雨林联盟认证茶园面积1000亩，欧盟认证315.75亩。通过SC认证茶企88户、ISO认证企业3户、HACCP认证企业3户、有机茶认证企业32户、茶叶初制所453个、合作社134个、家庭农场9户。有规上企业10户（全区有规上企业10户：体道长、银毫、昔归庄园、天下茶都、燕语茶叶、陈粮商贸、供销茶叶集团、正山堂茶叶、容天下食品、百圣创科技），省级龙头企业2户（银毫、陈粮商贸），市级龙头企业9户（普粹、鸿运、博海、和成、临茶印象、天下茶都、壹百度、燕语、邦泰昔归）。三是拓展营销渠道，加大宣传推介临翔茶叶力度。梳理“临翔昔归茶”“马台岩茶”“南美坡脚茶”“临翔白茶”等四个茶品牌作为我区茶叶农产品地理标志申请登记，开展申请提交和资料补证工作。区人民政府常务会通过昔归茶地理标志证明商标名称为“临翔昔归茶”，以昔归村为划定范围，具体范围包括：上限为昔归村 “江雾”常年达到海拔，下限为澜沧江边；左右范围为业界普遍认可的昔归茶产区范围。2023年4月14日，国家知识产权局正式受理“临翔昔归茶”地理标志证明商标注册申请。临沧天下茶都茶业集团有限公司被国家民委确定为全国民族特需商品（边销茶）定点生产企业，2018年—2019年边销茶销售2000吨；2020年销售1000吨；2021年销售1250吨；2022年销售1530吨，均价31元/kg左右，2023年3月经商务部批准成为全国中央储备边销茶企业并下达了储备指标，2023年，生产加工边销茶1250吨，承担中央储备茶500吨，销售780吨，均价30元/公斤，销售额2340万元。主要销往新疆、西藏、青海、甘肃、内蒙等地区。积极拓展新媒体营销渠道，充分利用多媒体等线上销售模式，做好产品宣传、销售工作，打开茶叶销售困境。四是成立临翔区茶业协会，召开茶叶产业大会。2月24日，成立了临翔区茶业协会。5月18日，召开临翔区2023年茶叶产业大会，广泛听取茶产业相关业主意见、建议。五是茶叶培训。开展绿色、有机茶园建设及茶园绿色防控技术推广。围绕实施乡村振兴战略总要求，立足于为临翔茶产业发展培养、储备新型职业农民技术人才的工作目标，组织开展现代农业培训和“派一人、包一村、抓一业”培训。培训围绕茶园管护、绿色有机茶园建设及茶园绿色防控技术、加工生产、茶叶品鉴、茶叶营销等环节和技能进行讲授。共开展培训4场次200人次。六是举办2023年茶事活动。“傣历1385年泼水节文化旅游周”期间，于4月13日至4月17日期间，组织12户茶企开展茶艺表演、品茶、现场直播、茶品展示、茶品竞买、购销洽谈、电商选品、签约及春茶评鉴活动，各乡镇组织上山采春茶、品茶、现场直播、购销洽谈。4月17日举办2023年春茶评鉴活动，专家对10个乡（镇、街道）选送的30个茶样进行品鉴、打分、给出评语，深入宣传临翔区茶叶品质特性。10月1至2日举办2023年临翔区“茶香昔归·共享非遗”主题活动，茶艺茶俗展示、邦东茶区主题沙龙及专家评茶、茶文化集市及非遗项目展演展示、临翔昔归茶山行亲子徒步竞赛。11月24日-26日亚微电影节期间，组织9户茶企参加“临沧市2024年春茶订货会暨精品名茶咖啡展”，现场销售额8160元，签订协议/购销合同1528万元。通过开展活动提升了临翔区茶叶产业形象，营造临翔区浓厚的茶文化氛围。

2．中药材产业逐步加强。2023年，临翔区中药材面积累计达6.28万亩（其中野生中药材面积3.44万亩，人工种植中药材面积2.84万亩）。当年新植中药材面积1200亩，完成滇黄精、仙茅等道地药材母本园建设15亩，完成投资600万元。各类中药材共计收获1180吨（野生400吨），农业产值5900万元（野生2000万元）。

一是加强基地建设。种植中药材共涉及10个乡（镇、街道）49个行政村，涉及企业12户、合作社27户、种植大户45户、零星种植户650户。种植中药材品种共计28个，种植面积1000亩以上的品种有香橼、龙胆草、花椒、雪胆、滇黄精、三七；100亩至1000亩的品种有生姜、茯苓、细花根、砂仁、半夏、滇重楼；100亩以下的品种有吴茱萸、火棘、白芨、紫金龙、金线莲、紫丹参。其中云南善源生物科技发展有限公司共获得有机认证999.9亩，创建区级绿色食品牌产业基地6100亩。2023年，实施临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期），投资105万元。二是加强繁育基地建设。共有良种繁育基地8个，面积4577亩，已繁育雪胆、滇黄精、半夏、金线莲、细花根、仙茅、草果、滇重楼、鸡血藤、紫丹参等10个品种，共计1349.05万株中药材种苗。三是加工企业逐步增强。全区有中药材加工企业5户，其中精深加工企业1户（云南广福药业有限公司），初加工企业4户（云南善源生物科技发展有限公司、临沧福大吉农林开发有限公司、临沧荣尚药业有限公司、临沧文康药业有限公司）。规上企业1户（云南广福药业有限公司），市级龙头企业3户（临沧福大吉农林开发有限公司、云南广福药业有限公司、云南善源生物科技发展有限公司）。四是加强培训。积极组织中药材种植培训，共开展培训12场次600人次。参加云南省农业科学院药用植物研究所举办的“云南省新版中药材GAP培训”1场2人次。

3．咖啡产业逐步恢复。2023年新植精品咖啡1163亩，全区现有精品咖啡种植管护面积9211亩，采摘面积8048亩，分布于博尚、邦东、马台、平村、圈内、蚂蚁堆6个乡（镇）的热区温暖地带，种植的品种为云南小粒咖啡，主要有卡蒂姆系列7960、7961、7962、7963、T8667、T5175和矮卡等品种。咖啡鲜果产量0.9108万吨，比去年同期增加0.2436万吨、增长36.5%。咖啡豆（干果）0.2024万吨（咖啡鲜果：咖啡豆=4.5:1），咖啡豆单价24元/公斤，农业产值0.4857亿元。全区共有咖啡生产企业4户，有咖啡初加工生产线4条，可加工鲜果1.27万吨。

一是加强宣传引导，保住咖啡面积。通过政策宣传、引进加工企业、建设加工厂、回引乡土人才、加大产业帮扶等方式，有针对性地扶持咖啡产业发展，提高群众管护和采摘的积极性，帮助群众重拾发展咖啡产业的信心。二是抢抓帮扶机遇，提升加工能力。为守住咖啡产业，保障咖农收入，带动村级集体经济发展，借助上海对口帮扶项目建成邦东咖啡加工厂，每年可加工生产咖啡鲜果1600吨，目前，加工厂由松风咖啡合作社运营管理，其产品主要销往上海、深圳。启动上海市对口帮扶项目，建设圈内乡昆赛村咖啡初制加工厂，总投入800万元，咖啡鲜果年加工能力1万吨，由临沧云佳咖啡有限公司经营。以上两个加工厂建成后，可辐射周边农户种植管护咖啡2万亩左右，逐步形成加工厂为基础，以“公司+合作社+农户”的模式，逐步形成“种植－初加工－精深加工－仓储－市场营销”的全产业链发展格局，为涉咖农户解决后顾之忧。2023年新建年加工能力1000吨的蚂蚁堆乡蚂蚁堆村咖啡加工厂，总投资570万元（申请沪滇协作援助资金390万元建成厂房，临沧燕语茶业科技有限公司投资180余万元购置咖啡加工设备），咖啡厂于2023年8月正式建成，由临沧燕语茶业科技有限公司运营。目前，全区共有咖啡生产加工企业4户，分别是邦东加工厂（松风咖啡合作社）、圈内昆赛加工厂（临沧云佳咖啡有限公司）、临沧燕语茶业科技有限公司、秋珀咖啡庄园收购加工，年加工鲜果能力1.27万吨。

三是引进咖啡良种，提高亩均产量。牢固树立精品化发展理念，不断引进和试验种植咖啡新良种。从德宏热作所引进咖啡良种萨奇姆DTARI397、萨奇姆DTARI402、黄果皮德热132示范种植500亩。四是积极宣传推介，扩宽咖啡销路。积极组织企业参加各种展会，宣传推介临翔区优质小粒咖啡。秋珀庄园 2023年荣获云南咖啡生豆大赛非水洗组第三名；同时被评选为“杰出贡献奖”和“腾飞奖”获得者。2023年荣获GCEF“云南咖啡季”评选大赛日晒处理法卡蒂姆非水洗组第一名，同时日晒处理法卡蒂姆、水洗处理法卡蒂姆分别被评为“最值得推荐咖啡”第二名和第四名。

4.烤烟产业稳中向好发展。2023年，市级下达临翔区5.1万亩14万担烤烟生产收购任务，全区明确“5月15日栽完、9月25日采完、10月20日收完”的时间节点，立足壮苗培育、春耕备耕、物资供应、整地理墒和集中移栽，稳步推进烤烟生产各项工作。完成烤烟大田移栽5.3036万亩（含风险面积0.2万亩），完成区政府下达面积100%；涉及 9 个种烟乡（镇、街道），37个行政村，204个组、5075户农户。10月12日收购全面结束，共收购烟叶14.02万担，占计划的100%，与去年持平；上等烟比例75.58%，较去年的73.92%增加 1.66个百分点，增幅2.25%；收购均价34.89元/公斤，较去年的 33.04元/公斤增加1.85元/公斤，增幅5.6%，高于全省普通品种0.7元/公斤，为全市第一；烟叶交售收入2.45亿元，较去年的2.31亿元增加1328.54万元，增幅5.74%；上缴烟叶税5380.67万元，较去年的5088.39万元增加292.28万元，增幅5.74%；亩均产值4795.61元，较去年的 4535.11元增加260.50元，增幅5.74%，为全市第一；烟农户均收入48211.32元，较去年的45565.53元增加2645.79元，增幅5.81%。烟叶收购均价、烟农亩均产值、户均收入等指标再创历史新高，烟叶质量效益稳中向好发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、基础设施项目股、统计财务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：临沧市临翔区地方产业发展服务中心。

纳入临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共29人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

因本单位2023年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年度收入合计3320.11万元。其中：财政拨款收入3295.71万元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.40万元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计增加1433.35万元，增长75.97%，增加的主要原因是：财政拨款收入增加，致使2023年度总收入大幅增加。其中：财政拨款收入增加1447.98万元，增长78.37%，增加的原因是：一是人员经费增加；二是项目增加：临翔财预〔2023〕41号核心烟区“156”示范工程村组工作经费、临翔财农〔2023〕12号2023年有机茶园建设项目资金、临翔财建〔2022〕17号临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）专项资金、临翔财农〔2023〕109号临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期）资金等项目增加；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加00万元，增长0%；其他收入减少14.63万元，下降37.48%。减少的原因是：市烟草公司捐赠2023年烟粮协同资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年度支出合计3319.95万元。其中：基本支出458.16万元，占总支出的13.80%；项目支出2861.79万元，占总支出的86.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1347.09万元，增长68.28%，增加原因是基本支出、项目支出增加。其中：基本支出增加16.37万元，增长3.71%，增加的原因是人员调整，工资福利增加；项目支出增加1330.72万元，增长86.91%，增加的原因：临翔区“傣历1385年泼水节文化旅游周”名茶名品展活动经费、临翔财预〔2023〕41号核心烟区“156”示范工程村组工作经费、临翔财农〔2023〕12号2023年有机茶园建设项目资金、临翔财建〔2022〕17号临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）专项资金、临翔财农〔2023〕109号临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期）资金、临翔财农〔2023〕12号博尚镇幕布村电能烤房群建设项目资金、临翔财预〔2023〕47号财源建设奖励资金、临翔财行〔2023〕56号厅级领导专项（对下）经费、临翔财预〔2023〕42号绿色生态烟叶发展补助资金；三是以前年度项目在本年度实施，分别为：临翔财农〔2022〕93号2022年第二批项目管理经费、临翔财行〔2022〕184号“三区”科技人才专项补助资金、临翔财预〔2023〕4号临翔区2022年烤烟产业提质增效项目补助资金、临翔财预〔2022〕77号2022年绿色生态烟叶发展补助资金。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出458.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出437.34万元，占基本支出的95.46％，单位人均支出15.08万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.82万元，占基本支出的4.54％，单位人均支出0.72万元。年人均工资福利支出为15.02万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2861.79万元。比上年同期增加1330.71万元，增长86.91%，增加的主要原因是：临翔区“傣历1385年泼水节文化旅游周”名茶名品展活动经费、临翔财预〔2023〕41号核心烟区“156”示范工程村组工作经费、临翔财农〔2023〕12号2023年有机茶园建设项目资金、临翔财建〔2022〕17号临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）专项资金、临翔财农〔2023〕109号临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期）资金、临翔财农〔2023〕12号博尚镇幕布村电能烤房群建设项目资金、临翔财预〔2023〕47号财源建设奖励资金、临翔财行〔2023〕56号厅级领导专项（对下）经费、临翔财预〔2023〕42号绿色生态烟叶发展补助资金；三是以前年度项目在本年度实施，分别为：临翔财农〔2022〕93号2022年第二批项目管理经费、临翔财行〔2022〕184号“三区”科技人才专项补助资金、临翔财预〔2023〕4号临翔区2022年烤烟产业提质增效项目补助资金、临翔财预〔2022〕77号2022年绿色生态烟叶发展补助资金。

其中：基本建设类项目支出1260.00万元。 具体项目开支及开展工作情况如下：

1．一般公共预算财政拨款农林水项目支出1540.55万元，分别为：

（1）科技转化与推广服务项目支出3.44万元（临翔财发〔2023〕5号-烤烟发展专项资金）；

（2）对外交流与合作项目支出6.00万元（临翔财发〔2023〕5号-临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目经费）;

（3）农业生产发展项目支出597.90万元（其中：临翔财发〔2023〕5号-化解欠款资金11.00万元，临翔财预〔2023〕42号-绿色生态烟叶发展补助资金30.00万元，临翔财预〔2023〕77号-2022年绿色生态烟叶发展补助资金136.00万元，临翔财预〔2023〕41号-核心烟区“156”示范工程村组工作经费20.90万元，临翔财预〔2023〕5号-临翔区烤烟产业发展资金400.00万元)；

（4）生产发展项目支出933.21万元（其中：临翔财农〔2023〕12号-2023年有机茶园建设项目资金154.68元，临翔财农〔2023〕109号临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期）资金100万元，临翔财发〔2023〕5号-烟叶生产新能源烤房建设项目专款资金100.00万元，临翔财农〔2023〕12号-博尚镇幕布村电能烤房群建设项目资金195.89万元、临翔区2023年核心烟区提质增效项目资金287.94万元，临翔财预〔2023〕4号-临翔区2022年烤烟产业提质增效项目补助资金94.70万元）。

2．一般公共预算财政拨款其他支出项目支出1000.00万元（临翔财发〔2023〕5号-临沧市临翔区农村产业融合发展示范园建设项目（圈内片区）专款资金）；

3．一般公共预算财政拨款农村基础设施建设项目支出260.00万元，临翔财建〔2022〕17号-临沧市临翔区农村产业融合发展示范园建设项目（二期）专项资金）；

4．其他科学技术支出4.00万元（临翔财行〔2022〕184号-“三区”科技人才专项补助资金）。

5．其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目2.00万元（临翔财农（2022）93号2022年第二批项目管理经费）。

6．其他一般公共服务支出项目31.00万元（其中：临翔财预（2023）47号-财源建设奖励5.00万元、临翔财行（2023）56号-厅级领导专项（对下）经费10.00万元、临翔财发（2023）5号-稳定核心烟区土地流转专项资金16.00万元）。

7．其他收入农林水支出24.24万元，分别为：

（1）农业生产发展项目支出14.4万元，（临翔财农〔2023〕75号-单位自有资金2023年烟粮协同资金）；

（2）其他农业农村支出1.26万元（临翔财农〔2023〕75号单位自有资金取土样工作经费0.88万元、茶叶体系测试化验加工经费0.38万元）；

（3）社会公益研究项目支出1.58万元，（临翔财农（2023）130号-国家茶叶产业技术体系临沧综合实验站示范县工作经费）;

（4）对外交流与合作项目支出5.00万元，（临翔财农〔2023〕130号单位自有资金临翔区“傣历1385年泼水节文化旅游周”名茶名品展活动经费）；

（5）其他技术研究与开发支出2.00万元（临翔财行〔2022〕184号-科技特派员工作经费）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3295.71万元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加1364.98万元，增长70.70%,主要原因：一是人员调整，工资福利增加；二是项目增加，增加的项目分别为：临翔财预〔2023〕41号核心烟区“156”示范工程村组工作经费、临翔财农〔2023〕12号2023年有机茶园建设项目资金、临翔财建〔2022〕17号临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）专项资金、临翔财农〔2023〕109号临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期）资金、临翔财农〔2023〕12号博尚镇幕布村电能烤房群建设项目资金、临翔财预〔2023〕47号财源建设奖励资金、临翔财行〔2023〕56号厅级领导专项（对下）经费、临翔财预〔2023〕42号绿色生态烟叶发展补助资金；三是以前年度项目在本年度实施，分别为：临翔财农〔2022〕93号2022年第二批项目管理经费、临翔财行〔2022〕184号“三区”科技人才专项补助资金、临翔财预〔2023〕4号临翔区2022年烤烟产业提质增效项目补助资金、临翔财预〔2022〕77号2022年绿色生态烟叶发展补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出31.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于：（1）永泉合作社2018年土壤改良欠款支出；（2）临沧普粹茶叶有限公司普洱茶红茶生产加工补助支出；（3）单位物业水电费、办公费、及汽车租赁费等支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于“三区”科技人才专项经费支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出49.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出。

9．卫生健康（类）支出29.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出2149.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.22%。主要用于：（1）公务用车运行维护费、工资福利、日常公用经费等支出；（2）烤烟产业生产发展扶持、烤烟提质增效及烤房群维修建设等项目支出；（3）道地药材繁育基地建设项目支出；（4）有机茶园建设项目支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出31.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于：住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出1000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.35%。主要用于：临翔财发（2023）5号-临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）专项资金支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为7.06万元，完成年初预算的117.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为6.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.78%，完成年初预算的129.60%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.22%，完成年初预算的58.00%，具体是国内接待费支出决算0.58万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的117.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为6.48万元，完成年初预算的129.60%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.58万元，完成年初预算的58.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定等节约政策,减少公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.65万元，增长30.50%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年同期无增减，因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算与上年同期对比增加1.48万元，增长29.60%；公务接待费支出决算数为0.58万元，与上年同期对比增加0.17万元，增长41.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度开展产业下乡工作次数增加，加之车辆购买年限又长，导致公务用车维修费增加；二是公务接待批次增加，主要因为开展促发展交流业务，上级调研茶叶、咖啡产业等次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待河南省茶文化研究会一行到临翔区开展茶叶产业调研发生的接待支出；二是接待澜沧县人民政府到临翔区调研咖啡产业发生的接待支出；三是接待华中科技大学天津校友会企业捷通达汽车集团股份有限公司发生的接待支出；四是接待云南省农业农村厅省咖啡产业专家组发生的接待支出；五是接待上海敬灰克文化科技有限公司及昆明费里杨咖啡有限公司到临翔交流学习发生的接待支出。本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

因本单位2023年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与去年同期持平，无增减变化。原因是临沧市临翔区地方产业发展服务中心单位性质为财政补助事业单位，不属于参照公务员法管理事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区地方产业发展服务中心资产总额452.18万元，其中，流动资产398.54万元，固定资产53.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.65万元，减少2.5%，减少的主要原因是其他应收款净额减少,其中:固定资产减少7.98万元，减少12.95%，减少的主要原因是：固定资产计提折旧摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额161.68万元，其中：政府采购货物支出157.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.01万元。授予中小企业合同金额161.68万元，其中：授予小微企业合同金额161.68万元。

二、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年决算总收入3320.11万元。其中：财政拨款收入3295.71万元，占总收入的99.27%；其他收入24.40万元，占总收入的0.73%。临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年决算总支出3319.95万元。其中：财政拨款支出为3295.71万元。基本支出458.16万元（其中：人员经费437.34万元，公用经费20.82万元）；项目支出2861.79万元（其中：财政资金2837.55万元，其他资金24.24万元）。2023年度临沧市临翔区地方产业发展服务中心项目绩效自评金额2861.79万元，共25个项目，覆盖率为100%。

临沧市临翔区地方产业发展服务中心整体支出绩效自评严格按照程序组织开展，评价内容主要包括基本支出和项目支出两大部分。通过评价，我单位预算支出符合国家相关财务管理制度规定，资金运行决策正确、管理规范，项目实施到位，有效地发挥了财政资金的效力。同时，我中心通过加强和细化预算编制，明确绩效目标，严格执行预算，确保财务收支平衡。评价通过资料收集、归纳、汇总和分析，最终形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、公正、全面、准确，部门整体支出绩效结论为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）

三、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200832601111