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临沧市临翔区马台乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

2、讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展区域经济、建立健全市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

3、依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法权益。

4、开展社会主义民主与法治教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、加强基层组织建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强党风廉政建设，负责干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻马台乡的干部。

6、行使本级的权力和责任事项，落实上级赋权的责任事项。

7、承办上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）致力谋项目促投资，经济运行稳中提质。经济运行稳中向好。2023年，全乡生产总值预计达6.56亿元，较2022年同期增加5786万元，增长9.7%。资源经济有力推进。对全乡资源完成首轮排查，为发展壮大资源经济提供数据支撑。项目工作取得实效。坚持把抓项目促投资作为稳增长的第一抓手，持续用力找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、用项目。

（2）致力统筹产业发展，农业现代化加快推进。产业发展提质增效。坚持把优化产业结构作为主攻方向，发挥优势，突出特色。综合产能不断提升。严格落实设施农用地管理办法，严把用地备案审批关，高质量完成“撂荒地”排查、第三次全国土壤普查、“大棚房”问题排查整治任务。文旅产业欣欣向荣。加快推进萝卜山“小农发展驱动乡村振兴”实验区建设，精心组织举办第一届萝卜山“拳王争霸赛”、承办2023年中国农民“丰收节”，成功创建萝卜山为国家2A级景区，不断丰富乡村旅游内涵。

（3）致力改善民生福祉，发展成果普惠共享。脱贫攻坚成果不断巩固。不断健全和完善防返贫监测和帮扶机制，用好“政府救助平台”，全面落实“两免一补”“雨露计划”等教育资助政策。基础设施不断完善。电力保障水平进一步提升，道路交通条件大幅改善，网络基础设施进一步完善，持续推进农村人居环境整治提升五年行动。教育医疗均衡发展。全乡教育工作水平不断提升，成绩保持全区前列；持续推进“区乡村医疗卫生一体化”工作，乡卫生院建设顺利达标。

（4）致力生态环境保护，生态文明建设全面加强。严守生态红线。扛实生态环境保护责任，打好“蓝天碧水净土”保卫战。建设绿美乡村。牢固树立全乡“一盘棋”理念，累计发动2000余名党员干部群众捐赠精品花卉绿植1万余株（盆），开展农村人居环境提升行动240余次，捐献绿美建设爱心资金4万余元。

（5）致力社会和谐稳定，平安马台建设稳步推进。强化社会治理。充分发挥“两网融合”力量，深入开展普法强基补短板专项行动，以召开干部会、群众会、入户宣传等多种形式开展普法宣传500余场次，覆盖全乡210名“五类人员”。筑牢安全底线。时刻绷紧安全生产之弦，严格落实国务院安全生产“15条硬措施”，召开专题会议4次，围绕消防安全、校园安全、交通安全等重点领域开展督促检查10余次，落实落细食品安全“两个责任”，抓实包保督导工作。年内，全乡未发生群体性事件和安全生产事故。

（6）致力提高政府效能，发展合力全面释放。优化营商环境。深入实施营商环境“暖心行动”，落实各项“助商惠商”政策，带头树牢“服务企业”意识，认真查摆损坏营商环境负面清单，督促限时销号整改。提升作风效能。主动接受人大法律监督和政协民主监督，及时办结人大代表建议和政协委员提案，认真听取社会各界人士的意见建议；按照上级统一部署，结合自身实际开展乡镇赋权工作153项，法治政府建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：5个办公室，7个中心站所，分别是：1.党政办公室，2.经济发展办公室，3.基层党建综合办公室，4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室，5.乡村振兴办公室，6.农业农村服务中心，7.综合行政执法队，8.水务服务中心，9.文化和旅游广播电视体育服务中心，10.村镇规划建设服务中心，11.社会保障服务中心，12.财政所。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区马台乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区马台乡。

纳入马台乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区马台乡2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共56人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆（其中2辆垃圾车,属于云南省公安厅帮扶项目，不占用公车运行维护费）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区马台乡2023年度政府性基金预算财政拨款收入73.5万元，与上年相比增加63.5万元，增长635%。主要原因是：本年度化解征地补偿款及历史债务、马台乡农村区域性养老服务中心、村民活动场所建设等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款支出73.5万元，与上年相比增加36.5万元，增长98.65%。主要原因是：本年度化解征地补偿款及历史债务、马台乡农村区域性养老服务中心、村民活动场所建设等项目支出增加。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，与上年相比减少0.04万元，下降57.14%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少；国有资本经营预算财政拨款支出0.03万元，与上年相比减少0.04万元，下降57.14%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区马台乡2023年度收入合计2831.15万元。其中：财政拨款收入1945.71万元，占总收入的68.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入885.44万元，占总收入的31.27%。与上年相比，收入合计减少294.85万元，下降9.43%，主要原因是本年度移民资金收入减少。其中：财政拨款收入增加5.34万元，增长0.27%，主要原因是本年度项目收入增加；上级补助收入与上年同期持平，两年均为0万元；事业收入与上年同期持平，两年均为0万元；经营收入与上年同期持平，两年均为0万元；其他收入减少300.19万元，下降25.32%，主要原因是本年度移民资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区马台乡2023年度支出合计3069.58万元。其中：基本支出1177.57万元，占总支出的38.36%；项目支出1892.01万元，占总支出的61.64%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，支出合计减少852.72万元，下降21.74%，主要原因是2023年沪滇协作、涉农整合、森林抚育等项目支出减少。其中：基本支出减少15.59万元，下降1.31%，主要原因是公用经费减少；项目支出减少837.13万元，下降30.67%，主要原因是2023年沪滇协作、涉农整合、森林抚育等项目支出减少；上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0万元；经营支出与上年同期持平，两年均为0万元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区马台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1177.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1063.53万元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.04万元，占基本支出的9.68％。平均工资福利支出为14.01万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区马台乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1892.01万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出635.44万元，包含：办公费65.84万元，印刷费5.3万元，咨询费3万元，手续费0.03万元，电费0.35元，邮电费0.08万元，差旅费10.9万元，维修（护）费1.09万元，租赁费0.24万元，会议费9.36万元，培训费17.17万元，专用材料费1.4万元，劳务费12.15万元，委托业务费496.02万元，其他商品和服务支出12.51万元。

2.对个人和家庭的补助支出234.14万元，包含：生活补助75.66万元，医疗费补助16.67万元，助学金1.4万元，个人农业生产补贴12.09万元，其他对个人和家庭的补助128.32万元。

3.资本性支出1022.4万元，包括：房屋建筑物构建20万元，办公设备购置1万元，基础设施建设498.18万元，大型修缮5万元，土地补偿119.03万元，安置补助354.98万元，地上附着物和青苗补偿24.21万元。

4.对企业补助支出0.03万元，包括：费用补贴0.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1872.18万元,占本年支出合计的60.99%。与上年相比减少119.73万元，下降6.01%,主要原因是2023年人员经费、沪滇协作、涉农整合等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出410.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.92%。比上年同期减少34.71万元，同比下降7.79%，主要原因是人员工资、办公费等支出减少。主要用于人员工资、差旅费、电费、会议费、委托业务费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。上年同期无此类支出，主要用于办公费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。比上年同期减少0.66万元，同比下降2.07%，主要原因是人员工资减少。主要用于人员工资、办公费等。

8.社会保障和就业（类）支出155.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。比上年同期减少50.43万元，同比下降24.51%，主要原因是人员工资、劳务费等减少。主要用于人员工资、社会保障缴费、生活补助等。

9.卫生健康（类）支出50.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。比上年同期减少25.88万元，同比下降33.68%，主要原因是人员工资减少，社会保障缴费减少。主要用于社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出355.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.00%。比上年同期增加19.66万元，同比增加5.85%，主要原因是生活补助增加。主要用于人员工资、办公费支出、生活补助。

12.农林水（类）支出667.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.64%。比上年同期增加147.09万元，同比增加28.28%，主要原因是马台乡竹笋种植项目、马台乡清河村蜜蜂养殖示范建设项目等项目的委托业务费和基础设施建设费用增加。主要用于人员工资、办公费支出、委托业务费，基础设施建设等。

13.交通运输（类）支出22.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。比上年同期增加10.96万元，同比增加95.72%，主要原因是办公费、委托业务费增加。主要用于人员工资、办公费、委托业务费等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出167.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。比上年同期减少164.62万元，同比下降49.63%，主要原因是本年度农村危房改造项目支出减少。主要用于人员工资、委托业务费，农村危房改造等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。比上年同期减少18.29万元，同比下降61.85%，主要原因是本年度冬春救助资金等支出减少。主要用于劳务费、委托业务费等。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.90万元，决算为15.72万元，完成年初预算的93.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为10.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.83%，完成年初预算的90.17%；公务接待费支出年初预算为4.90万元，决算为4.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.17%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.90万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的93.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为10.82万元，完成年初预算的90.17%；公务接待费支出年初预算为4.90万元，决算为4.90万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，严控三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.18万元，下降6.98%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；未购置公务用车，公务用车购置费支出决算0万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费支出决算减少1.18万元，下降9.83%；公务接待费支出决算与去年相比持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，马台乡因公派出车辆所需的费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于马台乡因公派出车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于产业发展、乡村振兴等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。无国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区马台乡2023年机关运行经费支出57.33万元，比上年减少11.26万元，下降16.42%，主要原因是差旅费、维修（护）费、工会经费等费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区马台乡资产总额5881.7万元，其中，流动资产5695.81万元，固定资产103.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程82.28万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.65万元，增长0.18%，增长原因是流动资产增加。其中固定资产减少20.54万元，下降16.54%，下降原因是固定资产折旧导致总额减少，土地、房屋及构筑物减少0.81万元，通用设备减少17.81万元，专用设备减少2.35万元，家具、用具、装具及动植物增加0.43万元。无形资产和在建工程与上年相比无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.08万元，其中：政府采购货物支出9.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.42万元。授予中小企业合同金额15.69万元，其中：授予小微企业合同金额15.69万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

2023年临沧市临翔区马台乡项目绩效自评金额1892.01万元，共70个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费768.14元，支出768.14元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区马台乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年国有资本经营收入0.03万元，较上年减少0.04万元，减少57.14%。主要原因是2022年支出的是2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助。国有资本经营预算拨款支出0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

2023年政府性基金收入73.5万元，较上年增加63.5万元，增长635%。政府性基金拨款支出73.5万元，较上年增加36.5万元，增长98.65%。主要用于化解征地补偿款及历史债务、马台乡农村区域性养老服务中心、村民活动场所建设等项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200456201111