监督索引号53090203200501000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市临翔区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区住房和城乡建设局主要职能包括：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律法规、政策；指导规范村镇建设，负责农村危旧房改造和农村民居地震安全工程建设的监督管理；负责保障性住房建设、运营、管理；负责全区城市房屋征收、补偿和城市棚户区改造管理；负责建设工程质量安全监管，开展建筑工程安全生产执法活动检查；负责招投标监督管理；负责房地产市场、物业管理；承担指导园林化城市建设的责任；负责城市基础设施建设、燃气及天然气市场监管；承担建筑市场管理、资质管理、建筑节能、城镇化建设等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要经济指标完成情况

一是注册地总专包企业总产值，2023年目标任务数53.18亿元，增速19%。2023年1-9月完成产值25.73亿元，增速20.18%；二是商品房（含期房、现房）销售，2023年下达考核任务为37万平方米，2023年1-10月完成18.53万平方米，增速-37.96%；三是房地产工资总额增速，2023年市级下达区住建局任务数增速20%，2023年完成增速-30.4%；四是新入统资质以上建筑企业，2023年区政府下达任务数为4户，完成新入统建筑业企业7家，累计已落实入统建筑业企业67家。

2.城市建设工作情况

（1）市政基础设施建设方面。一是持续推进临沧市中心城区污水处理提质增效项目（一标段），累计完成污水主管51.55公里，截污支管46.95公里。完成管网普查管工作，完成管网普查434.9公里，排水管网检测300公里，排水管道清淤104公里；市政排水管网地理信息系统（GIS）平台已基本搭建完成，累计完成概算投资9563万元；二是持续推进玉龙湖水质提升改造工程，已完成玉龙湖清淤及外运约75390立方米、排水管道铺设约400米、安装7.5千瓦推流器20个、水生态工程种植净水植物约50万株、引水拦河坝1座、引水工程铺设管道约3100米等工程，累计完成概算投资4200万元；三是持续推进临翔区污水管网完善二期工程项目建设，累计完成截污主管建设6.5公里，截污支管建设3.8公里，累计完成概算投资700万元；四是持续推进临沧市临翔区污水处理提质增效二期项目，累计完成污水主管建设76公里、支管建设36公里，累计完成投资6950万元；五是持续推进临沧玉龙湖东片区污水管网建设项目，已累计完成主管安装30.56公里、支管安装24公里，累计完成投资4690万元；六是持续推进临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程一期项目工程，对8个自然村进行截污工程，工程已经全部完工，累计完成主管安装25.834公里，支管安装26.6公里，安装检查井1345座，累计完成投资2507万元；七是启动临翔区城市感知网建设试点项目，完成人行道基础破除、基础平整完成1200米，剩余400米；管沟开挖完成1100米，管线预埋回填完成1100米，公分石回填完成900米，混凝土浇筑完成900米，人行道彩色透水砖铺贴完成800米。路灯基础开挖浇筑完成15个基础，完成投资400万；八是完成“城镇污水排入排水管网许可”，现场查看12家，办理排水许可证2家；九是持续推进实施临沧主城区2021年度市政道路建设项目，项目包含：临翔区主城区规划北十号路西延线金玉旗缘段、临翔区建设路、临翔区南片区规划16 米路、临翔区团结路北延长线、临翔区东9号路、临翔区南片区市政道路。十是持续推进建设临沧市临翔区公共停车场项目，临翔区自然资源局、凤翔街道办事处、临翔区公安局停车场完成主体建设和设备安装工作，进行附属设施的建设，临翔区住建局、临沧市第一人民医院两处停车场进行桩基础工作，累计完成概算投资7300万元；十一是持续推进临沧市主城区排水防涝设施建设项目内涝点整治工程，完成城市内涝点工程整治20个点位及13公里左右的雨水管网建设，累计完成概算投资1800万元；十二是持续推进临沧市临翔区活性污泥生物质处理工程建设，完成场地“三通一平”、施工临时设施，主体结构37根桩基础、承台及地梁浇筑施工以及设备采购，±0以下装砌体，砂浆抹灰完成，发酵车间钢结构主体施工完成。

（2）保障性安居工程方面。一是保障性租赁住房建设项目。临翔区住房和城乡建设局于2022年在忙畔片区规划建设保障性租赁住房3046套。项目选址位于临翔区忙畔街道临沧市工业园区太华路南侧，规划用地112.03亩，规划总建筑面积27.9万平方米（其中地上建筑面积21.683万平方米），同步配套商业、养老托儿、社区服务、卫生服务、道路、停车、地下管网、绿化等公共服务基础设施。项目总投资约17.92亿元。已获得上级补助资金6385万元。该项目已完成EPC总承包招标（牵头单位为：北京建工集团有限责任公司）。项目施工图已全部送至审图单位审查，同步已完成场地平整及试桩工程，开挖外运土方约115万立方米；开挖1栋、11栋进行了规划放线及11栋土方，完成投资约1.2亿元。二是临翔区2023年采取改(扩、翻）建的方式启动7个片区（忙令片区、文伟片区、青华片区、临景村片区、翠竹巷片区、忙角片区、幸福小巷片区）棚户区改造项目，共涉及4204户，项目覆盖面积230.9万平方米，项目估算总投资约3.06亿元。已获得上级补助资金4288万元。7个片区已全部开工建设，完成投资约1200万元。三是临翔区章嘎头塘街片区棚户区改造项目，共涉及拆迁1457户，房屋拆除面积25.5万平方米，拆除整理土地690亩，项目总投资为17.84亿元。项目主要采取拆除重建的方式实施，拆迁安置主要以恒春花园安置房二期和吉祥家园安置房为主。具体为：临翔区恒春花园安置房二期建设项目用地面积为31104.85平方米（约46.6亩），总建筑面积为139896.30㎡，项目总投资5.5亿元。临翔区吉祥家园棚改安置房建设项目，用地约77亩，计划建设1156户，总建筑面积223788.89平方米，项目估算总投资约8亿元。项目已通过公开招标的方式引入社会投资人昆明建投建设工程集团有限公司参与建设。四是临翔区太平街片区棚户区改造及基础设施配套建设项目，项目北至客运站、南至临翔路、西至忙茂巷东侧、东至南天路。涉及征迁居民1348户，征收土地387亩，拆除房屋约21.23万平方米，项目总投资约为25亿元。采取新建安置小区安置棚户区拆迁居民，安置面积约254805㎡，车位2574个，规划建设安置房11栋共1156套。项目采用按照“整体规划、分期实施，成熟一块、收储一块”的原则开展土地一级开发整理工作，先行启动一级开发，待成熟地块基本完成一级开发后再根据剩余地块情况进行分期开发。安置房建设项目组织进行施工图审查，同步开展区域内剩余房屋动迁和拆除清运、土方开挖外运及桩基施工。过公开招标的方式引入社会投资人昆明建投建设工程集团有限公司参与建设。五是临翔区喜鹊窝片区棚户区改造项目。位于临沧市凤翔区忙畔街道喜鹊窝片区，项目涉及征迁495户，拆除总建筑面积9.78万平方米，主要采取拆除重建的方式实施，采用就近安置，配套完善公共服务设施，结合商业，形成功能结构完整、布局合理、环境优美、公共服务设施完备的居住型社区。项目通过征迁后，预计腾空并形成可连片开发土地约602亩，项目计划总投资约17.47亿元。已获得中央上级补助资金5346万元。项目规划文本已通过区空规会及市空规会审核，项目的全过程工程咨询招标工作已完成，正在由区顺宁公司开展喜鹊窝安置房一期EPC招标准备工作。

（3）老旧小区改造方面。一是继续推进2022年老旧小区改造项目。二是启动2023年老旧小区改造带动城市更新建设项目，项目涉及改造51个老旧小区2087户，改造面积23.83万平方米，主要对小区配套基础设施进行改造，同时，对小区消防、智慧安防、绿化景观等进行提升完善，完善小区功能，提升小区居住环境，截止2023年11月，完成投资约1500万元。

（4）公共租赁住房运营管理方面。指导区恒祥集团做好临翔区主城区公共租赁住房第十一批摇号选房工作，完成751套住房的摇号、配租工作及主城区10983套公共租赁住房运营管理工作。

（5）住房租赁补贴方面。完成2023年住房租赁补贴申请、审核，并完成“一卡通”平台的发放工作。

（6）城市绿地建设方面。一是通过成立省级试点工作领导小组，有序推进了包括立体绿化、公园改造、口袋公园建设、街道补绿、道路绿化美化等，提升了城市景观等多项规划和建设项目，具体改造工作如下，临翔区绿美城镇-缅宁大道、东环线绿美街道建设项目，改造绿化面积约50000平方米，安装花箱1600余个，栽植飘香藤2000余株，吊兰35000余株，木春菊110000株，千鸟花90000株,五爪金龙12800余株，美化路灯杆575盏；东环线机场高速立交桥至立景阁道路入口段绿化美化提升工作，累计完成绿化建设改造面积约30000余平方米；世纪路、沧江路、凤翔路等31条道路的缺塘补植补种工作，累计补植凤凰木、蓝花楹等乔木129株，补植木春菊、毛叶杜鹃等灌木10313余平方米，补植满天星等地被5957平方米；附属绿地开放共享建设工作，种植月季、木春菊、迎春花等花卉地被1093.36平方米，铺设景观石板步道105米、休闲平台59.5平方米，安装花园护栏80.5米、防腐木座椅61.6米、不锈钢雕像4座、花园草坪灯14盏、树灯13盏；口袋公园建设为补充加快公园体系建设，新增公园绿地面积24.49公顷；洪桥路绿美街道建设项目，完成人行道基础破除、基础平整3200余平方米，管沟开挖800米，管线预埋回填800米，人行道彩色透水砖铺设2000余平方米，路灯基础开挖18个；绿道网络建设，建成绿道2.2公里；二是着力基层，分类借鉴“三自、四全、六微”模式推进社区建设工作。成立“绿美临翔”建设工作领导小组和“绿美小区建设”专项工作组，结合典型示例的创建，制定印发《临翔区2023年绿美城市建设省级试点工作方案》，制定形成分管领导挂钩各社区绿化美化示范创建点的组织架构，本着“政府主导、党建引领、共建共治”的原则，组织社区网格长及挂包干部职工到示范点开展入户宣传推广工作，积极引领带动全体干部职工及广大居民群众切身投入到小区绿化美化建设行动中，营造良好的“绿美小区”建设氛围，按照小区特点，分门别类引用“小区自建、物业自办、管理自治”三自模式，“一网全覆盖、治理全参与、服务全方位、榜样全民学”四全模式，“搭建微网格、开展微治理、推行微服务、开设微讲堂、汇集微积分、创建微庭院”六微模式推进绿美社区建设工作，截至目前，按照“三自、四全、六微”模式已完成11个绿美社区建设工作，其中借鉴“三自”模式1个，借鉴“四全”模式5个，借鉴“六微”模式5个。

3.村镇建设工作情况

一是全面推进包括经营性和非经营性自建房在内的自建房安全隐患排查整治工作。其中，排查经营性自建房5425栋，非经营性自建房60716栋，并对排查发现的安全隐患进行整改；二是实施2023年农村危房改造和农房抗震改造工作，累计开工136户、竣工136户，申报2024年农村危房改造计划35户；三是开展2024年农房功能提升项目试点申报工作，申报3个自然村354户；四是持续推进临沧市临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程一期项目及博尚镇镇区截污项目，开展垃圾专项整治行动，以完善乡镇生活垃圾及生活污水处理设施，优化了乡镇人居生活环境；五是督促指导挂钩的圈内乡开展地质灾害防范应对工作，多次到地质灾害防范应对工作挂钩的圈内乡开展地质灾害隐患巡查排查工作。

4.房屋市政工程监管工作情况

一是通过签订安全生产责任书，实行动态量化监管模式，压实企业质量安全主体责任；二是严格执行安全隐患排查制度和班前教育制度，通过多种形式向企业宣贯安全生产主体责任重点事项，认真执行隐患排查整改制度和班前安全教育制度；三是强化工作要求和部署，严把质量安全手续关，规范质量安全监督过程，加强质量安全监督检查，以确保项目监管工作的顺利推进。2023年共监管房屋市政工程项目52个，监管面积共249.4万平方米，其中：2023年新建项目14个，新增建筑面积58.77万平方米。对全区在建项目开展质量巡查检查60次，发现质量问题170余条，下发质量隐患整改通知书14份，及时督促施工单位整改，开展竣工验收8项，验收合格率达100%；开展安全生产全覆盖大检查3次，巡查检查70余次，下发安全隐患整改通知书54份，发现问题200余条，约谈企业11家。

5.做好项目谋划和项目申报工作

一是策划实施了包括污水处理厂、生活垃圾焚烧发电、镇区截污工程等环保设施的建设与改造，以及保障性租赁住房、城镇棚户区改造等民生项目的前期工作在内的一系列重要项目。其中，部分项目已实现开工建设；二是积极争取中央、省级补助资金支持，补齐相关建设短板，完成了部分项目的规划许可证办理工作。

6.行政审批工作情况

一是加强行政执法能力建设。一是依据行政处罚法严格执行“三项制度”，完善了行政执法程序，并加强了权责清单规范管理，加快推进工程建设项目审批制度改革，全力提升审批服务效率和服务质量；住建领域违法行为实施行政处罚共14件，其中，涉及政府部门3件、企业单位10件、自然人1件；二是积极推动行政许可和行政处罚的“双公示”工作，确保信用信息及时公示，并及时跟踪。在深化“放管服”改革方面，下放部分住建行业行政许可和处罚事项，实现了全程网办，提高了行政效率和规范性。三是稳步开展住建行业行政审批工作，2023年共办理完成建筑工程施工许可证22项，受理特殊建设工程消防设计审8项，受理初步设计审查9项，受理招投标备案14项，受理竣工验收备案8项，办理燃气经营许可证2项，办理商品房预售许可2项，受理业主委员会备案4项，办理建筑起重机械使用登记备案38项，办理建筑起重机械产权备案30项，办理质量安全监督注册22项，城镇污水排入排水管网许可3项。

7.燃气安全生产监管

认真贯彻落实习近平总书记关于燃气安全重要批示要求，不断提升燃气安全监管意识，成立了燃气安全专项整治工作专班，组织开展燃气市场联合执法检查15次、部门（区住建局）安全检查8次，省级督导检查2次，市级督导检查2次，共排查隐患问题48项，其中46项已完成整改，2项正在整改中，关停19个设置不符合规范的供应门店，下发隐患整改通知书16份、下发责令停止违法行为通知书2份。

8.房地产监管工作

一是严格执行《房地产开发企业资质管理规定》，认真做好资质初审工作，2023年共完成15个房地产开发企业二级资质初审；二是加强房地产市场日常监管，规范房地产开发企业和中介机构的经营行为，打击违法违规行为，保障交易安全；三是积极协调处理物业管理投诉问题，开展住宅小区消防通道综合治理、违章搭建清理整治工作，积极指导小区成立业主大会和业主委员会，以促进房地产市场健康有序发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、行政审批股（加挂政策法规股牌子)、住房保障建设与运营管理股、房地产市场监督股、城市建设股、村镇建设股（抗震防震办公室）、建筑市场监管股、建设工程招投标管理办公室、园林绿化股、城市房屋征收管理办公室、临翔区建设工程质量监督站（加挂建设工程安全监督站）、临翔区城建档案馆、临翔区总工办、临翔区城市污水处理管理中心、临翔区建设工程消防中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共 1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业 单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区住房和城乡建设局。

纳入临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制10人，事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共67人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一是临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二是临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年度政府性基金预算财政拨款收入709.22万元，与上年同期相比减少15087.07万元，减幅95.51%，主要原因是：项目减少，所以收入减少；支出为12852.77万元，较上年同期减少800.01万元，减幅为5.86%，主要原因是：2023年政府性基金预算财政拨款减少，如抗疫特别国债等项目资金减少，所以支出减少。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年度收入合计28725.48万元。其中：财政拨款收入27115.32万元，占总收入的94.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1610.16万元，占总收入的5.61%。与上年相比，收入合计减少22098.82万元，下降43.48%。主要原因是：城乡社区项目、住房保障项目收入的减少。其中：财政拨款收入减少21483.19万元，下降44.21%，主要原因是：一般公共预算和政府性基金财政拨款收入减少。其他收入减少615.63万元，下降27.66%，主要原因是：本年度转拨资金较上年度减少，故本年度小于上年。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年度支出合计40888.25万元。其中：基本支出1152.35万元，占总支出的2.82%；项目支出39735.90万元，占总支出的97.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9767.16万元，下降19.28%，主要原因：人员调出、项目减少等，所以本年度支出与上年度相比减少。其中：基本支出减少36.4万元，下降3.06%，主要原因：职责职能划转，人员、车辆经费和保险基数减少，故与上年数相比减少；项目支出减少9730.76万元，下降19.67%，主要原因是本年度污水提质增效项目、停车场项目等项目减少，故本年度支出与上年度相比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出1152.35万元，比上年同期减少36.4万元，同比下降3.06%。主要原因：因职责职能划转，人员、车辆经费和保险基数减少，故与上年数相比减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1098.48万元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.87万元，占基本支出的4.67％。平均工资福利支出为16.01万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区住房和城乡建设局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39735.90万元，比上年同期减少9730.75万元，同比下降19.67%。主要原因：本年度一般公共预算、基金项目减少，如污水提质增效项目、停车场项目等，故本年度支出与上年度相比支出减少。其中：基本建设类项目支出13264.99万元。具体项目开支及开展工作情况：1.212城乡社区支出290万元，主要用于排水设施建设支出；2.211节能环保支出1900万元，主要用于污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）；3.221住房保障支出11074.99万元，主要用于棚户区改造、保障性安居工程、老旧小区改造等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出26406.10万元,占本年支出合计的64.58%。与上年相比减少7178.25万元，下降21.37%,主要原因：一是因职责职能划转，项目减少；二是城乡社区支出和住房保障支出减少，故与上年数相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，比上年同期增加76.15万元，同比增长217.57%。主要原因是：本年该款项项目经费增加。主要用于：临翔区第二生活垃圾填埋场、市政工程等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出207.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。比上年同期增加53.4万元，同比增长34.56%。主要原因：一是缴纳2021年、2022年养老保险费；二是2023年缴纳职业年金（4人退休、1人离职）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出75.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。比上年同期减少17.74万元，同比减少19%。主要原因：一是因职责职能划转，人员减少；二是人员退休。主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出等；

10.节能环保（类）支出3286.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。比上年同期增加976.12万元，同比增长42.26%。主要原因：污染治理和节能减碳项目资金增加。主要用于：水体、固体废气物与化学品和其他节能环保支出等；

11.城乡社区（类）支出2128.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。比上年同期减少396.81万元，同比下降15.71%。主要原因是：一是因职责职能划转，人员、车辆经费和保险基数减少；二是其他城乡社区公共设施支出减少。主要用于：行政运行、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理和小城镇基础设施建设等；

12.农林水（类）支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期减少133.02万元，同比下降98.98%。主要原因是：脱贫攻坚项目等资金减少。主要用于生产发展；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出20595.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。比上年同期减少7694.34万元，同比下降27.2%。主要原因是：保障性安居工程、农危改项目等资金减少。主要用于：棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、老旧小区改造和保障性租赁住房等。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为3.70万元，完成年初预算的41.11%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.57%，完成年初预算的33.33%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.43%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算1.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的41.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.5万元，决算为2.50万元，完成年初预算的33.33%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为1.20万元，完成年初预算的80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2023年因职责职能划转，车辆减少2辆，公务用车运行维护费减少。二是严格控制“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.91万元，下降68.13%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期持平，本年与上年均未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少6.37万元，下降71.82%；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降56.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因职责职能划转，车辆、人员划转；二是严格贯彻落实中央、省、市、区各级党委和政府对厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费预算规模。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城市建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临翔区2022年绿美城市社区建设考评及思茅区赴临考察学习工作、西双版纳州住建局考察学习、省级燃气经营监督执法抽查、接待华中科技大学考察学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出53.87万元，比上年减少9.61万元，下降15.14%，主要原因是：一是因职责职能划转，人员、车辆经费和保险基数减少；二是2023年在职人员退休。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区住房和城乡建设局资产总额48922.45万元，其中，流动资产29860.94万元，固定资产51.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程19010.08万元，无形资产0.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15251.52万元，同比增长45.3%，主要原因是：一是2023年项目数量减少；二是部分项目根据工程进度拨款。其中：固定资产减少111.36万元，同比下降68.48%，主要原因是：因职责职能划转，车辆和设备划转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额176.34万元，其中：政府采购货物支出3.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出172.86万元。授予中小企业合同金额9.38万元，其中：授予小微企业合同金额9.38万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，为部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203200501111