监督索引号53090200620101000

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在全力贯彻党中央和省、市、区委各项决策部署，在深化理论学习、认真履职尽责、强化廉政建设、抓好问题整改等方面锤炼干部政治品格、提升工作本领，推进“作风革命、效能革命”，践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，全力抓好“三服务”工作，助推临翔经济社会高质量跨越式发展。

一是把对党绝对忠诚的信念牢记在心中、落实在行动中，贯穿在“三服务”工作方方面面。牢记政治机关属性；在强化理论武装中筑牢忠诚之基；严格执行重大事项请示报告制度。

二是牢记职责使命，紧贴区委中心、紧扣全区经济社会发展大局，全面履行抓落实基本职能。落实落细会议活动服务保障工作；围绕党委中心工作、畅通信息渠道、提高信息报送水平；推动作风革命效能革命抓出实效、抓出效能。

三是坚决履行好抓落实基本职能，强化责任担当，切实找准抓落实的切入点和着力点，全力推动中央省委市委区委各项决策部署落地生根。紧紧围绕中央、省委和市委决策部署，督查“利剑”作用充分发挥；树立鲜明导向，用好考评“标尺”；比学赶超、创先争优的进取精神持续强化。

四是始终坚持“主动、积极、自觉”的工作态度，干部作风机关效能不断提升。全面加强党风廉政建设；规范文件办理流程；加强档案监督指导和规范化建设；落实抓党建主体责任；抓好抓实意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，1个下属事业单位（股级）及1个区委直属事业单位（归口区委办公室管理）。包括：综合调研一室、综合调研二室、常委办、综合室、信息调研室、区委督查室、机要和保密室、收发室、档案工作管理室、关工委工作联络室、国安工作联络室、政策法规室，临沧市临翔区保密技术服务中心（下属事业单位），临沧市临翔区档案馆（区委直属事业单位）。

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室为一级预算单位，有2个下属事业单位，分别是：临沧市临翔区保密技术服务中心和临沧市临翔区档案馆（归口区委办公室管理），两个下属单位不独立核算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要是下属单位财务不进行独立核算，不编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制21人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人员共43人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年度收入合计1387.80万元。其中：财政拨款收入1387.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少201.63万元，下降12.69%，主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，根据工作需要减少不必要的项目支出。其中：财政拨款收入减少201.63万元，下降12.69%，主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，根据工作需要减少不必要的项目支出；上级补助收入与上年同期持平；事业收入与上年同期持平；经营收入与上年同期持平；附属单位上缴收入与上年同期持平；其他收入与上年同期持平。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年度支出合计1387.80万元。其中：基本支出998.95万元，占总支出的71.98%；项目支出388.85万元，占总支出的28.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少206.63万元，下降12.96%，主要原因是：因工作需要人员调出及退休，工会经费调减，导致基本支出较上年减少，以及本年减少不必要的项目支出。其中：基本支出减少3.22万元，下降0.32%，主要原因是：因工作需要人员调出及退休，工会经费调减，导致基本支出较上年减少；项目支出减少203.41万元，下降34.34%，主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，根据工作需要减少不必要的项目支出；上缴上级支出与上年同期持平；经营支出与上年同期持平；对附属单位补助支出与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出998.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出935.92万元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.03万元，占基本支出的6.31％。平均工资福利支出16.06万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388.85万元，比上年同期减少203.41万元，同比下降34.35%，减少的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，根据工作需要减少不必要的项目支出。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.档案管护经费19万元，主要用于档案馆馆藏档案日常管理保护等工作及保障档案馆正常工作运转；2.区档案馆档案密集架采购经费1万元，主要用于区档案馆密集架采购；3.大学生志愿服务西部计划补助资金201.88万元，主要用于发放大学生志愿者生活补助及各类保险；4.竹编乡土人才工资及保险经费12.07万元，主要用于发放中山竹艺馆引进人才工资及保险；5.少先队、共青团各项工作经费2.98万元，主要用于保障团区委正常工作运转；6.预防青少年违法犯罪专项组工作经费1万元，主要用于预防青少年违法犯罪业务工作支出；7.综合工作经费40.55万元，主要用于保障区委办公室各项工作正常运转；8.区委办公室业务工作经费92.75万元，主要用于保障区委办公室各项工作正常运转；9.未成年人司法项目工作经费1万元，主要用于未成年人司法项目工作支出；10.关工委工作经费1万元，主要用于保障关工委办公室工作正常运转；11.财源建设奖励资金1万元，主要用于补充区委办工作经费保障区委办公室各项工作正常运转；12.“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费8.52万元，主要用于保障团区委开展创业担保贷款创业服务工作；13.贷免扶补创业服务经费1.01万元，主要用于保障团区委开展创业担保贷款创业服务工作；14.创业担保贷款贴息及奖补专项资金0.04万元，主要用于保障团区委开展创业担保贷款创业服务工作奖补资金支出；15.创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金5.05万元，主要用于保障团区委开展创业担保贷款创业服务工作奖补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1387.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少206.63万元，下降12.96%，主要原因是：因工作需要人员调出及退休，工会经费调减，导致基本支出较上年减少，以及本年减少不必要的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1113.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常运行支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出161.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于离休人员工资、遗属生活费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出56.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于团区委创业担保贷款工作奖补资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，决算为13.98万元，完成年初预算的103.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为13.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.99%，完成年初预算的108.33%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.01%，完成年初预算的65.33%，具体是国内接待费支出决算0.98万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的103.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为13.00万元，完成年初预算的108.33%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.98万元，完成年初预算的65.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：由于车辆购买年限长，公车使用频率增加，导致车辆维修支出增大，故“三公”经费支出决算数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.35万元，下降23.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0.00万元，因本年度未发生公务用车购置情况，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少5.07万元，下降28.10%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长276.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年车辆维修支出较上年减少且严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于执行公务或开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务或开展业务活动时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

4.本年本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

5.本年本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年机关运行经费支出63.03万元，比上年减少15.68万元，下降19.92%，主要原因是：因工作需要人员调出及退休，工会经费调减，导致机关运行经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费11.16万元、邮电费2.33万元、差旅费2.34万元、工会经费7.86万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用27.34元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室资产总额1906.10万元，其中，流动资产543.70万元，固定资产341.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1021.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.33万元，主要是因本年末固定资产及无形资产完成折旧资产净值减少，及其他应付款减少。其中固定资产减少21.75万元，主要是因固定资产进行折旧导致资产减少。无形资产减少31.7万元，减少原因是无形资产进行摊销导致资产减少。流动资产减少3.88万元，减少原因是项目资金支付完成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.97万元，其中：政府采购货物支出12.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.96万元。授予中小企业合同金额22.97万元，其中：授予小微企业合同金额19.48万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年中国共产党临沧市临翔区委员会办公室项目绩效自评金额388.85万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费388.85万元，支出388.85万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200620101111