监督索引号53090200976101000

临沧市临翔区红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与、支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作。充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字和区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论学习，加强干部队伍和基层组织建设。

2.扎实推进应急救护救助各项工作，红十字的服务能力进一步提升。

3.积极开展红十字各项工作，宣传红十字会，进一步提高群众对红十字工作的知晓率，从而提升红十字会公信力。

4.严格抓好项目落实，扎实做好指导和跟踪管理。

5.努力完成向上资金争取任务，各项筹资工作同步取得成效。

6.扎实抓好精准扶贫与乡村振兴的有效衔接工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合办公室，下设卫生救护培训站，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区红十字会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入临沧市临翔区红十字 2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区红十字会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人员共8人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离0休人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

本单位2023年末无其他人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区红十字会2023年度收入合计117.45万元。其中：财政拨款收入108.22万元，占总收入的92.14%；其他收入9.23万元，占总收入的7.86%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加8.75万元，增长8.05%，增加原因为因本年度工作安排，综合项目业务专项资金下达金额比上年增加，故本年收入比上年度增加。其中：财政拨款收入增加8.37万元，增长8.38%，增加原因为因本年度工作安排，综合项目业务专项资金下达金额比上年增加且本年度定向捐款较上年度增加，故本年财政拨款收入比上年度增加；其他收入增加0.38万元，增长4.18%，增加原因为本年度定向捐款较上年度增加，故其他收入比上年度增加。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区红十字会2023年度支出合计116.05万元。其中：基本支出100.22万元，占总支出的86.36%；项目支出15.83万元，占总支出的13.64%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加6.25万元，增长5.69%，增加原因为因本年度工作安排，综合项目业务专项资金下达金额比上年增加，故本年支出比上年度增加。其中：基本支出增加2.87万元，增长2.95%；增加原因为在职人员工资及社保基数正常晋升；项目支出增加3.38万元，增长27.13%，增加原因为因本年度工作安排，综合项目业务专项资金下达金额比上年增加，故本年支出比上年度增加。本年与上年均未发生缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.84万元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.38万元，占基本支出的7.36％。2023年度人均基本支出12.53万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.83万元。与上年相比，支出增加3.37万元，增长27.05%，增加原因为综合项目业务专项资金下达比上年增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是社会保障和就业支出15.83万元，用于开展春节走访慰问、应急救护培训、救灾救援、志愿服务、博爱家园项目、红十字志愿者活动、疫情防控等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出108.22万元,占本年支出合计的93.25%。与上年相比增加8.37万元，增长8.38%,主要原因是增加原因为在职人员工资及社保基数正常晋升，综合项目业务专项资金下达比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。比上年同期增加8.47万元，同比增长9.86%。增加的主要原因是在职人员工资及社保基数正常晋升，导致经费增加；主要用于发放在职人员工资、缴纳养老保险费及开展项目日常业务工作。

9.卫生健康（类）支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。比上年同期减少0.62万元，同比下降8.23%，下降的主要原因是本年度人员结构变化，导致经费下降；主要用于在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。比上年同期增加0.52万元，同比增长8.06%，增加主要原因是住房公积金缴费基数变化，导致经费增加；主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.86万元，决算为1.89万元，完成年初预算的66.08%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.37%，完成年初预算的60.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.63%，完成年初预算的108.33%，具体是国内接待费支出决算0.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.86万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的66.08%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故本年无因公出国（境）预算及支出；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的60.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.39万元，完成年初预算的108.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待费标准，细化接待流程，压缩三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降5.97%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件、未发生公务用车购置费，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.32万元，下降17.58%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长105.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，规范接待费标准，细化接待流程，压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会相关接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区红十字会2023年机关运行经费支出7.38万元，比上年增加0.46万元，增长6.64%，主要原因是本年度人员结构变化，经费预算比上年增加，导致经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区红十字会资产总额69.02万元，其中，流动资产10.05万元，固定资产13.14万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产0.2万元（净值）、其他资产45.63万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.45万元，增长58.41%，资产总额增加的主要原因是应付定向捐赠款的增加。其中固定资产（净值）减少0.30万元，下降2.23%；无形资产（净值）减少0.03万元，下降13.04%；流动资产减少19.85万元，下降66.98%；其他资产增加45.63万元，增加100%，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出3.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额1.52万元，其中：授予小微企业合同金额1.44万元。

四、部门绩效自评情况

2023年临翔区红十字会根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合单位“三定”方案确定的职责，部门整体支出绩效目标是：围绕一个中心（紧紧围绕党和政府的中心工作、自觉服务经济社会发展），实施两大战略（依法兴会、公信力建设），主攻三个重点（宣传筹资、社会支持、自身建设），做强四项业务（紧急救援、应急救护、人道救助、志愿服务），实现五个突破（五进工作、品牌打造、监督机制、信息化建设、体制机制创新），努力把各级红十字会建设成为应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体，努力实现全区红十字事业创新发展。临翔区红十字会预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好，并严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200976101111